2011年1—6月营销工作报告(初稿).doc

营销部（客户服务中心）2014年1-6月重点工作总结一、16月主要指标完成情况（一）售电量。2014年1-6月，累计完成售电量33871万千瓦时，同比上升42.81%，完成年计划的39.94%。其中，本地销售完成15170万千瓦时，同比增长5.72%，完成年计划的47.70%；上网销售完成18701万千瓦时，同比上升99.60%，完成年计划的35.29%。（二）售电均价。累计完成售电单价519.47元/千千瓦时，去年同期561.78元/千千瓦时，同比下降42.31元/千千瓦时，比年初计划高4.20元/千千瓦时。(其中: 本地售电单价625.95元/千千瓦时，去年同期643.58元/千千瓦时，同比下降17.63元/千千瓦时；趸售主网电价433.10元/千千瓦时，去年同期449.10元/千千瓦时，同比减少16元/千千瓦时)。（三）电费回收。应收电费18239.69万元，实收18239.69万元，回收率均为100%。（四）10KV及以下线损率。累计线损率11.67%,与公司（发建部）下达的指标10.25%高1.42个百分点。（五）市场拓展及电能替代指标完成情况。市场开拓电量指标完成656.41万千瓦时，占全年计划（850万千瓦时）的77%；电能替代已完成412.34万千瓦时，占全年计划（670万千瓦时）的62%；节电量完成97.5万千瓦时，占全年计划（237万千瓦时，其中节能公司30%、巫溪公司165.9万千瓦时）的59%。（六）1-6月营销业务对标指标（KPI）完成情况用电客户电价执行正确率30.1284%，35家公司排名第7位；业扩服务时限达标率99.81 %，35家公司排名27位，同比99.26上升0.55个百分点；高压电费风险防范率25家供电单位排名10位，35家供电单位排名20位；抄核收自动化应用率25家供电单位排名22位，35家供电单位排名32位；十项承诺兑现率指标完成率：完成100%；优质服务评价指标99.16%，25家县公司排位第11，35家供电单位排位20；营销服务规范率91.85%，25家县公司排位第12，35家供电单位排位13。专变客户报装时限合格率99.08%，新增高压客户合同签订率100%。售电预测准确率累计完成88.86%，市场占有率为100%。二、重点工作的开展情况。1.加强抄崔质量管控。按照巫溪供电公司抄核收工作实施方案，不定期开展抄表现场跟踪。按月发行异常电量工单，同时分解到相关专业予以落实整改。1-6月累计完成营改增票据开取客户档案信息维护834户；签订预付费分次划拨结算协议23份，累计金额41.3万元；根据巫溪供电公司电费风险金管理办法，加大力度推广电费代扣工作，截止6月低压居民客户138308户，已签订银行代扣用户26375户，其中本月低压居民抄表用户69200户，银行代扣成功16369笔，代收8832笔，合计25201笔，占总缴费笔数的36.42%。采取专业跟踪督促，班组以内控指标通报的方式，将月度电费结零的时间提前至每月28日，截止6月，各抄表收费班组均实现了电费月度回收100%的目标。2.加强计量基础管理。清理计量信息,完成公司范围内各级变电站关口计量资产的清理核对及资产报送，完成公司范围内10KV线路关口的创建。3.加强营销业务质量管控。开展稽查系统发起的变损电量异常用电的用户的稽查工作，共计16户，其中10户为小水电站下网计量，实为高供高计，错选为高供低计，系统因维护错误；6户经核实该户变损计费标志应为“是”，错把变损计费标志选为“否”系统因维护错误造成；经现场核实已完成对该用户系统相关档案信息修改；通过电量波动大的异常用户，组织稽查、用检人员连续对本部的居民大电量用户进行了检查，共计查出11户违约用电的用户，电费、电量追补及电价修改工作均已完成；完成对6月份存在疑问的对5户故障换表前后电量异常波动工单，及时现场核实处理，对发现的问题及时进行了分析，公司已制定了相关的流程管理办法，要求各所及班组严格执行，并要求相关人员在流程审核时严格把关；配合公司现场稽查人员对95598的各类工单及抄表质量、服务质量开展了明查暗访工作，对发现的如错抄、估抄属实的抄表员均进行了考核；同时也制定了对人员态度相关考核办法；对稽查系统中的各类电量异常数据进行了稽查处理，对发现的问题均及时进行了处理，通过对数据质量类的问题数据进行稽查处理时，发现的不能满足计费要求的用户的计量装置，及时督促各所及相关班组进行了现场更换工作。4.营销工程完成情况。2014年营销工程计划642万，其中资本性计划604万，成本38万。2014年共完成进度91.13万，其中完成成本15.68万。根据市公司要求2014年营销工程项目中电子档案建设共28万，城市10分钟缴费圈POS机16万，暂停采购。2013年企业经营责任制奖励兑现项目，用电检查综合测试仪7.2万，零购15万，预计在下半年超市化目录出台后进行采购；2014年上半年完成城区50台专变客户采集终端的调试及安装；完成2014年除零购资产外的所有物资需求计划提报。5.营销信息技术管理工作完成情况。配合营业专业清理SG186系统中50于万条基础信息错误数据，完成CSM-D系统的搬迁合同及2014年软件维护合同，配合线损专业及计量专业清理台区关口考核。6.业扩报装管理工作完成情况。1-6月完成新装增容2655户，报装容量26023KVA,在新装用户中，有2户3个环节未按国网公司业扩服务时限标准进行业务流转（分别为高压装表临时用电、高压增容业务）。同比增长42户，增加报装容量46KVA;接合市公司要求，开展营销档案基础数据清理，共清理档案信息异常50余万条，截止6月巫溪公司营销档案基础数据清理完成整改在35家公司中排名第一；完成2013年及2014年1-4月的营业费报表与财务、SG186系统的差异清理和上报。对存在的收费后有报表但未录入系统的现象及时纠正，确保所收营业费都能在系统中查询，但还存在有收费时间与系统不一致的现象。 7.市场工作开展情况。稳固电力市场。一是积极与县经委汇报工作，在政府的主导下，成功的接管了巫溪县境内最后一个小水电（白鹿永生电站）供区移交工作；二是关注天然气公司入驻巫溪开发等市场情况，主动应对潜在的市场风险，掌握市场用电刚性需求，坚持“绿色通道”服务工业园区、政府重点工程和烤烟生产办电；三是高度关注三峡电力发展，为公司领导及时提供经营决策。稳步推进有序用电提升工程。一是强化领导，明确责任。成立有序用电领导小组，统一领导和协调公司有序用电工作，加强用电检查和监督，确保有序用电各项措施的落实；二是针对县城片区10KV线路过负荷情况，制定了县城片区有序用电方案，有效提升了实际限电效率和应急处置能力；三是加大非煤矿山的检查力度，积极向经信委汇报机制，促进政府发挥主导作用，完成巫溪县政府下达的各项保电任务，下达安全隐患整改通知书15份。积极开拓电力市场。一是明确组织架构，加快报装接电速度，建立同比压缩15%的新时限标准，业扩报装共计51户，完成专变客户竣工验收9户，通电投运9户，总容量0.35千伏安；二是开展市场电能替代的宣传、走访，将替代电量指标分解到各车间、班组，完成了细化方案及保证措施；三是积极向县发改委等部门汇报弃管小区工作开展情况，争取了政府就弃管小区两级配套资金一同到位的承诺；四是受理首例分布式光伏发电，按照时限要求，及时联系相关部门，真诚为客户排忧解难，争取7月中旬正式投运；五是积极走访工业园区，现场解决工业园区存在的困难，了解客户的生产情况和用电需求，指导客户优化用电，及时解决存在的问题，每月提供在工业园区现场办公的制度，及时解决用电客户的困难。加强小水电客户信息管理。一是完善了小水电上网信息，建立了一户一档，完成了购售电合同的签订；二是对小水电进行了无功考核及线损电量的分摊，1-6月共计无功考核款59.31万元，无功考核电量597.32万千瓦时，分摊线损电量42.36万千瓦时，共计金额12.5万元;。8.用检、线损工作完成情况。完成市公司下达的年度经济成效（250万元）98.47万元经济成效，累计进度39.38%。（其中反窃电查处窃电户24户，违约用户1户，追补电量4.92万千瓦时，追补电费3.25万元，违约使用电费9.82万元；计量装置故障1-4月35户追补电量1.4万千瓦时，追补电费0.727万元）；小水电成效71.96万元（线损电量电费和力调电费）；推行的丰枯峰谷电价执行39.67万元。深化管理降损，建立了线损管理体系，启动对SG186营销系统不完善的线损基础数据进行清理、统计和录入工作、创建了线路和台区的线损考核单元。二是针对营销部（客户中心）本部的线损目标召开讨论会，让大家统一了思想，明确了方向，找准方法，共同分解降损责任。三是签订线损承包责任书、制定相关的奖惩细则。9.营销优质服务工作完成情况。1-6月，公司95598远程工作站分理各类业务1406件，同比2013年减少46.8%。其中：投诉108件，报修1050件，意见73件，举报2件，表扬10件，咨询149件，建议14件。分理的投诉中，10件属供电方责任，涉及：“营销业务及服务”类投诉4件（城区营业班、宁厂供电所、装表接电班、文峰供电所各1件），同比减少20%；“供电能力”类投诉6件（凤凰3件、尖山2件、文峰1件），同比减少89.09%。 三、工作中的亮点和存在的问题（一）亮点1.营业专业结合市公司要求，开展营销档案基础数据清理，共清理档案信息异常50余万条，截止6月巫溪公司营销档案基础数据清理完成整改在35家公司中排名第一。2.加强分布式电源接入、优惠政策的宣传，制定分布式电源接入报装时限，纳入车间绩效管理，走访巫溪县酒店、高耗能企业，加强节能电量管控。3.根据电量波动大的异常用户，组织稽查、用检人员连续对本部的居民大电量用户进行了检查，共计查出11户违约用电的用户，经检查均为擅自供出电源、私增容量、窃电行为；并对用户进行了合法、安全用电的宣传解释工作，对规范供电营业秩序起到的较好的效果。4.根据对各种问题的稽查处理，上半年共收补退电量14197（KWH）；共收补退电费47470.43(元)共补收违约电费共144754.59元.取得了较好的经济成效。（二）存在的问题1.资产管理：未建立有效的表计、铅封、互感器、采集终端台账，无法有效的提报物资需求计划，造成需求计划执行率低、资产库存超期严重。同时应加强派表出装情况的系统核查；加强零星和批量旧表信息核对及报废处理管理；旧表拍照留底应清晰完整并建立电子档案标示，便于核查。2.电能计量业务管理：未建立有效的工作机制，工作管理不规范，未按照相应技术规范进行装表接电工作。电能计量装置现场安装严格执行DL_T 825-2002电能计量装置安装接线规则。满足计量装置安装技术和工艺要求，完善计量装置标识标签张贴；同时应根据现场实际，规范及时在SG186系统中录入起止度、封印等安装信息。新装计量装置应拍照留档；更换的旧表也应对电表止度等信息进行拍照，并建立电子标示便于信息传递与核查；严格按照重庆市电力公司2013年下发的2013年电能计量装表班、检验检测班、资产班班组台账资料，各类业务工单或记录格式要求统一、信息填写规范完整。3.营销工程管理：2012-2014年营销电能表计、互感器、采集终端、铅封等未进行ERP物资信息维护，导致无法进行出库管理，造成库存数与系统数据不一致。应加强物资需求管理，及时进行ERP信息维护，及时出入库，盘点资产信息。4.基础数据混乱，旧的错误数据刚刚修改，新的错误又产生。计量、营业、用检等专业要加强各业务流程的监控,开展各专业流程的培训工作，进一步提高基层工作人员对稽查效验规则的认识，减少在各流程环节中对基础数据的填写错误。5.针对电力市场需求分析不够全面，受气候因素及发电站发电量的影响，导致售电指标预测偏差较大，售电指标预测率低。6.开展电能替代工作比较困难，由于市场的局限很难发展此类用户，虽然对电能替代作了大力宣传，也走访了一部分居民、大用户及高耗能企业，除了部分居民以煤换电外，目前还没有用户有这样的需求。四、下半年工作重点1.加强计量管理。一是完善电能计量业务的管控，加强电能计量业务执行中异常处理机制，保证上、下环节衔接畅通严谨，形成闭环管理机制。二是加强装表班、采集运维（检验检测）班、资产班的管理，确保新投电能计量设备配置合格率100%。三是及时完成对2013年营销工程的清理，完成各供电营业所的结算工作，同时加强2014年营销工程实施进度。2.加大普查和反窃电力度。渡夏期间督促各班组（直属班组）除了完成月计划指标外，加大开展营业普查次数，及时完成营业普查户数6435户的目标。督促各供电所7月15日完成线变及户变关系的清理，并完成系统中的更改工作。督促抄表班清理城区专变用户的线、变关系基本情况，并在8月底完成系统中的更改工作；组织开展反窃电13号行动，检查各供电所降损措施的落实情况，对各线路、台区线损每月进行统计及分析。3.市场拓展。（1）分析电力市场潜在风险，提高市场占有率。一是加大电能替代的宣贯及走访工作，发展巫溪市场电能替代客户；二是加强分布式发电并网服务工作，加强宣传分布式光伏发电相关优惠政策；三是坚持“政府主导，企业实施”原则，主动加强与政府沟通汇报，完成弃管小区的改造工作，跟踪集中居民点的报装用电、项目立项等情况，积极扩大电力市场；四是加强小水电的遗留问题处置力度，清理小水电计量点现场、系统、档案三统一等工作，配合做好刘家沟电站的接入工作。（2）简化办事流程，坚持“绿色通道”服务重点工程建设，主动服务客户。一是严格执行业扩报装首问制、严格办事流程、服务标准、收费标准，加强业扩监管，从用户的需求-设计-施工-验收-运行-销售-服务-故障处理-扩大需求的各个环节提供咨询和服务，改变等待求助为上门服务方式，公开办事程度，兑现服务承诺，提供业扩报装一条龙制度，靠服务赢得市场，赢得用户的信赖，巩固电力市场。二是牢固树立“顾客是上帝”的思想，始于客户需求，终于客户满意。要不断创新和拓展为客户服务的功能，注重服务实效，最大限度地减少客户办事时间；三是主动服务于工业园区，开展大客户市场调研，帮助解决实际困难，寻求大客户用电最大需求，从而达到电力市场最大化。（3）搞好电力需求侧管理，推动电能替代，去寻求和开拓电力市场。一是加强