行政部标准化作业流程制度.doc

成都坤森微纳科技有限公司 行政部标准化作业流程 第A版 整 理： 审 核： 发布日期： 执行日期： 前 言 规章制度是建设现代化企业生存发展最重要的基础工作，是企业开展各项工作的根本保证。为了便于公司员工能进一步了解和遵守公司的一些基本的规章制度，也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合公司的有关规定，同时根据公司优化管理流程和调整结构、整合业务、改革管理机制的需要，使公司各项管理工作进一步向科学化、规范化、程序化、系统化迈进，促进科学管理、从严管理，实现依法管理、依规运作，建立起与公司体制、机制相适应的完善的规范和制度体系，特编制规章制度汇编。以下简称汇编。 本汇编是公司所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定。本汇编汇集了2011年坤森科技重新制定、修订以及现行有效的各项规章制度，对部分规章进行了必要的合并、补充、完善与调整。各项规章制度全部由公司相关职能部门起草，经各部门讨论修订，总经理审批后，由公司行政办负责汇编编审、校对，并统一打印成册。 由于编者能力有限，所以本汇编中肯定会有许多不足之处。对此，敬请员工对在实施过程中产生的问题提出宝贵的意见，便于及时修改、补充和完善。- 32 - / 32目 录 封面.第1页 前言.第2页1、 员工守则.第3页2、 员工奖惩管理制度.第6页3、 公司组织架构图.第10页4、 生产管理制度.第10页5、 工伤管理制度.第13页6、 费用报销管理制度.第14页7、 行政人事管理制度.第16页8、 内部竞聘管理制度.第18页9、 会议管理制度.第19页10、 门卫管理制度.第20页11、 员工证照管理制度.第22页12、 公务用车管理制度.第23页13、 员工车辆停放管理制度.第25页14、 印章管理制度.第25页15、 管舍管理制度.第27页16、 员工食堂管理制度.第28页十七、员工用餐管理制度.第28页HR标准作业流程项目作业流程作业说明/控制要点支持表单/文件责任 部门人力需求办理离职手续工作交接批 准人员离职辞职/辞退/开除/自离员工资料建档职能培训试 用绩效考核正式聘用入职培训办理入职复 试初 试人员招聘拟定招聘计划通过审核通过审核部门人力需求1、各部门根据公司生产与业务需求,制定部门人员需求计划交总经理审核。 2、行政根据公司总体经营目标和要求，制定人员的规模及规划。人力资源需求单用人 部门招聘计划1、 明确每个职位的工作性质及任职条件进行汇总2、 明确通过哪些渠道与方法进行人才招聘招聘渠道：张贴招聘广告、网上招聘、人才市场招聘、职介所、员工内部推荐及其它招聘渠道。3、 报经总经理审核与批准招聘简章招聘计划表行政人事部人员招聘1、 严格按照人员岗位聘用原则来进行人员招聘2、 行政人事部对应聘人员进行初试，明确用人标准，择优录用，初试通过交用人部门进一步复试。3、 相关部门主管根据所需岗位需具备的专业技术能力进行复试及考核。4、 行政人员给新进员工办理相关的入职手续（员工个人档案、厂牌、食膳、住宿）及为员工讲解大致上的员工守则入职申请表行政人事部试用1、行政部门及相关的用人部门对新进员工在试用阶段进行跟踪与评定1、行政部对新进员工进行职前培训（具体包括企业文化、各项规章制度、公司材料及产品的认识、了解公司的发展史等）制度汇编员工培训记录行政人事部聘用1、试用期1-3个月，公司根据员工的学习适应能力与工作态度予以转正。员工转正申请表用人 部门绩效考核1、部门主管本着公平，公开，公正对该部门的每一位员工进行每月一次的绩效考核。对员工进行更加深入的培训消防安全知识的培训、自检能力的训练、技能培训等深入认识，相关人员设备操作的知悉。员工培训记录用人 部门建档1、对公司正式聘用的员工要进行档案进行完善（包括个人薪资、奖罚公布、异动、转正、劳动合同、培训试卷/成绩、人员考核表、参加保险事项及其他相关档案）入职申请表员工培训记录员工档案行政人事部人员离职1、 员工离职原因：辞职：员工因个人原因辞去工作，辞职员工需提前15天向公司提出辞职请求；2、 辞退：员工不能胜任其工作岗位；开除：严重违反公司规章制度或有违法犯罪行为；3、 自离：无故旷工3天视为自离员工离职申请表行政人事部/用人部门审批1、 领导根据员工表现来决定是否批准该员工的离职申请。2、对于绩效较好的员工努力劝导给予挽留，对于绩效一般人员给予批准。离职人员的工作职责相关主管将安排其他人员接替。员工离职申请表用人 部门离开1、 辞职人员办理完交接手续后携带辞职申请及工作移交清单到人力资源部办理相关手续。具体包括：厂牌、宿舍钥匙及工具文具的交还，解除劳动合同。2、员工办理完相关离职手续后打包好自己的行李到人事开出门条（行政人事部的签名）交保安检查行李，方可离厂。员工离职申请表出门放行条行政人事部文件控制标准作业流程项目作业流程作业说明/控制要点支持表单/文件责任 部门文件编写文件审批统一编号审请编写文件审 批1、 质量体系文件：行政部编写，管理者代表审核，总经理批准；2、 工作文件：部门组织编写，部门负责人审核，管理者代表批准；3、 作业文件：部门组织编写，相关部门会签，管理者代表批准；4、 记录表格：使用部门编写，部门负责人确认，行政部统一编号；5、 销售合同文件：销售部编写，销售副总审核，总经理批准；行文审批单行政部各部门各部门行政部销售部文件发放与接收归 档填写发放/接收记录外部文 件内部文 件文件发放/接收1、质量体系文件由行政部统一发放，封面或首页加盖“受控”章后发放给相关部门；2、技术文件：经批准后，由技术部发放至有关部门或人员；发放流程：由发文部门填写文件发放/回收登记表，领取部门签收，回收旧版或过期文件。3、外来文件接收：各部门接收的与产品和质量体系有关的文件和资料，应送交行政部，由行政部填写外来文件清单后保存。并视情况，将外来文件发放到相应的部门或使用场所。受控文件清单文件发放/回收登记表外来文件清单行政部技术部行政部/各部门更改提出文件更改申请妥善管理批 准收回原文件1、 由文件编写部门提出文件更改申请表，说明更改原因及更改内容，交行政部保存。2、 质量体系文件由行政部实施更改，文件更改后，应注明更改号和更改生效日期，并填写相关的修改记录。3、 发放更改后的文件的同时，收回原来的文件，并销毁或加盖“作废”章。需留作参考的作废文件应做好“作废留用”标识。体系文件更改申请表技术文件更改通知单各部门行政部行政部管理文件借阅1、 体系文件由行政部管理，技术性文件由技术部管理，与销售有关的文件由营销部管理，分发的文件由部门自己负责管理2、 各类文件均应收发登记。文程控制程序行政部销售部技术部借阅登 记1、应经保管部门领导同意后在文件发放/回收登记表中的备注栏中注明“借阅”字样，方可借阅并按指定时间归还。文件发放/回收登记表各部门保存归 还1、文件的保存应根据文件的重要程度和适用周期来规定。文程控制程序行政部换版原文件销毁文件换版1、 文件经多次更改（修改状态从0至7时）或文件需进行大幅度修改，或根据需要，应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。2、 体系文件换版工作由行政部组织实施，技术文件由技术部组织实施。3、 技术部应收集技术标准资料及其信息，每年核查一次公司所采用的各类标准是否有效，清理失效的标准。文件控制程序行政部行政部技术部销毁发放新版文件1、过期作废的文件、更改后失效的文件在回收后应定期销毁。销毁的文件应填写文件销毁申请表，经管理者代表批准后，进行销毁。文件销毁申请表各部门行政部质量记录控制标准作业流程项目作业流程作业说明/控制要点支持表单/文件责任 部门记录设计与标识统一编号汇总表格各部门分别保管制定记录清单编写记录表格1、 各部门根据质量活动的需要，设计记录表格，经部门主管确认后将其送行政部统一编号。2、 行政部收齐各部门的记录表格后，确定需要采用的记录表格，并遵偱文件控制程序规定的编号原则，对本公司所有的质量表格进行编号，作为记录的标识。3、 行政部将所有的表单进行汇总，编制质量记录清单，记录清单应包括本公司所有使用的记录，并标明每份记录的编号、名称和版本号。质量记录清单应报管理者代表审批。4、 各部门保管自己部门的记录表单，并按月整理、分类成册；质量记录控制程序质量记录清单各部门行政部填写要求记录归档记录审批按要求填写记录表单1、记录应采用标有编号的表格或表式；1、 记录填写及时、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如笔误或计算错误要修改原始数据，不能采用涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名和日期；2、 由记录人注明记录日期，并签名或盖章，若有规定，应进行会签、办理审批；5、 记录不能用铅笔填写，如因某个原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用杠划去。质量记录控制程序行政部贮存和管理记录借阅规定保存期限电子档案保存书面保存1、 记录应分类别应行归档，应材料齐全、完整、书面整洁、装订整齐并作好记录；2、 记录由指定的人员负责保管3、 各部门所有的记录均应于次年1月底前进行整理，按记录的类别进行贮存；4、 记录的贮存和保管方式应便于存取，贮存环境应能防火、防潮、防丢失，避免损坏和变质5、 当记录保存在电子媒体中时，考虑到保存时间和记录的可访问性，应将电子图像的退化速率以及为访问记录所需的设备和软件的可用性考虑在内。记录的保存期：由行政部编制质量记录清单来规定记录的保存期限并经管理者代表审批。质量记录控制程序借阅到期销毁按时归还1、 记录一般不外借，特殊情况下，如顾客或期代表需要评价时，须经管理者代表签字批准后方可外借。2、 供方或顾客提供的记录，是本公司记录的组成部分，应按照规定的要求进行管理。记录借阅登记表处理按规定销毁批 准销毁申请1、 保管人填写记录销毁申请表，其内容包括：记录的编号、名称、保存起止日期、处理日期和处理方法等2、 记录销毁申请表应经部门领导审核、管理者代表批准。3、 保管人员将经审批的记录销毁申请表中的记录按批准处置的日期和方法进行处置。在处置现场应有第二者进行核对和监督。3、 处置完毕后，处置者和监督者在记录销毁申请表中签名。质量体系内部审核标准作业流程项目作业流程作业说明/控制要点支持表单/文件责任 部门1、 职能总经理负责批准年度内部审核计划管理者代表：1、审核年度内部审核计划和批准当次审核计划 组建内部审核组 协调和监督内部审核的实施 负责批准内部审核报告和不合格的纠正措施计划 协调或仲裁纠正措施实施中部门与部门之间出现难以解决的争执问题审核组长负责：1、组织编制具体的审核计划日程表，并组织实施分配审核任务到每个审核员，并审核每个审核员制定的检查表编制审核报告行政部负责内部审核的管理，编制年度审核计划，协助管理者代表组织实施内部质量审核活动。受审部门负责制定本部门出现的不合格项的纠正措施计划并组织实施。2、 程序行政部于每年初组织策划内部审核，编制年度内部审核计划，呈交给管理者代表审核，报总经理批准。审核计划应包括审核目的、审核范围、审核依据、审核频次、审核安排等内容审核的频次：依据质量管理体系的现状和年度工作计划而决定，但每年至少进行一次，一般在每年的十月份进行。遇到特殊情况如本公司质量管理体系组织机构发生重大变化、生产质量和工艺设备发生重大的变化、第三方审核认证或复审前，根据需要，由管理者代表修改审核计划，报总经理批准后，及时组织审核。3、 审核的范围质量管理休系的全部过程的质量活动及其涉及部门，每年至少全部审核一次。4、 审核安排：可采取集中某段日期的连续审核或分散日期审核。5、 审核前的准备：1、成立审核组：由管理者代表指定审核组成员，并委任审核组长。2、审核员的资格：受过内部审核培训合格，且受管理者代表聘任为审核员的人员。3、与受审部门无直接责任的审核组员。4、审核员收集、研究受审部门的有关质量管理体系文件和资料以及了解受审核部门的质量活动后，编制内部审核检查表并送审核组长。6、审核组长根据审核过程和区域的状况及以往审核（包括外审和内审）的结果制定当次审核计划，经管理者代表批准后，于审核前5天内将审核计划印发给受审核部门。审核计划内容应包括：a受审核部门b目的和范围C审核依据的文件D主要审核活动要点和日期安排7、受审核部门收到审核计划后，应确定陪同人员和参加审核首次会议的人员，并做必要的准备，迎接审核。如对审核计划有异议，应在两天内反馈给审核组，经过协商后修改审核计划。6、 审核的实施7、纠正和预防措施标准作业流程会议标准作业流程奖惩标准作业流程工伤管理标准作业流程车辆使用管理标准作业流程印章管理标准作业流程门卫管理标准作业流程宿舍管理标准作业流程食堂管理标准作业流程工服证照管理作业流程一、员工守则1.1目的：为加强公司员工的管理，使公司人事管理工作有所遵循，同时也为使本公司员工了解企业内部各项规章制度，特制定本守则。员工应自觉遵守相应的条款。1.2适用范围：所有经本公司正式录用的员工，属公司编制的各职能人员均适用。培训人员和试用人员或因业务需要而招聘的特岗人员及顾问，在相关范围内适用。1.3员工的权利1.3.1享有法律赋予的公民权利。1.3.2享有公司规定的工资、福利等待遇的权利。1.3.3享有对公司发展提合理化建议和对公司各级管理人员提出意见的权利。1.3.4参加公司组织的活动和了解公司公布的信息的权利。1.3.5对违法违纪的人或事进行制止和举报的权利。1.4员工的义务1.4.1自觉遵守国家的法律、法规和公司各项规章制度。1.4.2充分发挥各自的聪明才智，努力钻研业务技能，尽心尽责地完成自已所承担的工作，为公司的发展贡献力量。1.4.3自觉地维护公司的形象、信誉和利益。遵守职业道德，爱岗敬业，忠诚企业，形成相互尊重，互勉共进的良好氛围，与公司同发展共命运。1.4.4自觉遵守保密规定，不泄露公司的机密和信息。1.4.5发现事故隐患和发生意外情况，应立即报告，并及时采取必要的措施进行有效防止。1.4.6以公司利益为重，要注重节约，杜绝浪费。1.4.7要团结有爱、和睦相处、相互帮助、密切配合、求同存异、顾全大局，正确处理公司与个人的关系。1.5员工需知1.5.1员工应遵守本公司一切规章制度、通告及公告。1.5.2员工入厂时必须凭本人真实有效的身份证及其他相关证件办理入厂手续。行政部审核员工证件的有效性及真实性。凡借用他人证件（包括学历证书），或使用假证件的一律无效。上述行为一经证实，公司有权立即解雇。如有恶意伪造、冒用等情节十分严重者交司法机关处理。1.5.3员工入职前应与原单位完全解除劳动关系，否则不予录用。1.5.4员工办理入职时领取考勤卡、饭卡和厂牌，一个月内领取工作服。厂牌只限本人使用，不得转借、涂改，离职时须交回公司。如遗失厂服及厂牌，按员工工作服及厂牌管理制度执行。1.6员工应遵守下列事项：1.6.1员工在厂区内必须佩戴工作证，上班时间穿着工作服并保持整洁。进出厂门应主动出示工作证。在厂内住宿的人员在非上班期间外出应自觉在门卫处登记，并出示相关有效证件。1.6.2员工应按时完成生产指标，如需加班应服从车间主任安排。1.6.3爱护公物及设施，不得私自拿取和损坏公司任何物品和设备。员工毁坏或丢失公司任何物品或设备须照价赔偿，并按规定处以罚款。如盗窃公司财物，一经查获，立即开除，情节严重者，送公安机关处理。1.6.4不得泄漏业务或职务上机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。1.6.5员工于工作时间内，未经核准不得接见亲友或与来宾参观者谈话。如确因重要事故必须外出，应执行政部出具的放行条在厂外会客，外出时间不能超过半小时。1.6.6不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所。1.6.7严禁私自携带公物包括生产资料及复印件出厂，如拷贝公司机密文件，一经发现按盗窃罪处理并移送公安机关处理。1.6.8未经主管或部门负责人的允许，严禁操作变电箱、进入实验室、仓库及其他禁入重地；工作时间中不能任意离开岗位，如须离开应征得主管人员批准方可离开。1.6.9员工每日应注意保持作业地点及宿舍环境清洁。未经批准，员工不得私自带人进入宿舍及留宿。1.6.10员工每天上班不得怠慢拖延，作业过程中应全神贯注，严禁工作时间看报纸、聊天、玩手机、接听私人电话、打瞌睡等，更不能在工作场所抽烟，以便增进工作效率并防止危险。此类行为一经发现，按奖惩管理制度执行处罚。1.6.11员工之间应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或搬弄是非，扰乱正常工作秩序。如参与打架、斗殴或破坏团结，按奖惩管理制度执行处罚。1.6.12全体员工必须了解，惟有努力生产，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作，劳资两利的目的。1.6.13各级主管部门负责人必须注意自身涵养，领导所属部门员工，提高工作情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感。1.6.14按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退。1.7考 勤1.7.1上班时间：夏季：（5月1日起至9月30日止），上班时间为：上午08：00至12：00，下午14：00至19：00。工作时间以9小时为原则，但因特殊情况或未完成工作任务者应自动延长工作时间。冬季：（10月1日起至4月30日止），上班时间为：上午08：00至12：00，下午13：00至18：00。工作时间以9小时为原则，但因特殊情况或未完成工作任务者应自动延长工作时间。1.7.2按时打卡：副总经理级(含)以下员工上、下班均应亲自打卡计时，每天共计打卡四次：上午上班和下班，下午上班和下班。如特殊原因需加班的，以打卡记录为准核定加班时间。不得托人或受托打卡。忘记打卡者，应于次日到行政部签卡并说明原因。未签卡视为缺勤处理。1.7.3员工如有迟到、早退或旷工等事情，依下列规定处分 迟到10分钟以内扣款10元，迟到20分钟以内扣款20元，迟到半小时以上扣款50元。 未到下班时间者提前下班为早退。早退10分钟罚款10元，早退20分钟罚款20元，早退半小时以上罚款50元，该款项计入公司福利基金。 无故缺勤未事先书面请假者或正当理由者（特殊情况除外），按旷工论处。旷工一日扣款200元，连续旷工三日或三日以上的，视为自动离职并放弃未领薪资。1.7.4现有薪资结构中含100元全勤奖金，如有迟到、早退、请假、旷工者，除按以上规定扣款外，并取消当月全勤奖。全年全勤员工（含主管及以上）年终奖励全勤奖1000元。1.8请假1.8.1事假：因事请假，不能连续请假三天以上（特殊情况除外），请事假一天按当月薪资30天扣减，每月事假不能超过3次。1.8.2病假：因病请假，需执国家认可的医疗机构开具病假证明，方可准假；请病假一天按当月薪资30天扣减。1.8.3婚假：结婚请假，给予三天有薪假，外地结婚的可给予路程假（带薪），即婚假+路程假。1.8.4丧假：仅限直系亲属去世，给予有薪假三天，超过三天按事假计算。1.8.5请假流程：请假需到行政部领取请假条按规定填写后交部门主管审核，再将获批的请假条交行政部备案后，给予准假。口头请假视为无效请假，除非可以理解的特殊重大原因可以电话通知行政部或部门主管，但事后应及时补办相关请假手续。1.9休假1.9.1公休假：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等属于国家法定带薪休假日，我公司根据生产实际情况制定相应放假时间，届时以公告形式通知。1.9.2公司生产部每月领取工资后的第一个周日和每月最后一周的周日分别休息一天，每月共计休息两天，其它部门人员每周日休息一天。1.9.3辞职：员工因事辞职应提前半个月向上级领导提出申请，填写辞职申请书；经领导审批同意辞职后，在规定时间内办理工作移交手续，交还一切工具及工作证、考勤卡、饭卡后办理离厂手续；如未按相关程序办理手续离厂者，公司视为自动离职，将不核发未领薪资。1.9.4行政部每月初统计员工所有出勤记录，汇总后交财务部作为核算薪资的依据。1.10出差1.10.1因公出差应事先到行政部填写出差申请单，注意出差的时间、地点、事由及大概差期，交由部门领导审核后依照财务报销制度及报销流程到财务部借支差旅费用。出差返回后应及时填写费用报销单到财务部核销借支。具体出差管理办法依照出差管理制度执行。二、员工奖惩管理制度2.1 目的：公司所取得的每一点进步和成功，离不开全体员工的的辛勤劳动和无私奉献！为增强员工的积极性和创造性，强化员工遵纪守法和自我约束的意识，同时保证企业各项规章制度得到贯彻执行，维护正常的工作及生产秩序，真正达到鼓励先进，鞭策后进的目的，特制定本制度。2 .2适用范围：本制度适用于公司各职责部门的所有员工。2.3奖励2.3.1奖项指标和设置：月优秀员工1名，月优秀班组1组，月优秀部门1个；年度优秀员工1名，年度优秀班组1组，年度优秀部门1个；公司另设“一般贡献奖”和“重大贡献奖，表彰在某一特定范围内表现突出的先进人个或集体。2.3.2参选条件： 总体概况：凡未违反公司各项规章制度，无事故发生的所有在职人员和生产班组及公司其它各部门。 个人：遵守公司各项规章制度，且成为其他员工的模范；有责任心、不倦怠、工作效率高；能出色的完成工作任务；热爱本职工作，在工作中服从安排，尽职尽责。 个人：具备适应其岗位工作要求的娴熟技能，对个人的工作目标按时达成或超额达成；正确掌握上级的指示并能正确理解及完成；熟知岗位职责，掌握岗位要点，具备处理事务能力；能随机应变，善于沟通，与公司利益保持一致；做事冷静，具客观分析问题能力。 个人：有为实现公司目标对新技术、新事物、新工具、新方法的学习及应用的能力；为公司的长远发展，能积极的提出自己的合理化建议；热衷吸收新的知识和对公司有利的信息；有进取心，遇事冷静，能积极寻找问题的解决办法。 班组或部门：具备团队的利益高于个人利益的精神和相互支持与帮助的团队合作精神；关心同事、团结一致，为共同的工作目标并肩作战，并在规定时间内完成任务或超额完成任务；班组质量意识强烈，不接受不良品，不制造不良品，不流出不良品；，6S执行彻底，注重安全生产无隐患，设备保养及时并按规定填写相关记录，无安全事故发生。2.3.3 评选时间及流程：每月25号至30号，由各部门自主上报当月的优秀员工、优秀班组、优秀部门名单，并按规定填写优秀员工/班组/部门推荐表交行政部，行政部根据各部门提报的人员名单如实收集和整理绩效数据，并填写月度绩效考核表提报常务副总和总经理，在达到评选优秀条件的分数范围内，绩效分数第一的个人和部门分别为当月的优秀员工和优秀班组，如当月无符合优秀条件的个人和部门则自动取消评选资格。2.3.4 注意事项： 各部门要将本办法传达到每位员工，造成表彰先进树立楷模、激励员工奋发上进的氛围。 各部门要以认真负责的态度，实事求是评价员工的工作表现和工作成果。 行政部需做好张榜公布工作，广泛和虚心听取所有员工意见。认真和如实做好员工在评优过程中的各种意见。 评优过程中，应注重对客观优秀事迹的收集和验证，优秀员工人选应能够获得多数员工的认同. 评选过程中要保持充分沟通，各部门及班组要按照本办法规定的时间进度，落实评优工作，按时上报2.3.5 表彰和奖励：根据工厂设定的各个奖项，员工符合下列条件之一者给予嘉奖并通报。 月度优秀员工：记大功一次，奖金100元; 年度优秀员工：记大功十次，奖金1000元；所得奖金随当月薪资发放。 月度优秀班组/部门：记大功5次，奖金500元，年度优秀班组及部门：记大功10次，奖金1000元。奖金由获奖班组/部门自主分配。 有下列突出表现之一的员工，公司另设“一般贡献奖”，记小功一次，奖金50元，随当月薪资发放。 （a）主动检举违规违章作业和损害公司利益的行为。 （b）发现重大安全隐患，予以上报或及时妥善处理的行为。 （c）为企业取得社会荣誉，或其他特殊贡献，足为员工表率者。 （d）忠于职守，积极负责，不断改进工作技能和效率，业绩突出者。 有下列突出表现之一的员工，公司另设“重大贡献奖”，奖金1万元，随当月薪资发放： (a) 对生产工艺和流程提出合理化改进建议并得到采纳和实施，大幅度节约成本并提高生产效率者,给予经济奖励1万元/次； （b）取得重大技术突破，在产品功能和结构的设计上作出创新并获得发明专利、投入市场后反馈良好者，给予经济奖励1万元/次； （c）在销售上有重大突出贡献者，或年度个人销售额达500万以上，给予经济奖励1万元/次；2.4惩罚 2.4.1惩罚包括：警告、记过、罚款和开除。员工有下列情形之一，予以罚款、记过、降级或辞退处理。.迟到或早退每次罚款10元；当月累计达三次及以上，罚款50元并书面警告一次。 .不遵守车辆管理制度，车辆不按规定停放又不听劝阻的，每发现一次记警告2次，罚款20元。 .不遵守宿舍管理制度，休息时间吵闹、起哄或打架，按厂纪厂规处理或开除。 .带外来人员留宿厂内，每发现一次记小过一次，罚款50元； .将公司物品带回宿舍或带出厂外使用，一经发现，记小过一次，罚款50元，情节严重者按盗窃罪处理并开除。 .不爱护公共卫生，随意乱丢果皮杂物，乱摆放物品，不及时清理生活垃圾，不按照值日表打扫宿舍卫生者，发现一次记警告2次，罚款20元； .不节约，洗手洗脸后不关水龙头，不关灯，一经发现记警告2次，罚款20元。 .代人打卡被查出者每次罚款10元；下班后不先打卡就直接到食堂用餐者每次罚款10元；三次（含）以上，通报批评并记小过一次，另罚款50元. 违规作业、未按规定使用生产工具、劳保用品，视情节轻重处以50200元罚款，并书面警告一次；情形特别严重者予以降级、降职直至解除劳动合同。 以各种理由和借口不服从工作安排，顶撞领导，或工作中消极懈待不认真对待者，视情节轻重处以50200元罚款，情节严重者全厂通报并解除劳动合同。 (11)损毁或丢失公物除照价赔偿外，另记大过一次，处罚金100元；如查实属故意行为，视情节轻重加罚100200元，并书面警告一次。 (12)召开会议时手机未调至无声或振动状态的，警告一次，罚款10元；无故不参加公司例会的，发现一次，警告一次，罚款10元。 (13)不按规定报销差旅费用及不按规定进行审批的，记警告一次，罚款10元。 (14)利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金，给企业声誉带来不良影响者，解除其劳动合同。 (15)其他违反企业制度和规定的行为，按相关制度或规定处理。 2.5生产部处罚细则2.5.1上班时间非工作原因离开岗位不请假每次罚款10元。2.5.2早会点名时间迟到每次罚款10元; 无故不参加早会者每次罚款10元。2.5.3取用车间材料时不及时登记或未按规定登记，违者每次罚款20元。2.5.4下班时间对自己的作业岗位、工具、设备或工件不做整理、整顿，每次罚款10元。2.5.5上班时间不积极主动、懒散无纪律、互相闲谈和讨论与工作无关的话题影响工作进度者，每次罚款10元。2.5.6不服从工作安排，怠慢拖延工作，每发生一次警告2次，罚款20元。2.5.7不爱惜材料、工具、设备等，违规作业造成产品缺陷或工器具损坏者，每发现一次记小过一次，罚款50元。2.5.8工作中发现质量问题、隐瞒不报流入下一工序造成返工者，每次罚款50元。2.5.9大扫除不积极，偷懒者每次罚款10元。2.5.10未假不到岗或超过请假期限不到岗，不事先通知公司也无正当理由者，前三天按旷工计算，若仍未到岗即自动与公司解除劳动关系。2.5.11规定时间内进行技能考核，达不到标准工时或没有任何提高者，将不加薪或降薪处理。2.5.12违章指挥或违章作业、工作失职、渎职，造成不良后果或给公司造成经济、荣誉损失，使他人生命遭受危害或经济财产损失的，视情节轻重分别处以50500元不等罚款，并行政记过；2.5.13工作不负责任，产品质量或工作质量经常达不到标准要求，完不成任务，经常浪费原材料、能源，损坏工具设备，对生产管理造成较大影响或对公司信誉和经济造成较大损失的，视情节轻重分别处以50500元不等罚款，并行政记过； 2.6行政部处罚细则2.6.1不按时统计员工考勤或错误统计，每发现一次警告一次，罚款10元；2.6.2不按时检查宿舍卫生和车间卫生，每发现一次警告一次，罚款10元；2.6.3不按规定使用管制印章、使用印章不登记者，每发现一次记小过一次，罚款50元；2.6.4不合理支出行政费用，擅自购买非必需办公用品或其它物品者，每发现一次记小过一次，罚款50元；2.6.5办公楼各区域卫生状况差，未及时清扫影响公司形象者，每发现一次，保洁人员记警告1次，罚款10元；2.6.6发放办公用品时不按规定登记者，发现一次警告一次，罚款10元；2.6.7门卫不按照“门卫管理制度”执行，造成监管不到位，大门口卫生不打扫，影响公司形象，每发现一次，门卫记警告一次，门卫罚款10元2.6.8厨房卫生状况差，菜未洗干净，伙食安排不当造成浪费和不够者，每发现一次，厨师记警告一次，罚款10元； 2.7采购部处罚细则2.7.1由于原材料、标件、耗材、工器具及零配件，或其它低值易耗品等不能及时到位而致使生产无法正常进行的，每耽误1天罚款10元。2.7.2购买材料不符合生产要求，造成返工或生产延误的，记小过一次，罚款50元；2.7.3所购物品价格明显高于市场平均价，按高出部分罚款2.7.4提供的发票有误或丢失发票，每发现一次记小过一次，罚款50元2.7.5购买的物品未按规定办理入库手续，警告2次，罚款20元 2.8财务部处罚细则2.8.1开错发票或银行票据，罚款20元2.8.2在制单、审核、附件审查、记帐、报表等项目工作中出现一处错误，即罚款10元2.8.3报销审核不严谨，造成费用控制不当者，每发生一笔，记小过一次，罚款50元2.8.4成本核算不准确，数据来源不确实，每发生一笔，记小过一次，罚款50元2.8.5不合理支出税额，造成浪费者，每发生一次，记小过一次，罚款50元 2.9技术部/品质部处罚细则2.9.1设计图纸不完整、不规范，罚款20元/次2.9.2工艺流程编写不完整、不规范，造成厂部生产延误者，每发现一次，罚款20元2.9.3新产品的设计、评审不及时，不能满足生产和市场需要的，每发生一次罚款500元2.9.4生产现场技术支持不及时耽误出货日期，每发生一次，罚款200元2.9.5现场质量巡检不作记录，造成不良来源无法追溯者，罚款50元2.9.6未按要求填写不合格产品记录和预防纠正措施，每发生一次，罚款20元2.9.7发现质量问题不上报，不制止，每发生一次，罚款20元 2.10销售部处罚细则2.10.1不按规定格式填写报价单、传真或信函的，每发生一次，记警告一次，罚款10元。2.10.2销售方案制作马虎，不认真对待者，每发现一次警告2次，罚款20元2.10.3发货清单中有任何错误或应填写项目不完整，罚款20元2.10.4未按规定履行发货手续而发货的，罚款50元2.10.5未在规定的时间（48小时内）答复客户（询价、传真、电话等），罚款20元。2.10.6从客户取回的银行票据有误，致使无法兑现的，视情节轻重罚款100500元/次2.10.7提供给客户的银行和税务资料有误，致使货款延期收回的，罚款50元/次2.10.8凡有欠款的客户，必须每月与客户对帐，并签署经双方确认的书面对帐单；否则，每缺少一个客户对帐单，罚款50元；2.10.9由于业务知识不精，在给客户的方案、图纸、报价和其它资料中有较严重的技术性错误，视情节轻重罚款50200元/次。2.10.10无论何种原因，只要客户有投诉（服务态度，不及时回复客户的询问或其它过错），罚款50元。2.10.11与客户争吵，或用不礼貌的语言与客户讲话，罚款50元。2.11免职或开除：有下列行为之一者，罚款1000-5000元，并对职员作免职或除名处理，情节严重的送交司法机关：2.11.1故意破坏机械设备、重要公物；2.11.2贪污挪用公款；2.11.3偷窃公司和他人财物； 2.11.4聚众闹事，扰乱公司秩序；2.11.5指责、侮辱、威胁、殴打员工或上级主管；2.11.6在外行为不端，被司法机关拘留、逮捕或判形者；2.11.7在公司区域内聚赌或参与赌博者；2.11.8有严重的不诚实行为，欺骗同事或上级主管；2.11.9散布不负责任的言论，恶意诽谤他人；2.11.10有收受贿赂行为；2.11.11泄露公司技术和商业机密；2.12处罚程序：2.12.1由行政部监督，各部门主管自主上报管辖范围内的违规情况，报行政部开具行政处罚单对违规人员进行处罚。2.12.2行政处罚单经违规部门主管签署后生效并公布于公告栏,所处罚金在当月薪资中扣除。三、公司组织架构图四、生产管理制度 4.1质量管理4.1.1生产各部门应严格按照安全生产的流程，认真履行自己的职责，相互配合、协调工作。4.1.2关键作业环节要严格加以控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定且受控状态。4.1.3认真执行“三检”制度（自检、互检、巡检），岗位操作人员对自己操作的部件要做到自检，检查合格后，方能转入下道工序，下道工序对上道工序的产品进行复检查，不合格部件有权拒绝接收。发现质量事故时，做到责任者不查清不放过，事故原因不排除不放过，预防措施不落实不放过。4.1.4生产部要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品绝不流入下道工序。 4.2工序管理4.2.1严格执行研发部下达的生产工序规定，任何人不得擅自变更。4.2.2对新员工进行上岗培训，经测试合格后方可上岗。4.2.3原材料、配件、工具进入车间后，首先进行自检，符合相关生产标准后方可投入使用。4.2.4严格执行技术及产品工序要求，如发现需要修改或变更，应及时提出书面申请，并经试验鉴定，报请研发部审批后可用于正式生产。4.2.5合理化建议及技术改进，新材料应用必须进行试验OK后方可用于生产。4.2.6新开发的产品应进行不断的检测和试验，判定无异常且首批产品合格后方可投入生产。4.2.7生产部应建立技术台帐，按规定使用工具和设备，并对领用、维修、报废等作好记录。 4.3定位管理4.3.1定位摆放，按区域分类放置，并做好标识。4.3.2勤检查、勤转移、勤清理。4.3.3做到单、物相符，使用与记录相符。4.3.4加强不合格品管理，做到有标识，有记录，并要及时处理。4.3.5安全通道内不得摆放任何物品。4.3.6消防器材定位摆放，不得随意挪作他用，保持现场清洁卫生。 4.4设备和工具管理4.4.1车间设备各部门指定专人管理、维护，并作好保养记录。4.4.2设备和工具要坚持做到每日维护，每周维护，每月保养，每天上班后检查设备或工具无误后方可作业。4.4.3使用过程中，坚持6S原则，即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。4.4.4作业过程中不得使用己损坏、失准的设备和工具。 4.5用电管理4.5.1未经允许不得私接电源。4.5.2节约用电，杜绝漏电现象发生。 4.6劳动纪律管理4.6.1车间所有员工应遵守厂规厂纪和车间各项管理制度，管理人员应做到奖罚分明，分配任务公平、公正。4.6.2车间应经常开展内部作业流程、纪律、质量等自检工作。4.6.3严格现场管理，要做到生产任务过硬、技主质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。 4.7文明生产管理4.7.1车间应保持整齐，作业流程准确规范、安排合理，管理人员要准确填写生产日报表、周报表和月报表。4.7.2下班提前5分钟进行地面清洁、设备保养、规范物品摆放。4.7.3车间地面不得有积水、积油、尘垢。4.7.4车间内管道和线路应设置合理、安装整齐、严禁跑、冒、滴、漏。4.7.5车间内工位器具、设备附件、产品架，均应指定摆放，做到清洁有序。4.7.6车间合理照明，严禁下班不灭灯，不关电闸，不关风扇等。4.7.7坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象，每天下班要做到设备不清洁不走，工具不摆放好不走，相关记录没填好不走，工作场地不打扫干净不走。 4.8安全生产管理4.8.1经常开展安全活动，开好早会、例会，不定期进行安全隐患的排除整改。4.8.2贯彻“安全第一、以人为本、预防为主”的安全理念。4.8.3按规定穿带好劳保用品，认真落实安全防护措施。4.8.4学徒上岗操作应有老员工带领或指导，不得独立操作。4.8.5生产、检验记录及时填写，班后认真检查，清理现场，关好门窗，对重要材料要严加管理以免丢失。4.8.6非本工种人员不能串岗作业。4.8.7重点设备要专人管理，卫生清洁，严禁损坏。、4.8.8消防器材要确保灵敏可靠，定期检查或更换，有效期限标志要明显。4.8.9加强事故管理，坚持对重大未遂事故不放过，要有事故原始记录及时处理报告，记录要准确，上报要及时。发生事故按有关规定及程序及时上报。4.8.10生产部每周最少两次不定时对生产现场进行检查，按上述要求点评，检查结果可进行公示。表扬先进，督促后进。 4.9生产现场材料使用管理 4.9.1 职责a、库管和会计负责每月对材料堆场和生产现场所存放的钢材、电机、骨架和布袋等进行盘存和清点，负责对材料使用情况进行检查和考核。b、生产部各组组长负责对使用的材料进行领用登记，负责按要求合理、优先使用钢材边角余料作业和生产。c、研发部负责制定提高钢材边角余料利用率的工艺方案，以达到降低成本的最终目的； 4.9.2材料使用流程a、各组组长接到生产任务后，严格按照产品图纸规定数量和尺寸取用型材以及其它材料。b、钢板只能由下料组领用，其它组别不能擅自领用钢板；需要下料组加工的的钢材一律由下料组按尺寸加工好后领取，其它组别不能擅自下料使用。c、所有材料使用后都应自觉在材料使用记录表上登记。填写时注意应将使用材料的品名、规格、用量及适用机型等填写完整。原则上是由各组组长负责填写材料使用记录表，组长缺勤或因事不在时由各组使用人员自行登记。d、各组长每周一上午十点前，将上周的材料使用记录表登记明细由交库管保存和整理；空白表格使用完后到行政部领取。 4.9.3材料使用管理a、下料组负责消化使用钢板余料以及锯床能够切割的余料，其它班组负责消化型材（钢管、槽钢、角钢、方钢、圆钢等）余料。b、下料组在下料时要严格按图施工，不允许擅自更改工艺参数和切割顺序，还要根据现场情况，采用各种排料方法，最大限度的合理使用原材料。切割和剪板时，要尽