GEQN9.16.04质量奖惩制度( 暂行).doc

GENTOS INDUSTRIAL AUTOMATION LTD.深圳市建恒工业自控系统有限公司文件名称：质量考核管理办法（暂行）文件编号：GEQN9.16.04版本：A版次：0页号：4/41 目的为了维护质量管理体系的正常运做，提高公司质量管理水平、产品质量和工作质量，激励公司员工提高质量意识，实现质量目标。2 适用范围适用于公司所有与质量管理体系以及产品质量有关的岗位。3 职责3.1 质量部经理负责原因的调查分析和提出责任鉴定意见，报公司进行责任判定及本考核方法的执行；3.2 管理者代表负责本考核方法的审批及领导工作。3.3 质量部经理负责召集相关人员评定改进措施的效果；4 质量管理基金的管理4.1 本考核管理办法收缴的罚金除直接交财务的部分统称为质量管理基金；4.2 委托财务部进行质量管理基金的保管和发放；4.3 质量部负责罚金的收缴和记录；并将款项交财务部保管；4.4 质量部负责制定奖金发放表，经管理者代表审批后交财务部发放。5 考核内容和要求5.1 时机5.1.1 按质量管理体系年度审核计划进行内部审核后；5.1.2 第三方监督审核后；5.1.3 内审或外审不合格项整改过程的跟进和验证后；5.1.4 纠正和预防措施跟进流程的跟进和验证后；5.1.5 管理评审后；5.1.6 质量分析会后；5.2 考核依据 5.2.1 质量管理体系内部审核报告；5.2.2 第三方监督审核结果；5.2.3 内部或外部审核不合格报告；5.2.4 纠正和预防措施跟进流程5.2.5 管理评审报告；5.2.6 质量分析报告；5.3 考核细则5.3.1 所有公司员工都应树立质量意识，并自主自觉的按质量体系要求进行工作；部门经理负有领导责任,质量部对公司整体的质量体系的维护负督导职责，应按体系要求做好定期的检查及维护工作，对日常工作中出现的质量问题应按制度要求进行有效的处理，纠正，及预防。如因违背体系要求和相关管理制度而产生质量问题，后果严重者公司有权对责任人、责任部门经理、质量部经理进行经济处罚，降级或辞退处理.（情节严重者，公司保留追究法律责任的权利）。序号内容处罚规则奖励规则1体系审核第三方审核体系无不合格项，顺利通过审核/由质量部经理酌情向公司申请奖金，奖励受审核部门2未通过审核，不能认证质量部经理承担1000元（直接交财务部）/3审出不合格项(包括未通过审核和整改后能够通过审核)严重不合格责任人200元/项、责任部门经理100元/项，质量部经理50元/项见5.3.2一般不合格责任人50元/项、责任部门经理30元/项，质量部经理20元/项4已通过纠正再次审出不合格责任人300元/项、责任部门经理200元/项，质量部经理100元/项（直接交财务部）/5内部审核审出不合格项严重不合格责任人50元/项、责任部门经理30元/项见5.3.3一般不合格责任人20元/项、责任部门经理10元/项6已通过纠正再次审出不合格责任人100元/项、责任部门经理50元/项，质量部经理30元/项（直接交财务部）/7产品质量执行原材料漏检影响生产检验员20元/批，质量部经理10元/批/8成品漏检造成返修检验员40元/台，质量部经理20元/台/9操作人员未按工艺要求操作，没有执行自检和互检，造成返工或返修责任人10元/次，责任部门经理5元/次/10服务人员违反售后人员行为准则或体系文件、流程要求造成客户投诉或退换货责任人20元/次，责任部门经理10元/次/11设计和测试过程中出现低级错误影响生产，或造成返工、返修责任人20元/项，责任部门经理10元/项/12销售人员选型错误造成客户退换货责任人20元/项，责任部门经理10元/项/13以上任何原因造成公司直接经济损失责任人、责任部门经理、质量部经理按5:3:2的比例承担全部经济损失（直接交财务部）/14抵触或未在要求时间内完成整改、纠正措施计划责任人10元/项，责任部门经理10元/项/15未及时跟进验证整改、纠正措施计划质量部经理10元/项/序号内容处罚规则奖励规则16产品质量执行质量目标报告未及时提交或未达标按不合格项，责任人10元/项，责任部门经理5元/项/17质量建议奖：发现质量手册、程序文件、工作流程、生产（检验）工艺中存在问题并提出改进意见，经论证正确可行奖励提案人50元/项18隐患消除奖：员工在工作过程中发现质量隐患（未发生但可能会造成质量问题的）并提出预防措施的，经论证正确可行奖励提案人100元/项19主动提升质量目标并连续3个月以上达标奖励部门200元/次5.3.2 第三方审核的奖励：（只适用于第三方审核审出不合格项，整改后能够通过审核的情况）罚金的全部用于奖励(a) 罚金奖励未发现不合格项的部门或不合格项最少的部门。当有一个以上未发现不合格项的部门，奖金按人数平分；当没有未发现不合格项的部门，则奖励不合格项最少的部门，奖金按人数平分；(b) 没有受审核的部门不参与考核。(c) 未能通过第三方监督审核，不进行奖励，罚金全部上缴公司财务部。5.3.3 内部审核的奖励：所有罚金全部用于奖励：(a) 罚金的50%奖励未发现不合格项的部门。当有一个以上未发现不合格项的部门，奖金按人数平分；。(b) 罚金的50%奖励审核组，审核组组长奖励奖金的1/2，其余奖金由审核组其他成员按人数平分；5.3.4 说明5.3.4.1 本规定适合但不仅限第5.3.1要求5.3.4.2 质量建议奖及消除隐患奖由提案人通过OA的B7.纠正预防措施跟进流程提交改进措施或预防措施，质量部负责协调相关部门进行论证和实施，提案人负责该项目的实施，由经质量部验证的确有效的进行备案；5.3.4.3 质量部每月根据已备案的改进措施或预防措施实施的效果情况和质量管理基金余款申请对提案人分别进行奖励，经管理者代表审批后，奖励提案人。5.3.4.4 主动提升质量目标需经过主管副总审批，报质量部备案后执行。5.3.4.5 除表中注明直接交公司财务的以外，其他罚金计入质量管理基金。5.3.4.6 5.3.1中的表格第16项，采购部质量目标未达标时，由供应商的原因造成的不合格，由责任采购人员承担1