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OHSAS18001管理体系管理层评审报告2010 12 依据OHSAS18001职业健康安全管理体系运作程序要求 现就本管理系统2010年的运行状况进行总结检讨 并向各位报告 望各位给予审议和提出建议 管理层评审目的 满足管理体系标准要求 确保本管理系统运行持续有效 确保职业健康安全方针政策推广 确保目标 指标 管理方案的实现 确保内 外部审核 及不符合事项得到纠正及预防 确保管理体系运行符合法律法规要求 管理评审内容 输入 内部审核的合规性评价结果外部审核的合规性评价结果参与和协商的结果与相关方信息沟通汇总体系文件符合性评价结果绩效与测量符合性评价结果目标达成程度总结不符合事项进度报告应急响应的实施与检讨以往管理评审会议跟进总结法规登录与合规性评价环境变化及其它发展要求改进的建议 内部审核的合规性评价结果 2010内审 2010年5月25 26日 不符合问题 1 发现职员饭堂及员工饭堂购买的食用油没有检测报告 违反运行程序OHS22 0食品安全卫生控制程序6 1 7的规定 不符合OHSAS18001 2007标准4 4 6 2 发现采用网络发布的体系文件可以下载及打印 违反了运行程序OHS31 0记录控制程序5 4 4的规定 不符合OHSAS18001 2007标准4 4 5 外部审核的合规性评价结果 2010外审 2010年7月11 13日 不符合问题 1 发现成品仓库一些从事唧车拉货的人员穿拖鞋工作 违反OHSAS18001 2007标准4 4 6运行控制 2 发现D橦二楼成品仓库有一安全出口被货物堵塞 违反OHSAS18001 2007标准4 4 6运行控制 3 发现D橦三楼装配车间一化学品柜内放置有一瓶饮用水和三瓶酒精 且现场没有相应的物质安全数据表 MSDS 违反OHSAS18001 2007标准4 4 6运行控制 内外审核结果 问题点分布 只需注明有違反項的條款 1 发现在网络上发布的体系文件各部门可随意下载 2 饭堂的食用油无质量检测报告 1 叉车拉货人员穿拖鞋 2 D幢二楼仓库内货物阻塞防烟门 1 D3装配车间化学品柜内放有一瓶饮用水和三瓶酒精 及现场无MSDS 参与和协商的结果 1 高风险源情况描述 分布在建筑 维修承包商和调油 漆 房作业及特种设备作业 所改善的高风险源 无 参与和协商的结果 2 工伤事件其它描述 如发出的CAP 培训或其它规律性等 2010年共发生27宗工伤事故 全部由员工参与调查 并对每宗工伤事故发出 不符合 纠正及预防措施报告 予各相关部门及人员作出改善 参与和协商的结果 3 2010年对职业健康安全方针作出了修订 并于各部门宣传栏 培训室张贴宣传教育认知 2010年共制定6个目标及管理方案 共5个部门相关人员参与 2010年分别进行了各1次内部审核和外部审核 共发现不符合事项共5例 相关部门及人员参与了审核及不符合事项纠正及预防 每月组织EHS成员参加EHS及7S检查评价 2010年共有7400人次参与了2次应急疏散演习 2010年有22人参与了化学品泄漏及有毒气体散发紧急应变演习 2010年有16人参与了外意事故 中暑 救援演习 2010年有16人参与了电梯困人救援演习 参与和协商的结果 4 2010年外来承包商到公司进行了维修及工程建造共有11次 并依规定与公司签订了 承包商工作协议 2010年共组织了18人参加广东省红十字会举办的急救员课程培训学习 2010年组织了5人参加东莞市安全生产监督管理局举办的安全主任继续教育培训学习 2010年组织了特殊工种人员 电工 电梯 压力容器 厂内机动车 化学品作业 共12人次参加东莞市安全生产监督管理局及东莞市质量技术监督局举办的继续教育培训学习 2010年组织了职业危害岗位569人参加了年度职业健康检查 与相关方信息沟通汇总 1 内部 与相关方信息沟通汇总 2 外部 体系文件符合性评价结果 2010年4月已对体系文件之管理手册 运行程序作了修订 2010年4月修订了职业健康安全方针 2009年12月制订了2010年目标 指标 及管理方案 2010年5月重新对工厂各部门的职业健康安全风险进行了危险源辨识 并制定了管控措施 2010年对体系规定的一级 二级文件采用网络发文 以确保文件是最新版本 绩效与测量的符合性评价结果 年度审核一次性通过没有因管理失控受到政府部门或客户的惩罚没有发生过重大人员伤害事故没有发生职业病案例没有发生过消防安全相关的事故车间空气质量检测合格饮用水检测合格特种设备及仪器仪表检验合格防雷设施及餐具检测合格 目标达成进度总结 1 将装配焊锡所产生的铅烟及时排放到作业区外面 预防焊锡所产生的铅烟对员工的身体造成伤害 改进喷油技术 预防喷油时化学品挥化及飞溅对员工身体造成伤害 对移印机盛放油漆的油盘进行改进 预防移印机在作业过程中的油漆挥发及飞溅对员工身体造成伤害 2010年2月已对装配所有焊锡岗位100 安装了抽风系统 并经专业机构检测空气质量符合要求 2010年2月及11月已在喷油车间增加了四台全封闭式的自动喷油机 有效减少油漆及化学品在空气中的挥发 防止有害化学品对员工的伤害 2010年11月前已完成了移印机30 的开放式油盘改造 改为封闭式油盘 有效的降低了在工作过程中有机气体的挥发及有机溶剂飞溅而导致员工身体造成伤害的风险 年度目标 取得成效 目标达成进度总结 2 改进啤机打料房及配料房空间及环境 预防粉尘及噪音过大对员工的身体造成伤害 预防火灾事故对员工造成伤害 预防重大工伤事故对员工造成伤害 2010年2月已对打料房及配料房进行了改造 将原来的合并在一起的 进行了分开改造 使打料和配料分属两个不同的独立空间 其噪音经测量为75 80分贝 行政部于5月及10月对全厂员工进行了一次消防安全 消防器材使用及火灾逃生自救常识的相关知识培训 行政部于5月及10月对全厂员工进行了一次职业健康安全 机器设备操作安全及工伤预防 的培训 年度目标 取得成效 不符合事项进度报告 1 內部 2010年内部审核产生了2项不符合事项 2010年共发生了27宗工伤事故 不符合事项描述 1 发现职员饭堂及员工饭堂购买的食用油没有检测报告 2 发现采用网络发布的体系文件可以下载及打印 工伤事故分布状况 不符合事项进度报告 2 外部 2010年体系审核 ITS 产生3个不符合事项 2010年度审核 ICTI 产生4不符合事项 2010年度审核 TMS 没有发现不符合事项 2010年度审核 McDonal s 没有发现不符合事项 不符合事項描述 1 发现成品仓库一些从事唧车拉货的人员穿拖鞋工作 2 发现D橦二楼成品仓库有一安全出口被货物堵塞 3 发现D橦三楼装配车间一化学品柜内放置有一瓶饮用水和三瓶酒精 且现场没有相应的物质安全数据表 MSDS 4 发现维修部一名电工 刘小猛 电工证于2010 8 24过期 文件显示办理中 5 铁皮仓库没有消防设施 警铃 消防栓 6 调油房没有提供局部抽风系统 7 电梯作业员 刘小猛 证件于2010 8 29过期 文件显示办理中 不符合事项进度报告 3 今年共发出CAP有37个 已经全部改善 但仍需加强日常监管 持续改善 今年发出的CAP主要集中在体系的运行控制和现场控制 在日常运行中 CAP中所反映的问题 如化学品使用管理 作业人员的操作规范 堵塞安全出口 化学品使用安全等 各部门均有发生 没有得到根本性解决 主要原因是一线作业员工的安全意识较差 缺乏监管 针对此问题各部门还需加强安全操作部门员工的培训教育和监督 开展针对OHSAS18000的各项培训和宣传 提高员工的安全意识 部门加强监管和督导的力度 EHS委员会加强巡查跟进 应急响应的实施与检讨 2010年共有7400人次参与了2次应急疏散演习 2010年有22人参与了化学品泄漏及有毒气体散发紧急应变演习 2010年有16人参与了外意事故 中暑 救援演习 2010年有16人参与了电梯困人救援演习 以上的应急演习使员工参与了安全教育认知 提升了员工的应急响应能力 以往管理评审会议跟进总结 所有 危险辨识 风险评估及管控措施 的数据版本为2010年5月1日 以后没有对新机器 新设备 新工艺进行风险识别 2010年的 管理方案 共6个 已在11月前完成 并进行了跟进评估 工伤事故数量2010年 共27宗 比2009年 19宗 有所上升 未能控制同期减少 2010年最后内部审核日期为2010年5月26日进行 下半年没有进行内审 2010年下半年与气动夹具制作部门沟通效果良好 以致因夹具原因造成的 工伤事故 共0宗 上半年8宗 法规登录与合规性评价 新登录法规名称 1 食品卫生法 环境变化及其它发展要求 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 第二十一条 新法规要求 控制或措施变化描述 本厂或政府新要求 控制或措施变化描述 无 第二十一条特种作业操作证每3年复审1次 特种作业人员在特种作业操作证有效期内 连续从事本工种10年以上 严格遵守有关安全生产法律法规的 经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意 特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次 改进的建议 1 危险辨识 风险评估应与相关部门职责人员参与 使之更加完善及全面 加强现场作业人员的安全防护 消防和化学品使用意识 加强操作人员的安全教育培训及安全生产相关知识的宣传 持续完善的职业健康安全相关宣传及培训教育 特种机械设备的监管及操作人员的监控更完善 改进的建议 2 降低工伤发生率及控制重大工伤事故的发生 降低化学实验室内的有毒有害气体含量 提高空气质量 降低注塑机发热筒的表面温度 法律法规应定期更新 确保适应的法律法规得到及时更新 合规性评价报告中符合法律法规的合规性应有证据来显示 管理评审应根据标准要求来进行评价 并且应保存管理评审的证据 管理评审内容 输出 管理体系运行绩效评价职业健康安全方针界定目标与指标 管理方案的界定资源需求管理体系其它要素需求 管理体系运行绩效评价 本年度OHSAS18001管理体系证书审核一次性通过 职业健康安全方针界定 持续执行推广宣传下列方针 守法 健康 安全 预防 参与 改善 目标与指标 管理方案的界定 1 预防火灾 爆炸事故对员工造成伤害 本年度火灾 爆炸事故发生率为0宗 2 预防重大工伤事故对员工造成伤害 本年度重大工伤事故发生率为0宗 3 加强员工的职业健康安全培训率 新入职员工接受培训率达到100 4 加