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部门整体支出绩效评价工作报告 项目名称： 年度上海市金山区建设和管理委员会部门整体支出绩效评价项目单位： 上海市金山区建设和管理委员会委托单位： 上海市金山区财政局评价机构： 上海闻政管理咨询有限公司 二一八年七月70 / 77目 录摘 要一、部门概况（一）概况（二）绩效目标二、评价工作情况（一）评价目的和依据（二）评价对象和评价时段（三）数据采集方法及过程三、评价结论和绩效分析（一）评分结论（二）评分情况四、主要成绩及经验做法五、存在的问题及建议（一）存在的问题（二）改进的建议六、其他需要说明的问题摘 要受金山区财政局委托，上海闻政管理咨询有限公司承担金山区建设和管理委员会（以下简称“金山区建管委”）年度部门整体支出绩效评价项目，绩效评价的时段为年月日至年月日。评价组按照经金山区财政局、金山区建设和管理委员会认可，并经过专家评审的工作方案，经过数据采集、问卷调查及数据复核、访谈、实地调研、数据分析和报告撰写等环节，完成了本次绩效评价工作。一、部门概况年，原上海市金山区建设和交通委员会机构改革更名为上海市金山区建设和管理委员会（简称“金山区建管委”）。金山区建管委是上海市金山区人民政府的组成部门，主管全区城乡建设和管理，是财政全额拨款行政单位。金山区建管委下设个事业单位分别是：金山区建筑管理所、金山区燃气管理所和金山区重大工程建设管理事务中心。金山区建管委人员编制合计为人，其中本部编制数人，下属事业单位编制数人。截至年底实有编制人员人，其中本部人，下属事业单位合计人。金山区建管委内设个科室，分别为党政办公室、组织人事科个内部管理科室，建筑业管理科（行政许可科）、重大工程协调科（村镇管理科）、综合管理科个业务科室。主要职能为城乡建设和城市维护管理、建筑业行政审批、建筑业监督管理、重大工程监督管理、燃气业监督管理和地下空间综合管理，并结合金山区实际承办区政府和上级交办的事项。部门资产方面，截至年底，金山区建管委（含下属事业单位）固定资产为万元；流动资产总价值万元，均为应付账款及往来款项。部门预算及支出方面，年，金山区建管委（含下属事业单位）一般公共财政拨款年初预算为万元，调整后预算数为万元，实际支出万元，预算执行率为。其中，本部年初预算为万元，调整后预算数为万元，基本支出万元，项目支出万元，预算执行率为。预算余额直接结转到下年度使用。部门履职方面，金山区建管委主要承担金山区建筑业、燃气业和地下空间三大行业的监管职责。金山区建管委本部针对三大行业的监管职责，共安排了个项目开展履职活动。二、评分结论评价小组对年度金山区建设和管理委员会部门整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为分，属于“良”。整体来看，金山区建管委年初绩效目标编制合理，年度工作计划完整，且与部门职责密切相关。项目支出与部门职能相关度高。部门制度健全完善，且执行有效。金山区建管委充分发挥区内城乡建设组织协调职责，协同区多个部门单位共同承担当年度重大工程实事项目、农民集中居住签约工作、地下管线普查推进和海绵城市建设规划编制等工作的开展。但也存在部门职能不够清晰、缺乏部门整体中长期规划以及固定资产管理不够规范的问题。三、主要成绩和经验做法. 部门年度目标设置明确，部门重点工作有序开展建筑行业监督管理方面：拆违办库内考核核销面积在全上海市综合考评中排名第三；渣土管理和扬尘控制排名在全市分别位列第二和第三；年全区绿色建筑项目数总数为个，同比去年数量提高；重大工程实事项目推进管理方面：金山区重大工程实事项目计划年内完工的个项目已基本完工，实现“双百”目标；年度计划完成农村危旧房改造补贴户，实际完成农村低收入户危旧房改造户（含年未补贴户）；地下空间管理方面：年地下管线普查工作计划完成公里的管线探查，实际完成公里管线探查，完成总目标工作量的；燃气行业管理方面：年金山区建管委对区域内重要燃气设施多次开展行政检查工作，全年未发生重大或衍生燃气安全事故。并在山阳镇部分区域试点液化气全配送工作。. 充分发挥市场机制，引入专业第三方技术服务年度，金山区建管委通过采取政府采购，委托专业第三方社会机构完成建筑工地安全施工监督、工程初期技术概算审核、地下管线探查多个项目，充分发挥社会专业技术力量，有效保障了项目的圆满完成。年金山区未发生在建工地安全生产死亡事故。且通过开展施工现场作业人员实名制工作，有效预防和解决了农名工欠薪问题。四、存在的问题及建议（一）存在的问题部门履职方面：. 部门部分职能与其他部门职责分工不够清晰，内设科室职能与履职工作划分不够明确部门部分职能与其他部门职责分工不够清晰，地下空间管理职责方面涉及金山区建管委、金山区规土局和民防办等多家单位，或存在职责划分不一，责任落实不到位的风险。因多部门参与同一管理职责，项目安排存在重复现象。. 金山区建管委缺乏部门中长期部门规金山区建管委对当年度工作计划安排制定有年度工作计划，各科室均制定有各科室重点工作计划，但从建管委部门整体来看，尚未制定部门中长期发展规划。.工作任务不断扩大，人员配备有待完善。金山区建管委工作内容逐年增加，年金山区建管委在原有工作内容对应新增金山区地下管理普查、路灯维护保养职责内容。从人员人数变动来看，三年间编制数基本无变化。因金山区建管委职责范围近三年不断扩大，且人员配置未有明显变化且仍未满编，经沟通了解现有人员配置紧张，或不足以满足项目工作需求。固定资产管理方面：. 部门历经多次合并、搬迁，固定资账实不符，部分资产出现遗失金山区建管委存在万元的资产盘亏，其中金山区建管委本级有万元的资产盘亏。资产盘亏因历史多次机构改革、拆并、搬迁造成资产遗失、损坏造成。金山区建管委尚未及时完成对部门盘亏资产进行账面核销处理，该部分盘亏资产依然挂账委内。（二）改进的建议部门履职方面：. 加强与其他部门协调沟通，明确各部门分工职能，进一步完善部门及科室职能划分，推进责任落实（）建议金山区建管委加强与其他相关部门或单位对分工履职的工作职责范围的协调沟通，结合往年职责工作内容，进一步明细部门职责工作内容，明确各部门职责边界。（）建议金山区建管委各科室加强业务沟通，在科室职责规定范围内，结合各科室当年度实际工作安排，按科室履职内容进一步强化责任落实，加强项目实行的分工协作，完善科室职责划分。在科室职责明确划分的情况下，加强人员招募工作，完善人员配备，同时进一步加强现有人员专业技能培训。. 制定符合部门实际的中长期规划，进一步完善部门长效机制建设建议金山区建管委可根据金山区“十三五”规划发展纲要和关于推进金山区“十三五”规划纲要实施的意见，以及上海市住建委涉及金山区建管委的条线工作内容，结合本部门实际情况，制定适用于金山区建管委的职能范围的中长期发展规划。固定资产管理方面：建议金山区建管委对部门历史遗留问题造成的资产盘亏及时处理，进一步加强固定资产清查管理。建议金山区建管委利用固定资产清查机会，进一步加强固定资产管理，完善管理制度，及时更新固定资产清单的相关统计信息、及时根据实际情况对已完成项目涉及的固定资产进行调拨处理，对已经遗失、已达到报废年限的固定资产进行实物处理和会计处理，保持账实一致。此外，建议金山区建管委对更新后的固定资产做好编号标签工作，改进国有资产的管理工作。上海市金山区建设和管理委员会年度部门整体支出绩效评价报告为贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，受上海市金山区财政局委托，上海闻政管理咨询有限公司作为第三方绩效评价中介机构，承担上海市金山区建设和管理委员会年度部门整体支出绩效评价工作。一、部门概况（一）概况. 部门设立背景及概况年，金山区委、区政府为推进城乡一体化建设发展的要求，注重城乡建设、城市管理和交通工作中的统筹协调作用，正式启动包括城市管理行政执法体制改革、建设交通体制改革在内的相关工作。经市编办同意，对金山区建设和交通委员会（简称“金山区建交委”）进行机构改革。根据中共上海市委、上海市人民政府印发的通知（沪委号）和中共上海市委、金山区人民政府印发的通知（金委号）的规定金山区建交委更名为金山区建设和管理委员会（简称“金山区建管委”），不再承担交通建设和管理职责。金山区建管委为上海市金山区人民政府组成部门，是区政府主管全区城乡建设和管理的职能部门，主要负责对金山区建设行业和燃气行业的监督管理、行政审批，以及对地下空间和管线的综合规划管理。金山区建管委是全额拨款行政单位。金山区建管委下设个事业单位，分别为金山区建筑管理所、金山区燃气管理所 根据关于同意上海市金山区建设和管理委员会事业单位机构设置和人员编制调整方案的批复（金编201518号），金山区建筑管理所、金山区燃气管理所整建制划入金山区建管委同时增挂金山区建设工程质量安全监督站、金山区建设工程设计文件审查管理事务分中心牌子。和金山区重大工程建设管理事务中心 根据关于同意组建金山区重大工程建设管理事务中心的批复（金编201533号），成立金山区重大工程建设管理事务中心。. 部门职能与组织架构（）部门职能金山区人民政府办公室关于印发的通知（金府办发号）对金山区建管委机构职能进行了规定。 金山区建管委主要职责：（一）贯彻执行有关城乡建设发展和城市综合管理的法律、法规、规章和方针、政策；结合金山区实际，研究起草或协调起草相应的规范性文件和行业管理办法，并组织实施或协调实施有关法规、规章和政策。组织、指导、协调建筑业、燃气业领域内综合性、系统性、长远性、突发性重大问题的研究和处理。（二）根据金山区国民经济和社会发展的总体规划，拟订城乡建设和城市管理的发展战略；组织编制并实施建筑业、燃气业等专业规划、计划。（三）负责建设领域的稽查、行政执法及行政许可工作；负责建设项目勘察、设计、施工、监理招投标的监督管理；负责建设工程现场安全质量、文明施工监督管理；负责推进全区绿色建筑发展和监督管理；指导全区建筑玻璃幕墙建设和使用安全的监督；负责散装水泥、新型墙体材料推广应用和新材料认定企业的监管管理；负责建设项目的总体设计文件审查工作；负责建设工程抗震管理。（四）负责建筑业三级施工企业、劳务施工企业、建筑业丙级监理企业的资质审批和动态管理。（五）负责市、区实事项目和重大工程的指导、组织、协调、推进管理；指导村镇建设和管理工作，推进农村城镇化建设。（六）负责建设项目的初步设计审批（会同区有关部门按规定程序审查区政府投资项目的初步设计）；负责建设工程抗震设防管理。（七）组织编制市级城市维护项目年度预算安排计划，按照职责分工加强对区级城市维护项目的监督管理；会同有关部门加强对街道、镇、工业区城市维护资金使用的指导。（八）负责金山区燃气的行政管理和行业管理；协调组织编制燃气专项规划并推进实施；参与地下管线综合规划平衡协调，负责地下管线项目建设的监督管理；组织协调城乡建设和城市管理重大事故的应急处置以及综合治理工作。（九）负责指导街道、镇、工业区的建筑行业管理工作。（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。（十一）承办区政府和上级机关交办的其他事项。（）部门组织架构）机构设置金山区建设和管理委员会设个内设机构：党政办公室、组织人事科、建筑业管理科（行政审批科）、重大工程协调科（村镇管理科）、综合管理科。个下属单位：金山区建筑管理所、金山区燃气管理所、金山区重大工程建设管理事务中心。详见图。图 金山区建管委组织架构图各内设和下属机构主要职责为：党政办公室：主要负责党政日常的接待事务和公文处理工作；负责党政班子重大决策前的调研和建管委有关政策法规、城市发展战略的调研工作；负责机关、事业单位的资产管理、统计、内审、工程预算和决算的审核、监督等有关财务管理和相关后勤保障工作；负责贯彻、实施与具体职能相关的方针、政策、法律和法规，对委属各执法单位的行政执法过程进行监督、指导；负责党的宣传工作、文化建设、各类教育活动。组织人事科：负责党的组织工作、基层党支部建设；负责履行委管干部的教育、考核、任免、管理和后备干部的培养、考察工作等各类人事管理职能；负责做好各类统计报表的收集、汇总、分析、上报工作。建筑业管理科（行政审批科）：依照法律、法规做好金山区建筑行业的管理工作及行政许可工作；负责建设项目勘察、设计、施工、监理招投标、建设工程现场安全质量、建筑施工现场建筑材料质量的监督管理；负责政府投资建设工程项目的初步审批，以及建设工程项目的总体设计文件审查和抗震审查。重大工程协调科（村镇管理科）：参与金山区年度重大工程实事项目计划的编制，负责重大工程实事项目从项目前期到施工全过程的督查，负责重大工程实事项目的动态管理，并推进项目建设，以及进度和问题的统计分析及年度考核及总结表彰工作；牵头组织开展重大工程的创“双优”活动、立功竞赛活动。综合管理科：负责燃气专业规划的编制、评估和修编，组织开展燃气项目技术储备和前期论证；负责金山区燃气的行政管理和行业管理；负责各安全生产成员单位的统筹协调工作；负责金山区建筑、燃气安全生产及应急处置工作；负责委系统内安全工作和本区城市运行安全的日常综合协调管理；会同有关部门加强对街道、镇、工业区城市维护资金使用的指导；参与地下管线综合规划平衡协调，负责地下管线项目建设的监督管理；负责贯彻落实节能减排政策并监督实施。金山区建筑管理所：根据关于同意上海市金山区建设和管理委员会事业单位机构设置和人员编制调整方案的批复（金编号），金山区建筑管理所为副处级事业单位，主要职责为：加强建筑行业管理，规范建筑市场秩序；负责金山区建设工程招投标、设计文件审查、资质资格、安全质量、建筑节能、新材料应用等监督管理工作。金山区燃气管理所：根据关于同意上海市金山区建设和管理委员会事业单位机构设置和人员编制调整方案的批复（金编号），金山区燃气管理所为正科级事业单位，主要职责为：负责辖区内燃气市场运作的日常监督管理，城镇燃气管道设施保护及参与燃气重大突发事预案的制定和应急事故的处置等。金山区重大工程建设管理事务中心：根据关于同意组建金山区重大工程建设管理事务中心的批复（金编号），金山区重大工程建设管理事务中心为区财政全额拨款公益类正科级事业单位，主要职责为：承担市重大工程项目和区重大工程项目的组织实施、管理、协调和推进工作；承担金山区域建设口城市建设与城市宏观管理综合牵头职能以及管理协调事务性工作等。为进一步明确金山区建管委内设机构与部门职能之间的职责关系，评价组将内设各科室职能与部门职能进行匹配梳理，详见表。表 金山区建管委职能明细表序号部门职能分类职责详述对应部门职能责任科室机构金山区城乡建设和城市维护管理贯彻执行有关城乡建设发展和城市综合管理的法律、法规、规章和方针、政策；结合金山区实际，研究起草或协调起草相应的规范性文件和行业管理办法，并组织实施或协调实施有关法规、规章和政策。（一）、（二）、（五）、（七）；其他（四）、其他（五）党政办公室、综合管理科、重大工程协调科（村镇管理科）负责全区村镇建设有关协调工作。金山区建筑业行政审批负责建筑业三级施工企业、劳务施工企业、建筑业丙级监理企业的资质审批和动态管理。（四）建筑业管理科（行政审批科）、金山区建筑管理所负责建设项目的总体设计文件审查工作。（六）金山区建筑业监督管理加强建筑企业的诚信信息建设和管理工作。（四）落实上级有关部门对建筑市场监督管理的方针、政策。（二）负责建设项目勘察、设计、施工、监理招投标的监督管理。（六）指导建筑玻璃幕墙建设和使用安全的监督。（三）、（九）负责建筑施工现场建筑材料质量监管。负责建设领域的稽查工作和行政执法工作。（十）负责金山区建设工程抗震管理。（六）负责施工现场文明施工的监督管理。（三）金山区重大工程监督管理参与金山区年度重大工程实事项目计划的编制，负责重大工程实事项目从项目前期到施工全过程的督查，负责重大工程实事项目的动态管理，并推进项目建设。（三）、（五）；其他（一）重大工程协调科（村镇管理科）、金山区重大工程建设管理事务中心负责重大工程实事项目建设进度、存在问题的统计分析工作。负责重大工程实事项目年度考核及总结表彰工作。金山区燃气业监督管理负责燃气专业规划的编制、评估和修编，组织开展燃气项目技术储备和前期论证；负责金山区燃气的行政管理和行业管理；负责金山区建筑、燃气安全生产及应急处置工作。（一）、（八）综合管理科、金山区燃气管理所金山区地下空间综合管理参与地下管线综合规划平衡协调，负责地下管线项目建设的监督管理（八）负责地下空间开发、使用管理的综合协调。其他（二）、其他（三）此外，根据金山区人民政府办公室关于印发的通知（金府办发号），金山区建管委部金山区重大工程监督管理、金山区地下空间综合管理和金山区城乡建设和城市维护管理三项职能需与其他行政单位分工协作，具体分工职责见下表：表 金山区建管委职责分工协作情况一览表序号协作单位分工职责部门职能分类上海市金山区发展和改革委员会上海市金山区发展和改革委员会拟订金山区重大工程项目建设年度计划。上海市金山区建设和管理委员会负责金山区重大工程项目的建设推进工作。金山区重大工程监督管理上海市金山区规划和土地管理局上海市金山区规划和土地管理局负责地下空间开发的综合协调职责。上海市金山区建设和管理委员会负责地下空间使用管理的综合协调职责。金山区地下空间综合管理上海市金山区民防办公室上海市金山区民防办公室负责民防设施的规划、建设和使用管理。上海市金山区建设和管理委员会负责地下空间使用管理的综合协调、建设项目管理等职责，承担上海市金山区地下空间管理联席会议办公室日常工作。上海市金山区政府及相关部门金山区重大工程建设办公室设在区建设和管理委员会。金山区城乡建设和城市维护管理金山区城市建设和管理联席会议制度下设办公室，办公室设在区建设和管理委员会，负责统筹协调全区建设和运行管理的相关工作。）人员构成金山区建管委（本级）：根据关于调整区建管委行政编制的通知（金编办号），金山区建管委行政编制数为名（含人员编制控制数名）。实际配备人员名，其中书记、主任各名，党委副书记、纪委书记、工会主席各名，副主任名，正副科级领导名（正副）。聘用编外人员名。金山区建筑管理所：根据关于同意上海市金山区建设和管理委员会事业单位机构设置和人员编制调整方案的批复（金编号），金山区建筑管理所核定事业编制名，设所长名、副所长名，配备党务专职书记或副书记名。实有人数名，其中所长名、副所长名，配备支部副书记名（与所长为同一人）。金山区燃气管理所：根据关于同意上海市金山区建设和管理委员会事业单位机构设置和人员编制调整方案的批复（金编号），金山区燃气管理所核定事业编制名，设所长名，副所长名。实有人数名，包括名副所长，其中名副所长主持工作。金山区重大工程建设管理事务中心：根据关于同意组建金山区重大工程建设管理事务中心的批复（金编号），金山区重大工程建设管理事务中心核定事业编制为名，设领导职数名（正副）。实有人数名，其中名主任。表 年底金山区建管委人员构成情况（本级）单位：人内设机构名称年年年编制数 根据关于调整区建设管理委员会行政编制的通知（金编办201534号），金山区建管委行政编制由15名调整为17名（含人员编制控制数2名）。在职数编制数 根据关于调整部分单位行政编制的通知（金编办201668号），金山区建管委行政编制由17名（含人员编制控制数2名）调整为16名（含人员编制控制数1名），收回人员编制控制数1名。在职数编制数在职数领导班子党政办公室组织人事科建筑业管理科（行政审批科）重大工程协调科（村镇管理科）综合管理科新金山集团监事长 合计备注：. 新金山集团监事长为原金山区建管委书记，由区政府调派至新金山集团担任监事长一职，组织关系仍保留于委内；. 年有名聘用编外人员，名为金山区储备人才，名为驾驶员。表 年底金山区建管委下属事业单位人员构成情况单位：人序号内设机构名称年年年编制数在职数编制数在职数编制数在职数金山区建筑管理所金山区燃气管理所金山区重大工程建设管理事务中心 合计）人员借调情况截至年底，金山区建管委本级共有位借调人员，其中兼职人员名、借入人员名、派遣制研究生名和合同非编人员名。借用人员的物业费、工会福利费等均在其本人所属单位支出，派遣制研究生和非编人员均由委机关派出，故其相关费用由委机关支出表 年底金山区建管委借调人员情况一览表科室分工职责人数（人）基层单位及编制情况 借调情况党政办公室财务建筑管理所事业编兼职信息综合重大工程事务中心事业编借入文书档案非编组织人事科人事劳资建筑管理所事业编兼职组工工作建筑管理所事业编借入综合管理科路灯管理建筑管理所事业编借入建筑业管理科行政审批建筑管理所事业编兼职燃气管理所事业编借入非编，派遣制研究生（储备人才）重大工程事务中心非编，派遣制研究生（储备人才）注：. 负责燃气行业行政许可相关工作，负责行政处罚信息录入，噪音扬尘在线监控信息监管，科室工作信息编纂和报送工作。. 负责科室的课题研究、文件制定；负责对接建管所的安全科、巡查科和质量科，具体落实抽巡查、安全检查和住宅分户验收等工作。. 部门资金预算及决算情况金山区建管委部门预算包括基本支出预算和项目支出预算两部分，基本支出预算指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费；项目支出预算指部门在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生得支出作为项目支出预算管理。（）历年预算支出及决算情况年，金山区建管委（含下属事业单位）年初预算安排万元，调整后预算为万元，实际到位收入为，用万元事业基金弥补收支差额实际，上年结转万元，收入合计 2015年收入合计=2,734.28+102.87+115.47=2,952.62（万元）。万元。实际支出万元，年末共结余 2015年末结转结余总数=2,952.62-2,872.86=79.76（万元）。万元，其中万元结余资金转入事业基金。年，金山区建管委（含下属事业单位）年初预算安排万元，调整后预算为万元，实际到位资金万元，用万元事业基金弥补收支差额实际，上年结转 万元，财政收回万元，故年初实际结转结余万元，收入合计。实际支出万元，年末结余万元，其中万元结余资金转入事业基金。另，重大工程建设管理事务中心为年新组建事业单位，故无年预决算情况，无年初预算。历年预算安排及支出实际情况详见下表。（）部门预算安排情况年金山区建管委（包括下属事业单位）按照关于年预算管理和年部门预算编制相关要求编制 2017年公用经费定额标准：一般行政及参公单位每人每年24000元，一般事业单位每人每年20000元，非编人员每人每年7000元。年初预算万元，其中基本支出预算万元，项目支出预算万元。预算调增元，其中因人员增加、绩效工资及社保支出等自然增长造成调整后基本支出增加万元；因项目调整及市级项目增加导致项目支出调增万元。预算调整后部门预算万元。金山区建管委（本级）年初预算万元，其中基本支出预算万元，项目支出预算万元。预算调增万元，其中基本支出调增万元，项目支出调增万元。根据金山区财政预算编制要求，涉及市级财政资金的项目需待市级财政预算指标下达后再进行安排，故调整后预算数较年初预算数有较大调增。预算调整后金山区建管委本级部门预算万元。下属三个事业单位年初预算合计万元，预算调增万元，基本支出由原调增万元至万元，项目支出由原调减万元至万元，调整后预算为万元。 （）总体预算执行情况年度，金山区建管委（包含下属事业单位）部门实际收到财政资金为万元，上年结转结余资金为万元 2016年末结余23.88万元，其中0.04万元结余资金转入事业基金，财政收回0.30万元，实际结余23.54万元。，用万元事业基金弥补收支差额，收入合计万元。年末，支出决算数为万元，其中基本支出万元，项目支出万元，预算执行率为，年末结余资金万元。其中，金山区建管委本级实际收到财政资金为万元，上年结转结余资金为万元，收入合计万元。年末，支出决算数为万元，其中基本支出万元，项目支出元，预算执行率为，年末结余资金万元。金山区建管委个下属事业单位合计实际收到财政资金为万元，上年结转结余资金为支出决算为万元，金山区建筑管理所用万元事业基金弥补收支差额，个事业单位收入合计万元。年末，支出决算数为万元，其中基本支出万元，项目支出万元，预算执行率为，年末结余资金万元。年金山区建管委本级及下属事业单位支出预决算情况详见下表。表 年金山区建管委预算安排及执行情况单位：万元分类资金项目年年年年初预算调整后预算支出决算预算执行率年初预算调整后预算支出决算预算执行率年初预算调整后预算支出决算预算执行率金山区建管委基本支出项目支出事业基金 合计金山区建管委本级基本支出项目支出合计建筑管理所基本支出项目支出事业基金 合计燃气管理所基本支出项目支出事业基金 合计重大工程建设管理事务中心.基本支出 项目支出 合计 （）“三公经费”预算支出情况年，金山区建管委（含下属事业单位）“三公经费”预算总额万元，其中因公出国（境）费万元，公务用车运行维护费万元，公务接待费万元。实际支出决算为万元，未超年初预算。年因公出国（境）费用支出仍由金山区建管委负责编制和执行。因业务需要，因公出国人数增加人，故年较年因公出国（境）费增加万元。年金山区建管委（含下属事业单位）“三公经费”预算支出情况详见表至表。另，金山区重大工程建设管理事务中心至年均无“三公经费”预算及支出。表 年金山区建管委“三公经费”预算支出情况单位：万元项目年年年预算金额执行金额预算执行率决算数决算数因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 表 年金山区建管委“三公经费”预算支出情况（本级）单位：万元项目年年年预算金额执行金额预算执行率决算数决算数因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 表 年金山区建管委“三公经费”预算支出情况（下属事业单位）单位：万元单位项目年年年预算金额执行金额预算执行率决算数决算数金山区建筑管理所因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 金山区燃气管理所因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计注：因金山区重大工程建设管理事务中心年均无“三公经费”预算及支出，故未列出。（）项目安排执行情况年度金山区建管委项目支出合计万元，其中本级项目支出为万元，占总项目支出数。因金山区建管委主要项目于本级支出且本级项目覆盖金山区建管委主要职责，故本次绩效评价中对项目方面的考察，以金山区建管委本级项目支出情况为主。根据金山区建管委会议记录，年项目经过“三重一大”讨论确定的事项包括：装配式建筑现场质量安全监管课题服务合同事项；年度金山区政府投资项目初步设计技术评审和初步设计概算审核的协议书；第三方质量安全监管服务实施方案；法律顾问、保洁服务、办公设备维护等经费；金山区地下管线普查项目合同；路灯普查合同；金山区建设项目大型机械安全检查暨培训服务和第三方安全质量巡查技术服务采购项目合同；区既有玻璃幕墙巡查服务费；既有建筑安装分项计量系统建设实施费；委网站系统安全等级保护测评服务委托协议、网站维护合同；海绵城市专项规划编制项目预算追加；金山区建筑信息模型技术应用平台费用等个事项。按金山区财政局相关要求，部门编制项目预算时涉及市级资金的项目需待市级资金下达后方可调整增加，且市级资金于年月下达，故年度金山区建管委项目有过较大金额调整，年初万元，调整后项目预算数为万元，调增万元，取消了玻璃幕墙结构安全评估、金山区重大实事项目后评估技术服务费、地下综合管廊专项运行经费、农村城镇化建设和管理工作经费、金山区地下空间安全监督管理经费、区历史文化名镇保护和推进经费等个项目，新增区既有幕墙建筑信息管理平台、农村危旧房改造专项补助（中央及市级）、路灯管理项目日常维护类经费等个项目，年合计实施了个项目。具体调整情况详见下表。年新增项目为“金山区地下管线普查项目”、“金山区道路照明设施普查经费”和“路灯管理项目日常维护类经费”等三个项目，其中“金山区地下管线普查项目”根据上海市住房和城乡建设管理委员会关于继续开展本市地下管线普查工作的通知（沪建设施号）、关于上报金山区地下管线普查工作方案的请示（金建发号）和上海市住房和城乡建设管理委员会关于金山区地下管线普查工作方案的批复（沪建设施号）立项；“金山区道路照明设施普查经费”和“路灯管理项目日常维护类经费”项目根据关于建立本市道路和公共区域道路照明长效管理机制的若干意见（沪府办号）和上海市住房和城乡建设管理委员会关于做好本市道路照明工程建设和移交接管工作的通知（沪建设施号）设立。以上三个新增项目因市级职责下沉，自年后为金山区建管委经常性项目。从预算执行率来看，“金山区重大工程管理信息系统建设费（跨年度采购支付）”、“金山区地下管线普查项目”和“路灯管理项目日常维护类经费”三个项目预算执行率均低于。其中，根据金山区重大工程管理信息系统项目验收意见“金山区重大工程管理信息系统建设费（跨年度采购支付）”根据第三方评估报告，项目实际支出核减由万元核减为万元，故与预算有万元差距；根据关于支付地下管理普查费用情况汇报地下管线普查合同总价万元，根据合同及补充协议年仅需支付合同价首笔费用即万元，剩下合同费用于年支付，故截至年底，地下管线普查预算执行率为；“路灯管理项目日常维护类经费”因路灯电费预算为元灯年，实际支出按实际路灯电费支出，故存在一定差距。表 年金山区建管委项目预算调整及执行情况（本级）单位：万元序号归口科室项目名称年初预算数调整金额调整后预算数实际支出数预算执行率党政办公室城市金山区建设和管理联席会议制度项目经费 物业管理等运行经费 建筑业管理科（行政审批科）玻璃幕墙结构安全评估 区既有幕墙建筑信息管理平台 玻璃幕墙经费 初步设计概算审核费 初步设计技术审查费 建筑用能监管体系建设实施费 抗震审查经费（区抗震办） 绿色建筑审查经费 重大工程协调科（村镇管理科）金山区重大工程管理信息系统建设费（跨年度采购支付） 金山区重大实事项目后评估技术服务费 农村城镇化建设和管理工作经费 农村危旧房改造区级安排资金 农村危旧房改造专项补助（中央及市级） 区重大工程实事项目建设推进动员会经费 重大事务中心年度项目奖补助经费 区历史文化名镇保护和推进经费综合管理科地下综合管廊专项运行经费 金山区地下管线普查项目 金山区地下空间安全监督管理经费区建设项目第三方安全技术服务项目费 金山区道路照明设施普查经费 路灯管理项目日常维护类经费 合计 注： 预算执行率实际支出数调整后预算数* 表 年度金山区建管委（本级）项目情况表序号项目名称实际支出数（万元）预算执行率项目内容预算明细协议内容是否经过“三重一大”确定是否涉及政府采购城市金山区建设和管理联席会议制度项目经费根据（金府办号）文件精神，区政府决定成立金山区城市建设和运行管理联席制度，在去建管委下设联席会议办公室。联席会议制度起组成人员涉及个主管单位，个企业单位，在区政府内设置办公点，由各单位派专人处理相关工作;涉及物业费、办公经费等成本费用，全年度按实按月平均发生。否否物业管理等运行经费此项目为机关大楼物业费。机关大楼物业费标准为：每年收每人在编元人年，非编元人年。是否区既有幕墙建筑信息管理平台本项目为信息化项目，由区科委统一安排，故需待区科委安排后再调增至本年预算中管理服务功能；统计分析功能；信息发布功能；交易服务功能。根据金山区信息化项目建设申报表本项目核定后软件费用元，软件费用万元，并建议年实际支出万元。否是玻璃幕墙经费根据市玻璃幕墙办的建议，通过政府采购，与上海玻机幕墙公司签订合作协议，配合金山区建设管理委对全区余栋既有玻璃幕墙建筑开展幕墙巡查和应急抢险工作，指导业主和物业开展自查和维保工作。每年月月，由上海玻机幕墙公司对全区幕墙进行安全巡查，发现问题，督促整改；对楼宇业主和物业进行幕墙使用安全知识培训，记录每周的巡查情况，发现玻璃破损及时采取措施；建立了小时应急电话和应急队伍，发生紧急情况第一时间进行抢险。是是初步设计概算审核费通过委托工程咨询单位对初步设计概算审核，出具评估报告，作为初步设计概算金额批复依据。概算审核单位参加初步设计评审，听取专家意见；对设计单位送审的概算报告进行专业审查；出具概算审核报告，盖造价工程师执业章和单位公章。是是初步设计技术审查费在初步设计审批阶段，委托专业咨询单位进行初步设计技术评审。邀请建筑、结构、暖通、给排水、电气和经济专家对文本进行审查评估；出具专家意见，指导设计单位修改完善初步设计文本；根据专家和职能部门评审意见出具评审报告，作为初步设计批复内容的重要参考。金山区每年政府投资的个项目初步设计技术评审；在初步设计阶段要审核送审资料是否齐全，要征询个部门的意见，还要综合建筑、结构、暖通、给排水、电气和经济专家意见；初步设计作为项目审批的重要文件，是后续施工图审查、施工招投标的重要依据，批复内容和技术标准要求高。建筑用能监管体系建设实施费市级部门每年下达各区县节能降排目标，参照关于印发本市各区县和相关委托管理单位建筑用能工作任务分解目标的通知（沪建建材号）的要求。完成新建建筑分项计量系统验收和数据上传工作；对栋既有建筑安装分项计量系统；对金山区建筑用能分项计量平台进行管理和日常维护。是是抗震审查经费（区抗震办）根据上海市建设和管理委员会关于下放建设工程抗震设计审查权限的通知（沪建交号），金山区建设工程的抗震设防审查（包括政策性审查和技术性审查）权限下放至金山区建设管理委。金山区每年平均个项目进行抗震审查，而且需要一级结构工程师进行审核，在审批部门没有专业人员和编制情况下，金山区建管委聘请第三方有资质的专业队伍作为抗震审查的技术支持，专门负责抗震设防技术性审查，民用与公共建筑项目审查审查经费各万元。否是绿色建筑审查经费聘请上海市市政设计院等专业设计单位对金山区海绵城市试点项目和试点区域进行技术指导，组织技术培训和试点项目观摩。.聘请市建筑协会等专业单位开展装配式知识培训、观摩等活动。推广等新技术，组织试点项目的方案审核优化。月份，装配式建筑组织人次规模的培训和观摩活动；月份，对区域内的试点项目开展技术讲评，邀请相关建设单位参与讲评会； 月份，组织海绵城市试点城市观摩学习，对金山区海绵城市试点项目进行分析研究。是是金山区重大工程管理信息系统建设费（跨年度采购支付）建设内容包括建立重大项目信息库、对项目方案阶段、手续阶段、实施阶段以及验收阶段进行动态管理，全程监督和把控重大项目建设进度，项目单位通过系统提交建设月报表针对项目年度建设进度、工程质量、安全文明施工、项目管理、廉政建设等五个方面进行年度考核，透明化项目资金管理，明确资金拨付情况，系统通过多元统计分析辅助领导决策。要求项目责任单位通过系统年初制定上报项目月进度计划，每旬、每月定期上传项目建设旬报、月报表，汇报当前项目建设情况；提供系统升级维护服务、系统问题处理服务、 *小时技术支持电话、现场应急响应服务、定期维护手册更新服务，确保系统在任何情况下都能正常使用的同时确保系统的安全性和稳定性。是是农村危旧房改造区级安排资金农村危房改造补助对象重点是居住在危房中的农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭和其他贫困户。农村危房改造资金以农户自筹为主，政府补助为辅，多渠道筹集改造资金。否否农村危旧房改造专项补助（中央及市级）区重大工程实事项目建设推进动员会经费对年度金山区重大工程实事项目立功竞赛优秀集体；年度金山区重大工程实事项目立功竞赛先进个人；年度金山区重大工程实事项目创“双优”活动先进集体进行奖励。主要为证书、光荣册、会议材料、奖牌、建设任务责任书、进度汇编、宣传电视片等相关材料制作费否否重大事务中心年度项目奖补助经费年金山区建管委牵头协调推进农民集中居住，成立了以区领导