铜业生产基地项目可行性研究报告.doc

铜业生产基地项目可行性研究报告 铜业生产基地项目铜业生产基地项目 可行性研究报告可行性研究报告 铜业生产基地项目可行性研究报告 目目 录录 第一部分 说明 1 总论 1 1 1项目名称 项目承办单位和项目负责人 1 1 2项目编制的依据 1 1 3项目概况 1 1 4项目提出的背景及必要性 2 1 5主要技术经济数据 4 2 可行性研究报告的主要结论 6 3 承办单位基本概况 7 4 市场分析 10 4 1铜杆需求背景分析 10 4 2建设地点周边地区铜杆消费状况 10 4 3原料市场分析 11 4 4生产技术可行性分析 12 5 产品方案 14 5 1产品大纲的确定 14 5 2产品生产工序简述及工艺流程 14 5 3原材料供应及协作关系 16 6 建设方案 17 铜业生产基地项目可行性研究报告 6 1建设地点及条件 17 6 2 建设目标及内容 18 6 3工艺 18 6 4建筑 结构 21 6 5降温 排风 22 6 6给排水 22 6 7动力 23 6 8电气技术 23 6 9通信信息 24 7 组织机构 劳动定员 人员培训 24 7 1组织机构及管理 24 7 2劳动定员 25 7 3人员培训 25 8 环境保护 消防 职业安全卫生和节能 25 8 1环境保护 25 8 2消防 27 8 3职业安全卫生 28 8 4节能 29 9 项目实施进度计划 29 10投资估算和资金筹措 31 铜业生产基地项目可行性研究报告 10 1 固定资产投资估算 31 10 2 流动资金估算 31 10 3 项目总投资及资金筹措 32 10 4 投资估算有关问题的说明 32 10 5 产品成本和费用测算 33 11财务评价 34 11 1 销售收入计算的依据 34 11 2 税金 35 11 3 盈利性分析 35 11 4 资产负债的分析 36 11 5 现金流量及投资回收期的分析 36 11 6 综合经济评价 36 12项目风险分析 38 12 1 综合经济风险分析 38 12 2 管理风险分析 38 12 3 抗风险能力分析 39 第二部分 附表 40 附表一 总投资估算表 附表二 现金流量表 全部投资 附表三 现金流量表 自有资金 附表四 损益表 铜业生产基地项目可行性研究报告 附表五 资金来源与运用表 附表六 资产负债表 附表七 流动资金估算表 附表八 投资计划与资金筹措表 附表九 折旧费用计算表 附表十 无形资产及递延资产摊销费用计算表 附表十一 其它费用计算表 附表十二 总成本费用计算表 附表十三 销售收入表 附表十四 贷款偿还期测算表 附表十五 敏感性分析表 附表十六 经济指标一览表 附表十七 工艺设备清单 第三部分 附件 59 附件一 铜业有限公司 企业法人营业执照 第四部分 附图 61 附图一 区域位置图 附图二 总平面图 铜业生产基地项目可行性研究报告 第一部第一部分分 说说 明明 铜业生产基地项目可行性研究报告 1总论总论 1 1项目名称 项目名称 项目承办单位和项目负责人项目承办单位和项目负责人 项目名称 铜业生产基地项目 项目承办单位 铜业有限公司 法定代表人 技术负责人 1 2项目编制的依据项目编制的依据 1 国家关于工程设计的规范 标准和有关规定 2 建设单位提供的有关基础资料 3 铜业有限公司与中国电子工程设计院西南分院签订的咨询合同 1 3项目概况项目概况 使用过的铜经过回收可以再利用 减少了对自然资源开发的依赖 铜 回收利用所产生的垃圾比自然资源开发要少得多 铜有优良的导电性能 通过合理使用 可以最大限度地提高能源效率和减少热能损耗 从而达到 节能的目的 同时还能减少温室效应气体的排放 从而对可持续发展做出 更大贡献 目前 由于再生铜固有的经济和环境价值 循环利用已成为铜 的供应环节中很重要的一部分 据估计 全球每年铜需求量的 35 至 40 是由再生铜来满足的 在美国 大约有一半的铜需求量是由再生铜来 满足的 随着我国经济的不断发展和人民生活水平的日益提高 大批智能化小 区的建设 人们对铜在提高生活质量方面所具有的巨大优越性的认知度不 断提高 铜消费量迅猛增加 1990 年 我国精铜消费量只有 73 万吨 而 2004 年猛增到 330 4 万吨 2005 年铜的总消费量更是达到 475 万吨 目前 铜业生产基地项目可行性研究报告 我国已成为拉动世界铜消费增长的主要国家 xx 集团是以加工 生产电工用铜线坯为主业的企业 经过调研分析凯 迈集团决定在 xx 省设立 铜业有限公司 投资建设再生铜业生产基地 在 xx 丰城资源循环利用产业基地购买土地约 397 亩规划建设综合办公楼 连铸连轧车间 原料分选车间 备料熔炼车间 变配电站 空压站 成品 库 重油库 拉丝车间等生产 科研办公及公用配套设施共 41 个子项 本项目为一期工程 总投资 12934 万元 一期建设 综合办公楼 连 铸连轧车间 原料分选车间 备料熔炼车间 变配电站 成品库 重油库 员工服务中心等 8 个子项 1 4项目提出的背景及必要性项目提出的背景及必要性 铜可以 100 无限地循环利用 无论循环利用多少次 铜都保持着优 异的自然属性 经久耐用 导电导热 抗腐蚀 可锻 可延 可铸 可切削 以及极佳的接缝 合金 抗菌等特性 铜和其他金属如锌 铝 锡 镍等形成的合金 具有新的特性 有许多特殊用途 因此 铜便于循 环利用的特性结合其内在的价值 使之成为根本的可再生资源 使用过的铜经过回收可以再利用 减少了对自然资源开发的依赖 铜 回收利用所产生的垃圾比自然资源开发要少得多 铜有优良的导电性能 通过合理使用 可以最大限度地提高能源效率和减少热能损耗 从而达到 节能的目的 同时还能减少温室效应气体的排放 从而对可持续发展做出 更大贡献 目前 由于再生铜固有的经济和环境价值 循环利用已成为铜 的供应环节中很重要的一部分 据估计 全球每年铜需求量的 35 至 40 是由再生铜来满足的 在美国 大约有一半的铜需求量是由再生铜来 满足的 世界经济体在不断增长 尤其是在发展中国家 由于对产品寿 命周期进行了严格控制 生产过程中的浪费现象在不断减少 因此 未来 铜业生产基地项目可行性研究报告 被循环利用的铜将继续在数量上获得大幅增长 随着我国经济的不断发展和人民生活水平的日益提高 大批智能化小 区的建设 人们对铜在提高生活质量方面所具有的巨大优越性的认知度不 断提高 铜消费量迅猛增加 1990 年 我国精铜消费量只有 73 万吨 而 2004 年猛增到 330 4 万吨 2005 年铜的总消费量更是达到 475 万吨 目 前 我国已成为拉动世界铜消费增长的主要国家 在人均铜消费量方面 中国与发达国家相比还存在一定差距 在发达 国家 一个居民一生约需消费 1 吨铜 即年人均铜消费量为 10 至 20 公斤 而中国目前的年人均铜消费量低于 2 公斤 尤其是在贫困地区 人均铜年 消费水平仅为 0 1 公斤左右 有分析数据表明 当西方国家 GDP 的增长率 超过 2 4 时 铜的消费量才会增长 且 GDP 每变化 1 则铜的消费量 变化 3 24 铜的消费水平 在一定程度上反映了一个国家的发展程度 所以 随着社会的进步和经济的不断发展 铜的应用水平成为一项新的经 济衡量指标 随着我国经济快速发展 铜杆消费也迅猛增长 2003 年的消费量约 190 万吨 2007 年达到 320 吨以上 其中华东区域消费占 50 60 未来 3 5 年内仍以 8 10 的速度增长 巨大的市场需求和利益驱动下 催生出了巨大的铜杆产能 特别是低氧铜杆产能 以废铜为原料生产是 xx 集团的主业 公司在引进的意大利废铜冶炼 高纯铜技术和连铸连轧生产线的基础上 经过自己不断地技术创新和改造 其工艺和技术在同行处于领先水平 具有成熟的工艺技术 较多的专业技 术人才和较强的生产经营管理经验 如项目落户在 xx 省 利用毗邻广阔 的市场 必将迅速地促进公司增长和加强公司持续稳定地发展 铜业生产基地项目可行性研究报告 该项目的建立 符合国家产业结构调整政策及 xx 省经济开发区总体 规划和产业规划 能推动当地的经济发展 能带动周边地区第三产业的发 展 项目投产后对增加当地就业机会促进社会安定团结具有重大的政治意 义和明显的社会效益 是十分必要的 1 5主要技术经济数据主要技术经济数据 主主 要要 技技 术术 经经 济济 指指 标标 序号名 称单位数量备 注 1 生产大纲 废铜低氧杆 其中 深加工铜圆线 吨 年 吨 年 50000 20000 2 人员总数人 160 3 建筑面积 m216998 4 新增工艺设备仪器台 套 61 5 用电装设功率 kW900 6 水最大消耗量 t d50 7 压缩空气用量 Nm3 min15 8 重油 t d10 9 总投资 其中 固定资产投资 铺底流动资金 建设期贷款利息 万元 万元 万元 万元 12934 7225 5669 40 铜业生产基地项目可行性研究报告 10 达产年销售收入 第二年 万元162100 12 达产年税后利润 第二年 万元 8505 13 销售利润率 3 82 14 总投资利润率 21 68 15 内部收益率 53 40 41 94税后 16 静态投资回收期年3 53含建设期 17 动态投资回收期年4 02含建设期 18 盈亏平衡点 21 49 铜业生产基地项目可行性研究报告 2 可行性研究报告的主要结论可行性研究报告的主要结论 1 使用过的铜经过回收可以再利用 减少了对自然资源开发的依赖 铜回收利用所产生的垃圾比自然资源开发要少得多 通过合理使用 可以 最大限度地提高能源效率和减少热能损耗 从而达到节能的目的 同时还 能减少温室效应气体的排放 从而对可持续发展做出更大贡献 为了企业的发展集团公司将成熟的生产工艺技术在 xx 丰城地区建立 废铜业再生生产基地 利用毗邻 xx 周边广阔的需求市场 必将迅速地促 进公司增长和加强公司持续稳定地发展 将迅速扩大具有赢利能力 市场 基础和发展空间的优势产品规模 2 由于铜资源的短缺和环保意识的增强 国家提出了又好又快发展 经济的思路 鼓励利用再生资源 提倡采用节能 节材 短流程的生产技 术 本项目符合国家产业结构调整政策 项目投产后对增加当地就业机会 促进社会安定团结和 xx 省的经济发展 能起到一定的积极作用 3 本项目用成熟的生产技术为依托 购买生产 测试仪器并形成规 模生产能力 满足日益增长的市场需要 本项目的方案合理 建设思路符 合行业发展方向 4 该项目总体建设方案合理 生产工艺可行 选用的设备仪器满足 先进性 适应性和经济性 5 从经济分析看 项目正常生产年税后利润 8505 万元 生产期平均 年销售收入 156697 万元 成本利润率 平均税后 为 4 09 税后静态 回收期 3 53 年 说明该项目盈利能力较强 经济效益较好 项目可行 铜业生产基地项目可行性研究报告 3承办单位基本概况承办单位基本概况 xx 集团成立于 2004 年 旗下有 xx 金属材料有限公司 xx 铜业有限 公司 本项目承建单位本项目承建单位 等数家子公司 注册资本共计 8250 万元 涉及 金属产品加工销售 太阳能电池生产 进出口贸易等领域 2006 年实现销 售收入 13 6 亿元 随着多项重大项目的实施 预计 2010 年销售额将达到 100 亿元 凯迈集团已经被 xx 省经济委员会列入 xx 省首批大企业大集 团培育企业 及 国家鼓励类产业项目 企业 xx 集团是中国最大的有色金属铜生产企业之一 公司以国际领先水平 的意大利康梯纽斯公司线材连铸连轧工艺技术为基础 成为具有独自特点 的同时采用竖炉和平炉工艺路线 生产满足不同用户要求 不同技术品级 的多规格电工用铜线坯的大型工业生产集团 公司技术先进 资金充足 核心竞争力强 主业优势明显 具有较强扩张能力和持续赢利能力 力争 近期上市成功并于 2010 年销售额过百亿 集团组织机构如下图 铜业生产基地项目可行性研究报告 注 为本项目承办单位 xx 凯丰铜业有限公司成立于 2008 年 12 月 24 日 注册地 xx 丰城市新 城区 三千套 A 区 49 栋 1 单元 401 号 属其他有限责任公司 注册资本 贰仟万圆整 经营范围 铜材及其它金属材料 电线 电缆及材料生产销 售 铜矿产品加工 销售的筹建 法定代表人冯涛 公司总人员 160 人 其中生产人员为 138 人 科室管理人员 10 人 董 事 长 总经理办公室 总 经 理 法律事务处 人力资源处 财务处 会计处 投资管理处 工程标准处 物流处 机构设计中心 市场销售处 产品生产处 分公司 集团总部 某某凯迈金属材料有限公司 某某西成铜业有限公司 成都光亮机电设备有限公司 上海可牟国际贸易公司 某某光亮投资有限公司 某某凯丰铜业有限公司 铜业生产基地项目可行性研究报告 营销人员 12 人 在企业管理方面 新公司将依据 PMI 美国项目管理协会 提出的国际上先进的现代项目管理知识 并结合该行业的特点和公司的具 体状况全过程进行规范管理 铜业生产基地项目可行性研究报告 4市场分析市场分析 4 1铜杆需求背景分析铜杆需求背景分析 随着电缆行业的发展 我国已成为仅次于美国的世界第二大电缆生产 国 世界第一大绕组线生产国 电缆生产企业约 7000 家 绕组线生产厂 家超过千家 全国电缆行业工业生产总值超过 4000 亿元 2007 年我国铜 杆消费量 320 万吨以上 根据市场预计 十一五 期间 年铜杆需求量 仍保持 8 10 的增长速度 到 2010 年 铜杆年需求量将达到 400 420 万 吨 支撑铜杆消费量持续增长的因素包括以下几个方面 一是 2010 年前 国家电网建设投入 1 万亿带动的电缆和电力设施需求 二是 2010 年国家 完成城市化率达 50 5 的目标 推动城市建设和房地产的发展 三是冶金 化工等行业集中化 大型化 基地化发展进程的建设需求 四是制造业持 续走强对漆包线的需求增加 五是西部大开发的建设需求 随着我国经济快速发展 铜杆消费也迅猛增长 2003 年的消费量约 190 万吨 2007 年达到 320 吨以上 其中华东区域消费占 50 60 未 来 3 5 年内仍以 8 10 的速度增长 巨大的市场需求和利益驱动下 催 生出了巨大的铜杆产能 特别是低氧铜杆产能 4 2建设地点周边地区铜杆消费状况建设地点周边地区铜杆消费状况 铜杆作为基础导体材料 主要用于制造电线电缆 绕组线 电力安装 设备设施 在华东地区拥有巨大的消费市场 苏南宜兴 常州地区是全国最大电缆生产基地之一 拥有远东电缆集 团 江南电缆集团 溧阳上上电缆集团等大规模电缆企业 该地区电缆工 业产值约 400 亿元 年消费铜杆 40 多万吨 除当地提供外 还从 xx 山 铜业生产基地项目可行性研究报告 东 青海等地采购铜杆 除电缆制造行业外 家电 变压器 开关柜制造行业及电力安装工程 等对以铜杆为坯料生产的扁线和铜排也有旺盛的需求 全国铜扁 排 材 消费量约 20 万吨 4 3原料市场分析原料市场分析 我国废铜回收 进口加工已经产业化 网络化 信息服务平台也日益 完善 为废铜资源利用行业提供了丰富的原材料和顺畅的交易条件 据官 方统计 2007 年 我国进口废铜资源 500 多万吨 实际进口量远远超过统 计数字 获得金属量约 125 150 万吨 国内回收金属量约 60 万吨 加 上电线电缆 电磁线等行业的生产边料 实际可使用废铜量达到 300 万吨 华东长江沿线是我国电解铜主要生产基地 有 xx 铜业公司 湖北大 冶有色公司 铜陵有色集团 张家港联合铜业公司等大型铜冶炼企业 上 海是全国最大的现货交易市场 汇集了来自国内外的电解铜资源 全国唯一的金属期货交易所也在上海 为用铜企业原料采购和风险控 制提供市场和平台 本项目废铜原料供应计划采购表如下 序 号 原料品名供应区域 计划采购量 吨 年 单项比例 南海2144050 静海 临沂858020 台州 宁波858020 1光亮铜 苏赣市场428010 铜业生产基地项目可行性研究报告 台州 宁波1736050 临沂347010 长葛374010 2废漆包线 苏赣市场1041030 台州 宁波491060 南海1630203废紫铜管棒 苏赣市场163020 合计85760 综合上述 丰富的原料资源 完善的交易和风险控制平台 为铜杆项 目建设原料资源提供了保障 原料组织方面 与未来的主要竞争对手相比 采购途径 价格等处于基本同样的竞争环境 关键是原料的运作 如行情 把握 原料使用范围的拓展等 4 4生产技术可行性分析生产技术可行性分析 4 4 14 4 1 生产工艺和关键点生产工艺和关键点 根据生产工艺和使用原料 铜杆主要分为两类三种 即无氧铜杆和低 氧铜杆 无氧铜杆基本都以电解铜为原料 市场上没有细分 低氧铜杆分 两种 一种以电解铜为原料生产 简称电铜低氧杆 下同 另一种以废 铜为原料生产 简称废铜低氧杆 下同 电铜低氧杆适合生产各种电缆 绕组线 漆包线 废铜低氧杆仅适合 生产中低压电力电缆和大规格普通电磁线 废铜低氧杆生产的工艺流程是 熔炼 铸造 连轧 冷却还原 成圈收线 熔炼工序的核心是去除铜液中主要有害杂质铅 锡 锌 铁 砷 锑和硫等 将氧含量控制在 200 350ppm 为下道工序提供总杂质含 铜业生产基地项目可行性研究报告 量不超过 0 05 流动性好 温度适宜浇铸的铜水 其控制关键是 配料 要合理 检测 含氧 成份分析 导电率等 要及时 做氧要深度 扒渣 要彻底 除气要干净 还原应准确 铸造工序的核心是铸造温度 速度 和冷却强度的控制 为下道工序提供塑性强 无裂纹的铸坯 轧制工序的 核心是轧制道次分配 先挤压 再重压 后光整 孔型分配及轧制速度 温度 冷却强度控制 最终轧制出圆整 光洁的铜杆 冷却还原工序不再 对铜杆进行变形加工 仅对铜杆表面氧化层进行处理并涂蜡保护 成圈收 线是成品工序 核心是避免成品遭受伤害 4 4 24 4 2 工艺特点及使用状况工艺特点及使用状况 废铜低氧杆生产工艺已经非常成熟 国内已经普遍采用 废铜低氧杆 生产工艺特点是精炼提纯 变形量大 时产大 杆坯长度长 用料范围广 生产的产品结晶致密 质地柔软 塑性强 延伸性能好 但含氧量偏高 表面不如无氧铜光亮 国内采用该工艺生产铜杆已有 13 年历史 生产线 超过 100 条 4 4 34 4 3 技术可行性分析技术可行性分析 1 上述产品的生产工艺已被项目承建单位广泛应用并向市场投放了 大量合格的产品 说明工艺具备实用性 2 上述产品的生产工艺与传统的生产工艺相比 都具有节能 节材 短流程等特点 具备先进性 铜业生产基地项目可行性研究报告 铜业生产基地项目可行性研究报告 5 5产品方案产品方案 5 1产品大纲的确定产品大纲的确定 2007 年我国铜杆消费量 320 万吨以上 根据市场预计 十一五 期 间 年铜杆需求量仍保持 8 10 的增长速度 到 2010 年 铜杆年需求量 将达到 400 420 万吨 根据市场发展预测 生产技术 设备的生产能力 资金和经济效益等 方面进行分析后 确定本项目完成后达到年产 50000 吨铜杆 其中深加工 20000 吨铜线的生产规模 5 2产品生产工序简述及工艺流程产品生产工序简述及工艺流程 金属公司收购的废铜经过初步分选为原料废铜 原料进厂后先进行手 工拣选去除废铜携带 粘附的少量铁丝 片 塑料薄膜 带 橡胶 泥 砂等杂质 用打包机压制成废铜锭 废铜锭加料进入反射炉 温度在 1180 1200 此过程约需 3 小时 在重油燃烧热的作用下熔化 约需 5 小时 然后用空压机吹入空气 氧化 Zn Sn Fe 塑料 泥砂等杂质 再加入石灰石 石英砂进行造渣 最后再加入青木进行还原脱氧后完成除 杂 吹氧造渣还原过程约需 6 小时 合格的铜水进入连铸机连轧 采用 循环冷却间接冷却 后产生的铸锭再进入连轧机轧制成 8mm 成品铜杆 铜杆再经过 1 1 酒精清洗液清洗 防止铜氧化 收线机收线成为 8mm 成品铜杆 根据不同客户需求 8mm 铜杆可再经拉丝机拉成 0 2 3mm 电工用铜线 其生产工艺流程及产污位置如下 铜业生产基地项目可行性研究报告 拣 选 打 包 熔 化 吹氧造渣 还原 连续铸锭 连续轧制 冷却清洗 铜杆收线 拉丝 成品入库 杂质 噪声 平炉烟气 炉渣 废耐火材料 未燃尽青木 废乳化液 铜泥 废油 油棉纱 躁声 铜霄 除尘系统 收集粉尘 循环冷却水池 乳化液循环池 乳化液循环池 酒精循环清洗 废杂铜 铜业生产基地项目可行性研究报告 5 3原材料供应及协作关系原材料供应及协作关系 该项目所用的原材料均可以在国内市场公开采购 不受限制 在本项 目中公司按照 ISO9001 标准 严格选择分承包方以性能稳定 质量达标 信誉保证为根本出发点并与之建立稳定的供需关系 因此 保证公司需要 的外协件 外购件等原材料的高品质和稳定供应 序 号 名 称来源备注 1废铜国内采购主原料 2耐火材料国内采购用做炉衬 3石灰石 石英砂国内采购用于造渣 495 工业酒精国内采购用于产品清洗 防止氧化 5100 齿轮油国内采购用于设备润滑 6乳化液国内采购用于设备冷却 润滑 7重油国内采购用于熔化废铜 8青木国内采购用于还原脱氧 2 外部协作关系 原材料及成品的运输委托当地运输公司 铜业生产基地项目可行性研究报告 铜业生产基地项目可行性研究报告 6建设方案建设方案 6 1建设地点及条件建设地点及条件 铜业生产基地项目建设地址拟选在 xx 丰城市资源循环利用产业丰城市资源循环利用产业 基地 基地 xx 丰城市资源循环利用产业基地是丰城经济跨越发展的主战场 是经 xx 省环保局审查同意 经 xx 省发展和改革委员会批准立项 由中国轻工 国际工程设计院规划设计 丰城市人民政府批准建设的全省第 2 个七类废 物拆解 熔炼 加工基地 丰城是全国闻名的废旧物质集散地 有五十多 年的废旧物质回收优势传统 市内建有占地 400 多亩的专业废旧物质市场 有各类废旧物质回收企业和经营户 1200 多家 国内回收网点 5000 个 年 回收各种废旧金属 50 万吨 年销售额超 50 亿元 丰城总人口 135 万 从 事市内外废旧物质拆解 熔炼和加工的熟练技工 5 万多人 基地远期规划 10 平方公里 分两期建成 一期规划 2 平方公里 分 南北两个区域 南区为拆解 熔炼区 规划面积约 1 平方公里 可容纳拆 解企业 22 家 熔炼企业 18 家 北区为精加工区 规划面积 1 平方公里 可容纳精加工企业 42 家 基地建有 11 万伏变电站 配有双回路用电线网 电力供应稳定充足 五平一通 通水 电 路 通讯 网络 土地平整 基础设施到位 xx 丰城市位于 xx 天 字形交通要道的中心 是省会南昌交通的副 中心 距省会南昌 60 公里 距昌北机场 70 公里 距长江口岸九江港口 130 公里 京九铁路 浙赣铁路 105 国道 赣粤高速 赣江水运穿境而 过 交通运输通达便捷 基地位于丰城市郊 是河东地区经济发展的中心 点 丰乐一级公路和丰洛地区铁路横贯基地 丰洛铁路在基地配有集装箱 铜业生产基地项目可行性研究报告 货运站 货物运输廉价方便 6 26 2建设目标及内容建设目标及内容 1 1 建设内容 建设内容 1 新建连铸连轧生产厂房一幢 建筑面积 2899 将合格的铜水轧 成成品铜杆根据不同客户需求拉制成不同规格的电工用铜线 2 新建备料熔炼生产厂房一幢 建筑面积 2058 由熔化废铜 吹 氧造渣 还原脱氧等工序组成 3 新建原料分选车间一幢 建筑面积 2899 由手工拣选 压制废 铜锭等组成 4 新建成品库一幢 建筑面积 1200 主要存放酒精 乳化液 拉 丝油 成品 5 新建综合科研楼一幢 建筑面积 4187 是公司管理 销售和研 发中心 6 新建员工服务中心一幢 建筑面积 3412 一层为职工食堂 二 三层为职工宿舍 2 2 建设目标 建设目标 项目实施后形成年产 50000 吨铜杆 其中深加工 20000 吨铜圆线的生 产能力 6 3工艺工艺 1 1 工作制度 工作制度 本项目生产采用四班三运转的工作制 生产管理部门采用单班工作制 单班每天工作 8 小时 每周工作 5 日 全年工作 251 日 2 2 劳动定员 劳动定员 本项目劳动定员为 160 人 其中 生产人员为 138 人 科室管理人员 10 人 营销人员 12 人 铜业生产基地项目可行性研究报告 3 3 主要设备配置说明 主要设备配置说明 1 熔炉选择说明 当前 连铸连轧生产线主要有熔炉和连铸连轧机组组成 根据用料 电铜或杂铜 不同 熔炉的配套方式可分为竖炉 保温炉 可倾斜式反 射炉 保温炉 间歇式固定反射炉等几种 其中竖炉 保温炉只能用于熔炼 电铜 可倾斜式反射炉 保温炉尚未国产化 若引进 价格非常高 整条 连铸连轧生产线约 1000 万欧元 所以本项目一期连铸连轧所配套的熔炉 选择固定式反射炉 其选择的关键点是做铜质量 与轧机能力的匹配 能 耗水平 劳动强度高低和环保的控制 反射炉容量选择 目前 市场上使用的熔炉容量有 60 吨 80 吨 100 吨 150 吨 本项目拟选择容量 100 吨的熔炉 主要从三个方面考虑 一 是熔炉与轧机能力匹配 每台炉从加料到放完铜水约计需要 22 个小时 三 台炉轮流作业 一天出铜 300 吨 反射炉能力按 9 个月计 设备产能 2700 吨 月 台 年产能满足 5 万吨是有可行的 二是能耗适中 三是降低操作 人员的劳动强度 2 连铸连轧机组选择说明 经过与生产和制造设备厂家的多次交流 承建单位对设备的认识理解 及多年的生产经验 认为选择国产年生产能力达 5 万吨连铸连轧生产线是 可行的 其选择的关键点是轧机的前后处理能力 工艺故障的处理 设备 的可靠性 刚性及耐冲性等 自动化程度和生产效率 大变形量 具体 如下 连铸连轧生产线分铸机和连续轧制两大部分 铸机部分 五轮式铸机 国内各厂家均生产和使用 其特点 操作方 便 制造及使用成本适中 其浇铸为曲线结晶成型 曲线铜锭转变为直线 铜业生产基地项目可行性研究报告 轧制过程中存在一些不易控制的缺点 切技术国内较成熟 适用于紫杂铜 生产 其他两种 两轮式铸机 已基本淘汰 国内各厂家已不在生产和使 用 履带式铸机 国内没有厂家生产 虽然是直线浇铸但精度高 成本大 操作难度大 适用自动化程度高的电铜生产线使用 轧机部分 轧机目前国内外主要有两种型式 二辊轧机和二辊 三辊 形式轧机 国产二辊 三辊形式轧机 一方面 轧辊在机架牌坊内部 轴承 传动 齿轮只能用轧制乳化液润滑和冷却 寿命大大降低 且对轧辊更换和维护 难度大 另一方面 轧辊辊缝固定 生产和维护时无法调整 且三辊刚性 不足 只能用于产能小的 5 万吨 年以下 生产线 而全二辊轧机 一方 面 结构上轧辊为开放式 轧制乳液对牌坊内零部件不影响 更换和维护 轧辊方便快捷 另一方面 轧辊辊缝可以在生产和维护中调整 且刚性好 压下量大 可高速大量生产 这两方面是三辊轧机无法相比的 其不足之 处 轧制为水平或垂直平行压下 没有三辊向心轧制对铜杆性能好 不过 可合理布置孔型来弥补这一不足 并且对铜液质量要求较高 3 拉丝设备选择说明 拉丝设备选择的关键是产品质量的保障 表面及性能等 操作方便 程度 收放线 冷却 润滑等 安全环保与生产效率 拉伸及退火速度 以上述原则 大规格铜圆线采用大拉连退机组 直流电机驱动 蒸汽保护 直流退火 3 0mm 左右成品生产选用 9 模大拉连退机组 可降低投资 提高生产率 针对 3 0mm 以下 1 6mm 以上可选用 11 模和 13 模大拉 连退机组生产 以提高生产效率 收线方式 对内部在制品 客户用于下 道加工来料成品 采用梅花落线方式收线 以提高周转效率 客户用于直 铜业生产基地项目可行性研究报告 接成缆的成品 则采用双盘收线 针对以上情形 三台大拉连退机组配置 为拉伸道次为 9 模 13 模各一台 收线装置上 9 模配梅花落线机 13 模 配梅花落线机 双盘收线机组合收线装置 设备选择候选厂家 广东永雄 上海鸿得利 德阳伊东新 张家港三丰等公司 本项目新购设备运输工具共 61 台 套 新增工艺设备仪器详见 附表十七 4 4 能源消耗 能源消耗 动力名称单位用量备 注 电装设容量 kW900 用 水 量 t d50 其中 每天 18 t d 用于 冷却循环补给水量 重油 t d10 压缩空气Nm3 min 15 无特殊要求 6 4建筑 结构建筑 结构 1 1 连铸连轧生产厂房为丙类单层厂房 建筑结构形式采用门式钢架 结构 外围护墙均采用夹心彩钢板 柱网跨度 7 5 17m 长 82 5m 宽 34 层高 12 0m 根据建筑设计防火规范 GB50016 2006 表 3 3 1 条文厂房可为一个 防火分区 2 2 备料熔炼生产厂房为丙类单层厂房 建筑结构形式采用门式钢架 结构 外围护墙均采用夹心彩钢板 柱网跨度 7 5 12m 长 82 5m 宽 24 层高 12 0m 根据建筑设计防火规范 GB50016 2006 表 3 3 1 条文厂房可为一个 防火分区 铜业生产基地项目可行性研究报告 3 3 原料分选生产厂房为丙类单层厂房 建筑结构形式采用门式钢架 结构 外围护墙均采用夹心彩钢板 柱网跨度 7 5 17m 长 82 5m 宽 34 层高 8 0m 根据建筑设计防火规范 GB50016 2006 表 3 3 1 条文厂房可为一个 防火分区 4 4 成品库房为丙类单层厂房 建筑结构形式采用门式钢架结构 外 维护均采用夹心彩钢板 柱网跨度 7 5 15m 长 37 5m 宽 30 层高 8 0m 根据建筑设计防火规范 GB50016 2006 表 3 3 1 条文厂房可为一个 防火分区 5 5 综合科研楼为三层现浇钢筋混凝土框架结构 柱网跨度 7 8 7 8m 楼板设计荷载 3 0KN m2 建筑高度 11 7m 建筑耐火等级二级 地震设防烈度七度 6 6 员工服务中心为三层现浇钢筋混凝土框架结构 局部一层 柱网 跨度 7 8 7 8m 楼板设计荷载 2 5KN m2 建筑高度 11 7m 建筑耐火等 级二级 地震设防烈度七度 6 5降温 排风降温 排风 1 本项目废气来源 重油燃烧产生的废气 废铜熔化时表面可燃物 杂质燃烧产生的废气 氧化除杂产生的废气 本项目在各废气口设置集气 罩 废气收集经除尘系统处理达标后高空排放 食堂油烟通过安装油烟净 化器处理使达到 饮食业油烟排放标准 标准后经排气筒排放 2 本项目主体生产厂房高度 12 米 设计中屋顶设通风孔 墙体设高 窗 以保证厂房空气流通达到自然降温的目的 6 6给排水给排水 铜业生产基地项目可行性研究报告 1 本项目水源由开发区提供 本项目最大用水量约 50t d 水源为厂 区自来水 2 本项目无生产废水排放 生产冷却水循环使用 预计新水补充量 为 18 t d 3 生活用水主要是冲厕所 洗手用水及员工服务中心的生活废水 洗手用水可直接排入开发区污水管网 生活污水经化粪池处理后排入开发 区污水管网 4 食堂污水经隔油隔渣设施处理后 达到国家相关规范标准排入开 发区污水管网 5 屋面雨水由雨水斗收集排至室外雨水管网 室外地面雨水经室外 雨水口收集后 排至市政雨水管网 6 7动力动力 本项目工艺生产最大压缩空气需要量为 15m3 min 品质无特殊要求 拟选用 20m3 min 的风冷型注油螺杆空压机 1 台在使用点附近安装 本项目生产需用重油 10t d 拟选购 10 T 重油罐二个 按相关标准规 范安装 6 8电气技术电气技术 1 本项目电源由开发区提供 10kV 电源 双回路用电线网 本项目电装设功率约 900kW 供电采用 50Hz 220 380V 三相四线 TN S 制 二级负荷供电方式 设备工作时不能断电 本项目拟购买 600KVA 变压器两台及辅助设备安放在变电所 2 配电方式均采用放射式和树干式相结合的方式 为了减少电力设 备用电对照明线路电压波动的影响 照明电源与电力电源分开 由配变电 所单独线路供电 铜业生产基地项目可行性研究报告 3 根据使用情况 照明种类有正常照明 备用照明 应急疏散照明 根据国家照度标准和使用性质确定照度以及光源和灯具 6 9通信信息通信信息 本项目在主要建筑物及重要场所 设火灾自动报警 广播 消防报警器 门禁及CCTV 监控系统及综合布线系统 电话按实际需要向当地信息部门申 请 消防控制中心设在综合科研楼的门卫值班室并由值班室人员负责管理 7组织机构 劳动定员 人员培训组织机构 劳动定员 人员培训 7 1组织机构及管理组织机构及管理 本项目由 xx 集团投资建设 项目采用董事会下的总经理负责制 在企业管理方面 新公司将依据 PMI 美国项目管理协会 提出的国 际上先进的现代项目管理知识 并结合该行业的特点和公司的具体状况全 过程进行规范管理 管理组织机构见下图 集团总部 法律事务 人力资源 财务 会计 质量管理 物流 市场销售 产品生产 某某凯丰铜业有限公司 综 合 部生产经营部财务部 铜业生产基地项目可行性研究报告 7 2劳动定员劳动定员 根据拟定产量 本项目劳动定员为 160 人 其中生产人员为 138 人 科室管理人员 10 人 营销人员 12 人 本项目除从总部调派主要的技术骨 干及管理人员外 其余人员在当地公开招聘 择优录取 7 3人员培训人员培训 为提高全体员工的工作技能及质量意识 优化员工知识结构 最大限 度地发挥每个人的潜能 公司将有计划 有目标地对员工进行各种培训 具体包括 1 生产人员培训 所有生产人员必须经过培训后上岗 要结合自己的工作岗位 掌握操 作规程 能正确使用和保养设备仪器 熟习产品质量控制要点 掌握产品 技术指标的量化测试方法等 2 营销人员培训 在运作过程中要求工作人员必须掌握较多的销售技能和市场拓展能力 因此 对新招人员在上岗前必须进行业务培训 合格后上岗 与此同时每 年进行有关市场理论 经销技能 公司经营策略的培训 8环境保护 消防 职业安全卫生和节能环境保护 消防 职业安全卫生和节能 8 1环境保护环境保护 本项目按着废物资源化的要求进行垃圾分类 可以再次利用的原材料 生产过程中产生的废铜渣 定时回收 不可回收物按规定由有资质的相关 铜业生产基地项目可行性研究报告 单位回收处理 一般的办公垃圾和食物残渣分类收集 交由环卫部门统一 处理 在堆放的地方加强卫生管理 防止蚊蝇滋生 以确保建设项目产生 的废弃物不会对周围环境造成明显影响 1 1 废水 废水 1 1 本项目生产用冷却水可循环使用 无生产废水排放 工艺使用的 乳化冷却循环液中含有石油类污染物 修建乳化冷却循环池时采取防渗 防雨等技术措施 以免雨季可能造成的循环液外溢 污染地下水及土壤 2 2 食堂排出的含油污水经隔油池处理后 再经地埋式生化处理装置处理 达到国家相关标准后排至厂区污水管网 2 2 废气 废气 1 1 重油燃烧产生的废气 废铜熔化时表面可燃物杂质燃烧产生的废气 氧化除杂产生的废气 反射炉产生的烟气引入埋地烟道 约 90 米 进行 冷却 至 120 在进入各自一套除尘器进行收尘处理 处理达标后的尾 气分别通过烟囱高空排放 在出铜口 出渣口设置集气罩 所收集的烟气 导入上述烟气处理设施中集中处理 2 2 食堂油烟通过安装油烟净化器处理使达到 饮食业油烟排放标准 标 准后经排气筒排放 3 3 固体废弃物 固体废弃物 1 1 原料进厂后手工拣选出的的少量铁丝 片 塑料薄膜 带 橡 胶 泥砂等杂质 分类收集后外售废品收购站 2 2 除尘器收集的粉尘含有 CuO 并含有少量 ZnO SnO 等 具有回收 利用价值 收集后外售 3 3 氧化造渣时加入的石灰石 石英石与金属氧化物一并产生的炉渣 铜业生产基地项目可行性研究报告 该炉渣含铜 8 20 具有回收价值 反射炉维修时产生的废耐火砖 含铜 量较高约 20 可于炉渣一起收集后外售 4 4 少量未燃尽的青木可用于下一炉炼铜前烘炉用 5 5 乳化液循环池中的少量沉淀泥渣 少量油棉纱 少量废润滑油 这些废物均属危险品 将用专用收集容器收集暂存定期交有处理资质的单 位统一处理 6 6 铜杆拉丝时产生的少量铜屑 可返回炉中重炼 4 4 噪声 噪声 生产中的噪声主要来自于空压机 风机 打包机 循环水泵 行车等设 备运行时产生的躁声 设计中将其产生较大噪声的部分进行单独分隔 以 降低其噪声对其它工艺区生产人员的影响 设计中尽量选用高效能 低能耗 低噪声的设备 在水泵吸水管和出水 管上设置可曲挠橡胶接头 空压站噪声较大 设计选用低噪声及带有隔音 箱及进气消音过滤器的空压机组 排风机设减振台座 送回风管安装消声 器 以减少室内噪声和震动的传递 设置隔音门窗以减少噪声的对外传播 一般经上述措施处理后 可有效的减少各类噪声源在厂区内外的扩散 降低噪声对环境造成的污染 8 2消防消防 本项目生产厂房火灾危险性为丙类 建筑物耐火等级为二级 1 根据建筑设计防火规范 室内消火栓用水量为 15L s 室外消火栓 用水量为 20L s 室内外消火栓为独立的临时高压系统 10min 室内消防水 量 V 9m3储存于高位水箱内 设在综合科研楼顶 另建一个 300m3的消 铜业生产基地项目可行性研究报告 防水池 与生产用循环水池合建 2 生产厂房耐火等级二级 钢梁 柱及屋顶承重钢构件喷防火涂料 以达到二级耐火时间 按照防火规范要求 每个建筑设有 2 个以上安全出口 工艺区划中生 产车间留有足够的疏散通道 门的数量及宽度均符合国家防火规范的要求 并设有安全出入标志及应急照明设施 发生事故时 人员可迅速撤离 在有爆炸性气体的房间设置易燃易爆气体探测器 并设防爆型的事故 通风机电气联锁措施 并定期检验 定期检查 设备 管道及阀门等 是 否有泄露现象 3 成品库内隔约 100m2区域存放清洗用酒精 5 桶 180kg 桶 乳化 液 5 桶 180kg 桶 拉丝油 5 桶 180kg 桶 由于酒精属闪点易燃液体 在酒精存放地修建围堰及事故泄露收集池及机械通风装置 并设置防火 防爆技术措施 4 为保障生命财产安全 各建筑设火灾自动报警及消防联动系统 消防值班室设在 1 号建筑 综合科研楼 按消防规范 在室内 室外设 置有足够的消火栓和灭火装置并配置有手提式灭火器 建筑的总图位置 消防间距 消防通道及防火要求 满足国家有关消 防规范 5 建筑物内设置应急照明 疏散标志和火灾报警系统 8 3职业安全卫生职业安全卫生 1 主要建筑物内根据人员的数量 按规范设置更衣间 换鞋间 卫 生间 休息室 开水供应间 2 按规范设置防火分区 防火墙和防火门 铜业生产基地项目可行性研究报告 3 动力设备尽量封闭布置 振动较大的设备选用减震基础 4 对产生噪声较大的设备 如空压机室 循环水泵房等均采用减震 基础和消音措施 其建筑的门 窗和隔墙采用隔音措施 8 4节能节能 1 本项目使用过的铜回收炼制再利用 减少了对自然资源开发的依 赖从而对可持续发展做出了更大贡献 2 采用全年连续生产 以降低各类工艺设备预热 调试等引起的能 量损耗 3 生产工艺冷却水 冷却液循环使用 以利节能 4 选用变频空压机 根据负荷调节排气量 有利于节能 5 水泵等设备的配套电机 选用国家有关部门认可及推广的高效低 能耗节能电机 6 照明设计中采用合理的照明方案 合理设计照明开关控制的灯数 和开关设置的位置 以便于操作 有利于节能 一般建筑主要采用高光效 节能的荧光灯光源 层高较高处采用高光效 寿命长的金属卤化物灯光源 7 配电设备尽量设置在负荷中心 以缩短配电线路的长度 节省材 料 减少电能损耗 8 各类水池均设有液位控制 能自动控制水池的高 低液位和超限 报警 保证了用水的要求 避免了溢流浪费 节约了能源 9 9项目实施进度计划项目实施进度计划 本项目经可研报告批准后半年内完成 铜业生产基地项目可行性研究报告 建设项目实施进度安排建设项目实施进度安排 序号 时间 个月 名 称 123456 1可行性研究报告编 制 政府核准 2 施工图设计 3 设备定货 4 报审 招标 5 人员培训 土建施工 设备安装 验收 试运行 项目验收 铜业生产基地项目可行性研究报告 1010投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 10 1固定资产投资估算固定资产投资估算 经测算 该项目固定资产投资为 7225 万元 按工程内容划分投资见 下表 投 资 金 额 序 号 项 目 名 称 合 计 万元 占投资 1 建筑工程费 2878 4139 84 2 设备购置费 2184 5930 24 3 设备安装费 60 150 83 4 工具器具及生产家具购置费 38 550 53 5 其他工程和费用 1654 3422 90 6 预备费 408 965 66 固定资产合计 7225 00100 00 10 2流动资金估算流动资金估算 1 流动资金估算结果 正常生产年流动资金需要量为 18896 万元 其中铺底流动资金 5669 万元 2 流动资金分析 流动资金的计算 依据企业性质 管理水平和资金周转情况 设定最 低周转天数 采用分项详细估算法 流动资金贷款 70 流动资金贷款年 利率按 5 31 进行计算 铜业生产基地项目可行性研究报告 10 3项目总投资及资金筹措项目总投资及资金筹措 按固定资产投资加建设期贷款利息和铺底流动资金计算的总投资为 12934 万元 其中 固定资产 7225 00 万元 建设期贷款利息 40 万元 铺底流动资金 5669 00 万元 总资金来源 总投资共 12934 万元计划自筹 9934 万元 银行贷款 3000 万元 10 4投资估算有关问题的说明投资估算有关问题的说明 1 1 本项目新建建筑面积 16998 平方米 综合办公楼为框架结构 建 筑面积 4187 估算指标 1600 元 平方米 连铸连轧车间为门式钢架结构 建筑面积 2899 估算指标 1200 元 平方米 原料分选车间为门式钢架结 构 建筑面积 2899 估算指标 1200 元 平方米 备料熔炼车间为门式钢 架结构 建筑面积 2058 估算指标 1100 元 平方米 变配电站为砖混结 构 建筑面积 308 估算指标 1600 元 平方米 成品库为门式钢架结构 建筑面积 1200 估算指标 1100 元 平方米 重油库为砖混结构 建筑面 积 35 估算指标 1600 元 平方米 员工服务中心为框架结构 建筑面积 3412 估算指标 1700 元 平方米 2 2 室外工程中围墙 5268 平方米 估算指标 100 元 平方米 道路广 场面积 47882 85 平方米 本项目计算一半 估算指标 150 元 平方米 绿化 59706 73 平方米 本项目计算一半 估算指标 25 元 平方米 室外 管线主要为给排水 消防 电力等室外管线 按 33 万元估计 3 3 土地使用权购置费根据合同按每亩 11 2 万元计入 铜业生产基地项目可行性研究报告 4 4 报建费根据 xx 当地政策 按每建筑面积 126 元计入 5 5 建设单位管理费根据财建 2002 394 号 基本建设财务管理规定 计入 6 6 设计费根据计价格 2002 10 号文计算 7 7 工程监理费 参照