零件流程图汇总4.doc

技改主流程流程技改主流程编号J-1本流程共 4 页 第 1 页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核：签署：技研部项目组总经理 责任人备注市场需求市场变化及公司其他突发因素预算申请立项流程计划外紧急项目公司五年发展规划（1）（2）A项目启动申请组成项目组（3）审核审核批准技研部负责人技研部负责人技研部负责人技研部负责人主管总经理/技研部长财务部部长总经理(1)年度计划(2)计划外临时紧急项目可由总经理批准作为厂控项目启动(3)预算申请表A=立项流程（J-1-1）。技改主流程流程技改主流程编号J-1本流程共 4 页 第 2 页生效日期控制部门总责任人：技研部负责人制定人：审核：签署：项目组责任人备注编制项目实施方案（3）（1） (2）批准否是工程设计分类C自主设计流程外协设计流程B技研部部长总经理技研部部长(1)项目实施方案(2)工程进度表(3)实施方案的内容包括：项目名称、项目的目的、措施、设备的选型和生产家、设备的主要技术参数、建设地点、投资预算、主要配套工程和设施、项目主持人及项目成员、分步实施进度等。B=外协设、制作、安装流程（J-1-2）C=自主设计流程（J-1-3）技改主流程流程技改主流程编号J-1本流程共 4 页 第 3 页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核：签署：项目组备注设计评审（1）D是否修正（2）是设计修正E否再评审批准是否设计方案实施分类外协施工流程自主施工流程BF评审组组长设计人员主管总经理技研部负责人技研部负责人技研部负责人(1)在主管总经理的领导下成立评审组。(2)工程设计方案及设计图。D=设计评审流程（J-1-4）E=设计修正流程（J-1-5）F=自主施工流程（J-1-6）技改主流程流程技改主流程编号J-1本流程共 4 页 第 4 页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核：签署：项目组设备厂家使用单位技研部责任人备注调试I验收流程通过过？否整改试运转是文件交接流程K技研部负责人技研部负责人技研部负责人技研部负责人技研部负责人I=验收流程（J-1-7）K=文件交接流程（J-1-8）技改立项流程流程技改立项流程编号J-1-1本流程共 1 页 第 1 页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核：签署：技研部市场营销部评审组财务部责任人备注公司五年发展规划（1）立项申请(2)立项评审信息反馈（3）报政府批复市场需求立项 否批准审核组成评审组是技研部负责人主管总经理评审组组长总经理董事会技研部负责人(1)项目可行性简要分析(2)年度技改计划表(3)项目可行性研报告外协设计、施工流程流程外协设计、施工流程编号J-1-2本流程共 1 页 第 1 页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核：签署：项目组技研部责任人备注外协设计、施工等申请判断自主设计、制作安装等次否调研自/商谈拟定合同（1）合同评审（2）通过过否执行合同是决策是是项目组成员技研部负责人技研部负责人技研部负责人技研部部长按审批权限项目组成员(1)合同书(2)由技研部长召集技研部、财务部共同评审自主设计流程流程自主设计流程编号：J-1-3本流程共 1 页 第 1 页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核签署：项目组技研部财务部物资供应部责任人备注设计分工设计描图晒图材料计划及概算设计方案实施批准技研部负责人设计人员描图员描图员设计人员技研部部长、物资部部长设计人员设计评审流程流程设计评审流程编号：J-1-4本流程共 1 页 第 1 页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核签署：项目组技研部责任人备注设计评审申请方案修改再评审 是 否设计实施批准设计评审成立评审组案（1）（2）修正是否项目组组长技研部负责人技研部负责人设计人员主管总经理设计人员（1） 技研部负责人组织成立评审组（2） 设计施工图设计修正流程流程设计修正流程编号：J-1-5本流程共 1 页 第 1 页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核签署：相关部门项目组责任人备注信息反馈批准文件交接流程实施更改批准设计变更申请 （1）是（2）（3）项目组组长技研部负责人设计人员技研部负责人技研部负责人设计变更类型：1 临时新增内容2 根据使用单位的合理要求更改3 安全法规或其他要求发生变化（1）设计变更申请（2）设计图及资料（3）变更后设计资料发布的同时收回原设计资料并归档。自主施工流程流程自主施工流程编号：J-1-6本流程共 1 页 第 1 页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核签署：项目组物资部机动部、技研部设备厂家责任人备注下发图纸及材料计划（1）（2）材料、设备采购制作、安装领取材料调试设计人员物资供应部部长机动部部长机动部部长技研部部长（1） 工程图纸（2） 材料计划机动部凭材料计划领取材料验收流程流程验收流程编号：J-1-7本流程共 1页 第 1 页生效日期控制部门技研部总责任人：技研部负责人制定人：审核签署：项目组技研部财务部机动部使用单位责任人备注项目验收申请成立验收小组验收确认合格整改再确认批准固定资产转移统计员技研部部长验收小组组长设计人员、机动部部长主管总经理技研部长、财务部长、机动部长文件交接流程流程文件交接流程编号：J-1-8本流程共 1 页 第 1 页