项目部审核表实例.doc

CCQS现场审核检查单版本号：10修改号：00审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：资源管理受审核部门及人员：项目部 检查和问题相关条款 客 观 记 录 不符合1、 基础设施、施工现场和相关设施、条件：2、 有哪些设备、设施？设备的管理情况：3、 运输和通讯设备：4、现场施工的环境及其管理情况：6.36.41、 现场设施：有简易办公室、监理室。2、 过程设备有：a、龙门吊SM216河北邢台制造厂调阅设备保养记录（JL-05-03）b、搅拌机：J2C350山东海洋方圆集团。C、项目部有电话两部、传真一部。D、面包车一辆、北京吉普一辆。卷扬机操作手能熟练操作，通过提问，已进行过培训，现场也有操作规程。现场观察，试验室已装有空调，在配电室外竖有当心触电的标识。审核思路提示： 目标策划实现测量和监控改进审表008（2000） 分页表： / 总页码： / 审核员：CCQS现场审核检查单版本号：10修改号：00审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：产品实现受审核部门及人员： 检查和问题相关条款 客 观 记 录 不符合如何确保要施工过程质量？如何进行策划？检查特殊过程人员资格及操作情况：检查现场产品标识情况：7.5.17.5.27.5.3根据施工图纸、图纸公审记录及施工现场实际情况，编制施工组织设计、绘制施工现场平面布置图、编制施工进度计划表、组建项目部、规定各岗位职责。编制质量保证措施和安全保证措施、施工技术交底。现场无焊接项目，不能观察焊工的操作情况。焊工李明持证上岗，发证编号豫开焊421002 发证机关为开封市劳动局（200112030现场察看堆放的钢筋有标识、大堆料也有标识。审核思路提示： 目标策划实现测量和监控改进审表008（2000） 分页表： / 总页码： / 审核员：审表008（2000） 分页表： / 总页码： /CCQS现场审核检查单版本号：10修改号：00审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员： 检查和问题相关条款 客 观 记 录 不符合有哪些顾客财产？如何对其进行识别、验证保护和维护？有无发生顾客财产丢失、损坏或不适用的情况？如有，如何处理？如何对本公司的产品进行防护？采取了哪些措施？7.5.47.5.5项目部涉及的顾客财产：施工图纸、建筑工程变更通知单等。有客户材料登记表（JL-11-01）但现场发现未对客户图纸进行登记。现场未发现顾客财产丢失损坏等现象。现场观察：有工人对已浇注完的水泥台进行酒水防护。项目部可见工程建设中的产品防护条例。审核思路提示： 目标策划实现测量和监控改进 审核员：CCQS现场审核检查单版本号：10修改号：00审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员： 检查和问题相关条款 客 观 记 录 不符合如何考虑对QMS所需的过程进行监视？对这些过程测量的效果如何？本项目部概况；项目部的职责、本项目的质量目标？对质量方针的理解和贯彻执行。本项目的内部沟通文件控制、施工组织、设计的批准和控制情况、使用的标准规范，外来文件控制情况。8.2.35.5.15.4.15.35.5.34.3.2公司对每一项工程，都制定了质量、安全保证措施，有完善的施工组织文件。还制定了相应的工程施工质量验收规范。砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）等。对工程质量进行严格的控制。本项目部是黄河水利工程一段项目部每星期五召开一次例会，及时进行通报，就工程情况交换意见，解决工程上的问题。项目部有：质量手册、程序文件和三层文件及管理制度。有收文件登记和发文登记，文件有受控制号及受控制章。无作废文件。审核思路提示： 目标策划实现测量和监控改进审表008（2000） 分页表： / 总页码： / 审核员：CCQS现场审核检查单版本号：10修改号：00审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员： 检查和问题相关条款 客 观 记 录 不符合记录的控制，项目上有哪些记录？抽查项目的记录：项目部对作业人员从事岗位的能力、意识和培训情况：4.2.46.2.2项目部记录：自检记录、施工日志等。抽查一份项目部日志：2002年5月30日；全天挖基础，钢筋绑扎。记录较为清楚，都有人签字。保存在项目部办公室，待竣工后交质检所。项目部对从业人员都进行了质量安全交底。查质量管理体系培训记录（2002年6月11日）参加人都有签到，在培训方案中记录了内容和主讲（乔红闪）审核思路提示： 目标策划实现测量和监控改进审表008（2000） 分页表： / 总页码： / 审核员：CCQS现场审核检查单版本号：10修改号：00审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员： 检查和问题相关条款 客 观 记 录 不符合项目部人员的能力：项目上有哪些监视和测量装置，如何控制、校准检验情况：自制设备的校准记录、自校的检定依据？6.2.27.67.6项目部的人员构成：项目经理经过等级考试（豫建设厅0420032），质检员（豫建委2001112）等，项目部的五大员都有资质证书。查监视和测量设备一览表编号：JL12-02监视和测量设备履历卡JL-12-01。项目部的监测测量设备都已校验合格。无自制的校准设备。审核思路提示： 目标策划实现测量和监控改进审表008（2000） 分页表： / 总页码： / 审核员：CCQS现场审核检查单版本号：10修改号：00审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员： 检查和问题相关条款 客 观 记 录 不符合测量设备的维护及校准状态的识别？项目上不合格的控制；不合格的评审及采取纠正措施的情况？数据分析在项目上的应用情况：7.68.38.4水准仪335111保存在专用箱内，仪器上贴有“合格”标签。靠尺L-02-02上，贴有“合格”标签。项目部：不合格品报告单记录：某处钢筋下料短。有事实描述、评审记录、处理措施、责任人等。比较完整和专业。数据分析主要集中在工程进度（网络图）、采购（供方业绩分析）、不合格处理（查找原因）等方面。审核思路提示： 目标策划实现测量和监控改进审表008（2000） 分页表： / 总页码： / 审核员：CCQS现场审核检查单版本号：10修改号：00审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员： 检查和问题相关条款 客 观 记 录 不符合审核思路提示： 目标策划实现测量和监控改进审表008（2000） 分页表： / 总页码： / 审核员：CCQS现场审核检查单版本号：10修改号：00审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员： 检查和问题相关条款 客 观 记 录 不符合纠正措施的情况：预防措施的情况8.5.