饲料质量安全手册.doc

内部资料注意保存 饲料质量安全手册Feed Quality Security Manual 依据农业部饲料质量安全管理规范实施概要（试行稿）第 1 版 控制状态受控类编 号持 有 人XXXXXXXXXXXXXXX公司2012-04-25颁布 2012-05-01实施XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册饲料质量安全手册 第1版 编写组长：顾向阳 顾君华 编写组成员： 王春平 刘军 张玉庆 张培培 董文东 批 准 人： 签发日期： 颁布日期：2012年04月25日 实施日期：2012年05月01日XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册 章节号 0.1 标题： 目 录 第1页 共6页 第 次修改 日期：2012年04月章节号第一章第一条1.11.2第二条2.12.2第三条3.1第四条4.14.24.3第五条5.15.2第二章第六条6.16.26.36.4第七条7.17.2第八条8.18.28.38.48.58.6标 题总则编制目的和依据编制目的编制依据控制要求和适用范围基本控制要求适用范围基本要求饲料生产企业的基本要求验收主体预混合饲料企业的验收主体配合、浓缩精料补充料饲料企业的验收主体检查员制度监督检查主体县级监督检查主体监督检查计划原料采购与管理原料供应商评价制度和相关记录对原料供应商的评价流程、原则、内容和标准审核原料供应商评价记录合格供应商的评审记录公司总部提供的产品备份资料原料采购合同的基本要求原料采购合同公司总部提供的产品备份资料饲料原料品控保存国标、行标、地标、企标等各类标准原料质量标准接收原则原料质量标准接收流程、查验和不合格产品处置原料查验和检验留样观察制度留样观察记录XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册 章节号 0.1 标题： 目 录 第2页 共6页 第 次修改 日期：2012年04月章节号第九条9.1第十条10.110.2第十一条11.111.211.3第十二条12.112.2第十三条13.113.2第三章第十四条14.114.214.3 14.4第十五条15.1 第十六条16.1第十七条17.1第十八条18.118.2第十九条标 题原料进货台账原料进货台账内容原料仓储管理原料仓储管理制度原料仓储记录出入库和使用记录出入库记录使用记录温湿度监控记录亚硒酸钠等危险化学品管理出入库记录使用记录库存原料监控原料质量监控制度原料质量监控记录生产过程监控生产过程技术类文件管理工艺设计文件生产工程操作程序生产工艺参数文件生产过程记录防止交叉污染措施防止交叉污染控制措施防止外来交叉污染措施防止外来交叉污染的卫生控制措施 产品配方控制制度产品配方的设计、审核、批准、传递、控制和使用大宗原料投料作业大宗原料投料操作程序大宗原料投料记录 小料配制、存放、投料监控XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册 章节号 0.1 标题： 目 录 第3页 共6页 第 次修改 日期：2012年04月章节号19.119.219.319.4第二十条20.1第二十一条21.121.2第二十二条22.122.2第二十三条23.1第二十四条24.124.224.324.424.5第二十五条25.125.2第二十六条26.126.226.326.4第二十七条27.127.227.3标 题小料配制单小料投放和复核记录小料投放交接记录小料标识卡添加剂（小料）预混合要求添加剂（小料）预混合作业记录计算机配料过程数据和记录计算机配料过程记录表中控岗位操作记录混合机变异系数值检测混合机最佳变异系数（CV值）的检测记录确认混合均匀度检测报告制粒作业制粒作业记录生产设备管理设备管理制度设备档案设备日常保养计划设备日常保养记录设备维修记录生产设备及辅助设备设备运行制度设备维护和保养特种设备安全制度特种设备检查名称锅炉安全检查表压力容器安全检查表变压器安全检查表监视与测量设备监控监视与测量设备管理制度监视与测量设备台账监视与测量设备核查记录表XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册 章节号 0.1 标题： 目 录 第4页 共6页 第 次修改 日期：2012年04月章节号第二十八条28.128.2第二十九条29.129.2第四章第三十条30.130.2第三十一条31.131.2第三十二条32.1第三十三条33.133.233.3 33.4第三十四条34.134.234.3第三十五条35.135.2第三十六条36.136.2第五章第三十七条标 题饲料标签设计、保存和使用饲料标签设计饲料标签保存包装作业产品包装作业记录标签使用记录产品检验生产现场品控生产现场品控检查与规则生产现场质量检查记录产品检验制度检验记录检验报告产品型式检验产品型式检验报告实验室仪器设备的管理和使用仪器设备检定与校准记录仪器设备操作规程仪器设备使用记录仪器设备档案实验室化学试剂和危险品管理化学试剂和危险品控制程序化学试剂和危险品使用和存放条件化学试剂和危险品领用记录原料和产品留样制度留样观察制度留样观察记录不合格产品控制和处置不合格产品控制程序不合格产品评审和处置记录产品贮存及运输产品仓储管理XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册 章节号 0.1 标题： 目 录 第5页 共6页第 次修改 日期：2012年04月章节号37.137.237.3第三十八条38.138.2第三十九条39.139.2第四十条40.1第四十一条41.1第六章第四十二条42.1第四十三条43.143.2第四十四条44.1第四十五条45.145.245.3第七章第四十六条46.1第四十七条47.147.247.3标 题产品仓储管理原料垛位标识卡出入库记录库存产品监控制度和记录库存产品监控制度库存产品监控记录产品储存运输卫生控制产品运输卫生控制程序车辆卫生安全监察记录散装灌装饲料产品卫生控制散装灌装运输车的清理记录产品销售票据和记录产品销售台账记录产品追溯与召回产品可追溯制度产品追溯程序产品召回制度召回程序召回记录召回产品的处置召回产品的处置记录和确认客户投诉和不良反应产品投诉和不良反应管理制度客户投诉记录不良反应报告记录人员与卫生企业法人代表职责文件形式确认法人代表职责饲料安全管理机构饲料安全领导小组饲料安全领导小组职责确认饲料安全领导小组成员一览表XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册 章节号 0.1 标题： 目 录 第6页 共6页 第 次修改 日期：2012年04月章节号第四十八条48.148.2第四十九条49.149.1第八章第五十条50.150.250.350.450.550.650.750.850.9第五十一条51.1第五十二条第五十三条附录附录1附录2附录3附件4附件5附图1附图2标 题人员培训人员培训制度培训记录、取得的成效和总结厂区环境卫生环境卫生保洁规范卫生检查记录文件与记录管理文件管理目的范围文件管理批准权限要求文件编号文件发放文件变更与修改其他需要修改情况说明记录管理制度记录管理记录格式与内容记录保存年限重要性对应职能部门表公司内部职能要素分配表企业法人对公司产品质量安全负总责承诺书关于公司组建饲料质量安全领导小组的通知饲料质量安全工作领导小组一览表组织机构框架质量管理体系框架XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册 章节号 0.2 标题： 批准页 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05为规范本公司的生产行为，保障饲料产品质量安全，根据饲料和饲料添加剂管理条例（国务院令第609号）、农业部饲料质量安全管理规范实施概要（试行稿）(以下简称“规范”)要求，制定饲料质量安全手册 (以下简称“安全手册”)。第1版安全手册编写内容、要素、结构、顺序、章节条款与规范完全一致。结合我公司的生产流程及相关管理制度，各章节需进一步规范的内容，本安全手册已经做出了相应的规定，并编制了作业指导书。支持性文件包括操作规程（程序）、规范、各种记录和表格、工艺流程图等，有唯一性编号。职能要素分配表、质量管理体框架等内容编入附件。安全手册共计8章53个条款111个二级条目。较系统地规定了本公司原料采购与管理、生产过程控制、产品检验、产品贮存及运输、产品追溯与召回、人员与卫生、文件与记录管理等各项规章制度。为了便于实际操作，编制了相应的作业指导书，支持性文件47个。附件5个，附表2个。安全手册是我公司保证饲料质量安全的纲领性文件，是各部门及全体员工参与业务活动的行为准则，是考核饲料质量安全工作效果和预防饲料质量安全事故的重要文件，要求全体员工认真学习，深刻领会、自觉遵照执行安全手册规定的各项规定。为消除饲料质量安全隐患，完成总部提出的“抓紧大机遇，组建大队伍，打赢大战役，攀登新高峰”的奋斗目标努力工作。为了加强对饲料质量安全工作的领导，根据规范第四十七条规定，公司组建饲料质量安全领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在技术中心。本安全手册纸质和电子版本以及支持性文件（含Excel等记录方式）均有效。凡是以电子形式记录的，均需备份。本手册项下的程序文件、作业指导书和质量记录唯一性编号与ISO体系文件编号一致。第1版饲料质量安全手册自2012年05月25日起实施。 总经理： 2012年05月01日XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册 章节号 0.3标题： 修改控制页 第1页 共1页章节号修 改 条 目修改人批准人生效日期XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册 章节号 0.4标题： 公司概况 第1页 共1页 XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册 章节号 0.5标题： 质量管理体系 第1页 共1页质量体系文件结构图批准：总经理质量安全手册 第一层文件批准：总经理程序文件 第二层文件技术中心和品管部核心要素 批准：技术负责人检验标准/非标准检验方法/企标 检验实施细则仪器设备校验规程和保养规程仪器设备期间核查规程生产现场产品检验规程产品出厂检验和型式检验规程原料和产品留样规程产品追溯和召开规程人员与卫生承诺制度和声明文件与记录管理规程采购部原料供应商相关信息与规程采购合同与质量标准原料品控要求规程原料进货台制度原料仓储管理制度和规程库存原料质量监控规程生产部生产过程控制技术文件信息和操作流程防止交叉污染规程防止外来污染规程配方审核控制规程大宗、小料、核心料投料操作规程自动配料过程数据管理规程混合均匀度和制粒规程物流散装和灌装产品规程 作业指导书批准：部门负责人质量记录格式 相关质量记录格式第三层文件 检验报告格式 原始记录表格式 采购、生产、物流、售后记录表格XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第一章 总则 第一条 1.1-1.2 标题： 总 则 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05 根据农业部饲料质量安全管理规范（试行稿）制定饲料质量安全手册。1.1编制目的为规范本公司饲料原料采购、生产、品管、销售等行为，消除饲料质量安全隐患，确保饲料产品质量安全，制定本饲料质量安全手册。1.2编制依据依据农业部饲料质量安全管理规范（试行稿）、饲料和饲料添加剂管理条例第18条及其他相关条款的规定。1.3支持性文件 1.3.1 饲料和饲料添加剂管理条例； 1.3.2 饲料和饲料添加剂生产许可管理办法；1.3.3 饲料质量安全管理规范（试行稿）。 XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第一章 总则 第二条2.1-2.2标题：控制要求和适用范围 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05 对饲料生产全过程实施全程控制的要求。2.1基本控制要求对影响饲料质量安全的人员、原料、生产、设备、工艺、检验、监控、文件管理等主要环节和要素实施控制。2.2适用范围 适用本次公司生产的配合饲料、浓缩饲料二类产品。从原料采购、产品加工、产品检验、仓储、销售等全过程实施控制措施。2.3支持性文件 见1.3.1和1.3.2。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第一章 总则 第三条 3.1标题：饲料生产企业的基本要求 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05 为需满足条例、饲料和饲料添加剂生产许可管理办法和规范3个法规的要求。3.1饲料生产企业的基本要求 能满足饲料质量安全管理规范（试行稿）、条例、饲料和饲料添加剂生产许可管理办法各项要求。3.2支持性文件3.2.1 见1.3.1、1.3.2和3.2.3。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第一章 总则 第四条 4.1-4.3标题：验收主体 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05 验收主体和检查员制度。4.1预混合饲料企业的验收主体 农业部饲料管理部门。4.2配合、浓缩精料补充料饲料企业的验收主体 省级饲料管理部门。4.3检查员制度验收组至少2人组成，从农业部专家库中随机抽取。检查员须经农业部培训并考核合格，方可从事验收和检查工作。4.4支持性文件4.4.1见3.2.1 XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第一章 总则 第五条 5.1-5.2标题：监督检查主体 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05 基层饲料管理部门的职责和管理范围。5.1县级监督检查主体县级以上饲料管理部门。5.2监督检查计划基层管理部门应制定年度监督检查计划，在已经通过规范验收检查的企业中按照一定比例进行现场检查，依据条例相关规定对存在问题的企业进行处理。5.3支持性文件 5.3.1 见1.3.1 和1.3.2。 XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第二章 原料采购与管理第六条 6.1-6.4标题：原料供应商信息和评价 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05实施原料供应商评价制度和相关记录。制定供应商的选择、评价和再评价程序。对供应商的资质和产品质量保障进行评估来确定供应商名单，并保留选择和评价记录。6.1原料供应商的评价流程、原则、内容和标准审核程序 制定原料供应商的评价、选择程序（流程）、评价原则、评价内容和标准审核等。6.2原料供应商评价记录 备有与 6.1相对应的供应商名称、营业执照、原料通用名、许可证明文件、质量标准、信誉证明；评价内容、评价结论、供应商地址、联系人、电话记录。评价人员签名。6.3合格供应商的再评价 每年需由采购部会同品管中心、生产部对合格供应商进行再评价，从合同执行率、产品合格率、供货及时度、产品均价等对合格供应商进行A、B、C三个等级评定（每年12月15日前完成），填写供应商考核表存档备查。6.4公司总部提供的产品备份资料暂无。6.5支持性文件 6.5.1 DBNF-TY-5-B01供应商评价程序XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第二章 原料采购与管理第七条 7.1-7.2标题：原料采购合同的基本要求 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05为确保原料质量，建立原料采购流程，实施采购合同制度。合同中对原料质量、安全卫生指标和验收方法做出约定，并保留合同和记录。饲料原料有关安全卫生检测项目执行规范附件：饲料原料需要检验的安全卫生项目要求。7.1原料采购合同原料通用名、规格、质量与安全指标、单价、总价、验收方法、交货方式及日期、双方责任等。7.2公司总部提供的产品备份资料 暂无。7.3支持性文件 7.3.1 DBNF-TY-5-B02原料采购业务流程。 XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第二章 原料采购与管理第八条 8.1-8.6标题：饲料原料品控 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05对采购的饲料原料、单一饲料、添加剂、药物添加剂，预混料实施查验和检验等品控程序。制定查验采购产品的质量标准和验收标准，采购与验收程序，查验第三方检验机构的检验报告。每季度对5种原料进行1次安全项目检测。8.1保存国标、行标、地标、企标等各类标准品管中心负责保存国标、行标、地标、企标等各类标准。8.2原料质量标准接收原则原料通用名、规格或等级、有效成分、安全指标、最低可接受参数见配合饲料原料质量标准。8.3原料质量标准接收流程、查验和不合格产品处置原料采购选定原则（见公司规定的供应商提供样品和资料，采购流程、质量标准、接收条件、不合格产品处置原则）。8.4原料查验和检验原料供应商提供第三方检验机构出具的检验报告，未能提供检验报告的，则按照企业标准执行。每季度对5种主要原料进行1次安全项目检测。8.5留样观察制度每季度抽取5种原料进行安全卫生监测。对饲料原料留样观察感官等指标，每周观察1次，有观察记录。对留样实施分类保存，标注原料留样名称、编号、定期观察记录。饲料原料有关安全卫生检测项目执行规范附件：饲料原料需要检验的安全卫生项目要求。8.6留样观察记录 应记录留样名称、规格或等级、生产日期、保质期、样品编号、采样数量、采样日期、采样人、观察日期、观察项目、是否异常，观察人、样品处理货销毁批准人和时间，处理人8.7支持性文件8.7.1 DBNF-TY-3-B16原材料接收流程；8.7.2 DBNF-TY-2-B01饲料原料质量标准；8.7.3 DBNF-TY-3-B15留样观察制度；8.7.4 DBNF-TY-3-B13不合格品控制程序；8.7.5 DBNF-TY-3-B14样品处理审批流程。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第二章原料采购与管理 第九条9.1标题：饲料原料进货台账 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05建立饲料原料进货台账。记录原料、单一饲料、添加剂、药物添加剂、预混料名称，以及上述原料的产地、数量、保质期、许可证明文件编号、质量检验信息、生产企业名称、联系方式、进货日期。保存进货台账和票据。上述记录保存期为2年。9.1原料进货台账台账应记录原料名称，规格或等级、产地、生产日期、数量、保质期、许可证明文件编号。生产企业名称、联系方式、进货日期、质量检验方式、检验结论、不合格品处置、经办人。9.2支持性文件9.2.1 DBNF-TY-3-B06原材料接收流程。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第二章 原料采购与管理第十条 10.1-10.2标题：原料仓储管理 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05根据原料特性分类存放，有原料垛位标识卡。垛位之间，垛位与墙壁距离为50cm，与屋顶保持距离为2m。10.1原料仓储管理 生产部对蛋白饲料原料、能量饲料、氨基酸饲料、矿物质、复合预混料等物料实施分类堆放。上述各类原料存放地为厂内固定场所，无鼠害虫害，有质量监控记录（见13.3.1）。10.2原料垛位管理标识卡标识卡分别记录原料名称，规格或等级、供应商名称、件数或包数、质量判定结论、入库和出库数量/时间、结余数量、领用人。10.3支持性文件10.3.1 DBNF-TY-4-B02仓储管理制度。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第二章 原料采购与管理 第十一条 11.1-11.3标题：出入库和使用记录 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05建立饲料原料、单一饲料、添加剂、药物添加剂、预混料出入库及使用记录，加强监管对温湿度、光照有特别要求的物料管理。11.1出入库记录原料名称，规格或等级、供应商简称、入库数量和时间、出库数量和时间、库存数量、保管人。11.2使用记录 原料名称、领用日期、规格或等级、上次结余、本次使用量、使用单编号、本次结余、使用人。11.3温湿度监控记录 时间、温度、湿度、光照、记录人。11.4支持性文件11.4.1 DBNF-TY-3-B01原料、成品质量监控制度；11.4.2 DBNF-TY-4-B02仓储管理制度。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第二章 原料采购与管理 第十二条 13.1-13.2标题：库存原料监控 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05建立库存原料检测制度，定期进行抽样检验，保存监控记录。13.1原料质量监控制度监控库存原料的名称。监控项目为感官和环境条件，频次为每周1次。记录异常情况和处置方式，由监控人员记录信息。13.2原料质量监控记录 原料名称、监控时间、监控项目和时间、检验结果、储存环境、异常情况描述、处置措施。13.3支持性文件13.3.1 DBNF-TY-3-B01原料、成品质量监控制度。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第三章 生产过程监控第十四条 14.1-14.4 标题：生产过程监控 第1页 共2页 第 次修改 日期：2012/04/05本规则制定了饲料生产过程类所需的规范性技术文件，含生产程序、工艺参数、操作规程文件管理等。14.1 工艺设计文件 生产工艺流程图及其说明、流程图标注的关键点；产品种类及产品描述；生产设备一览表（设备名称、规格型号、数量、功率、生产厂家、使用日期、主要性能参数）；车间设备分布图（纵、横剖面图）。14.2 生产工作操作程序 原料接收操作程序、原料入库操作程序、付料投放作业操作程序、粉碎作业操作程序、配方（大料、小料）传递操作程序、中控岗位操作程序、微机配料作业操作程序、小料领料作业操作程序、小料配料称量作业操作程序、小料预混合作业操作程序、混合工序作业操作程序、巡仓岗位作业操作程序、制粒作业操作程序、冷却作业操作程序、成品打包作业操作程序、成品转运作业操作程序、成品发货作业操作程序。14.3 生产工艺参数文件 粉碎机和制粒机工艺参数包括粉碎原料名称、筛片孔径规格、作业电流和进料速度；制粒工艺参数包括生产成品名称、调压温度、蒸汽压力、环磨孔径和长径比、分级筛上下层孔径规格、颗粒含粉率。14.4 生产过程记录小料称重配制记录、小料预混合记录、大料投料记录、原料粉碎作业记录、混合作业记录、制粒作业记录、包装作业记录、巡仓作业记录。14.5支持性文件14.5.1 DBNF-TY-2-B10产品种类及产品描述；14.5.2 DBNF-TY-4-B01原料接收操作规程；14.5.3 DBNF-TY-4-B03付料投料作业规程；14.5.4 DBNF-TY-4-B04粉碎作业规程； 14.5.5 DBNF-TY-4-B13生产工艺控制规程；14.5.6 DBNF-TY-4-B05中控室作业规程；14.5.7 DBNF-TY-4-B08小料预混合作业规程；XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册 第三章 生产过程监控第十四条 14.1-14.4标题：生产过程监控 第2页 共2页 第 次修改 日期：2012/04/0514.5.8 DBNF-TY-4-B06巡仓岗位作业规程；14.5.9 DBNF-TY-4-B07液体添加系统管理规定；14.5.10 DBNF-TY-4-B08小料预混合作业规程； 14.5.11 DBNF-TY-4-B09制粒、冷却作业规程；14.5.12 DBNF-TY-4-B10成品打包作业规程；14.5.13 DBNF-TY-4-B11成品收发货作业规程；14.5.14 DBNF-TY-3-B02生产现场质量检查制度。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第三章 生产过程监控第十五条 15.1-15.6标题：防止交叉污染措施 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05为预防饲料之间交叉污染，制定本措施和原则。15.1反刍饲料。（本公司已停止生产）。15.2生产顺序原则。当使用同一条生产线时，必须遵循“无药物在先，有药物在后，高浓度在先，低浓度在后”的生产原则。15.3 洗仓规则。当生产含有药物添加剂的产品完成，即将更换另一个品种时，应使用原料对生产线建成洗仓处理。洗仓后的原料必须回归同类产品，不得混用或挪作它用。有洗仓作业记录，记录包括清洗设备和生产线的名称、清洗时间、作业人员。 15.4 盛放容器识别。盛放添加剂、药物添加剂、预混剂、中间体的原料容器或器具不得混用。它们的容器标识和颜色分别为：红色-添加剂、蓝色-药物添加剂、绿色-预混剂、白色-中间体。15.5 专用袋。盛放添加剂、药物添加剂、预混剂、中间体的原料专用袋不得混用，其标识为大号记号笔标注，张贴彩色标识。小料使用不同颜色塑料桶加以区分。15.6 设备定期清洗。没消除设备物料或添加剂残留，每隔二周清洗对设备进行一次清洗。15.7支持性文件15.7.1 DBNF-TY-4-B12生产线清洗及防控交叉污染操作规程。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第三章 生产过程监控第十六条 16.1-16.7标题：防止外来交叉污染措施 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05为预防外来物质对饲料的交叉污染，制定本措施和原则。16.1 不使用易碎、易断裂、易生锈的器具称量或存放原料或产品。16.2 与产品接触的设备表面使用安全、耐腐蚀、耐磨顺的材料。预混饲料设备有接地防静电装置。16.3 保持生产现场洁净，避免产品受到玻璃、瓷片、石子、金属等外来杂物污染。 16.4 不在生产过程中进行维修、焊接和气割等作业活动。16.5 严格按照设备说明书选择符合要求的润滑油、清洗剂。16.6 作业现场分类、画分存放区域的原料、中间产品、返工料、不合格产品，并有明显的标识或标记。16.7 生产车间设有适当的防鼠害、防虫害、防鸟等设施。墙壁、地面平整，无污垢积存，无害虫滋生。16.8支持性文件16.8.1 DBNF-TY-3-B18生产现场环境卫生清理规程。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第三章生产过程监控 第十七条 17.1标题：产品配方控制制度 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05为确保饲料产品符合配方要求，制定设计、审核、批准、传递和使用管理程序。17.1 饲料配方师需具备相应的资质。饲料产品配方的设计、审核、批准、传递和使用过程实施审核控制。17.2支持性文件17.2.1 DBNF-TY-2-B03饲料配方设计和管理规程。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第三章 生产过程监控第十八条 18.1-18.2标题：大宗原料投料作业规程 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05 本规程规定了大宗原料投料操作程序和环境要求。18.1大宗原料投料操作程序投料人按照投料规程投料，填写投料记录。投料人得到当班负责人投料指令后，凭投料单前往垛位取料。按照投料顺序摆放，检查原料感官，经当班负责人或副岗复核后，方可投料。保持投料作业现场环境整洁。18.2大宗原料投料记录投料记录表内容有：投放原料品种、投料时间、投料数量（包）、重量、累计投料量、原料感官质量（气味、色泽、霉变）、投料人签字。18.3支持性文件18.3.1 DBNF-TY-4-B03付料投料作业规程。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第三章 生产过程监控第十九条 19.1-19.4标题：小料配制、存放、投料规程 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05本规程对添加剂、药物添加剂和预混料的称重、配制、投放过程实施监控，并保存监控记录。配料房间物料摆放有序，配料中配制的中间产品有明显标志或标识，有配方复核程序。19.1小料配制单 小料配制单内容有：产品名称、添加剂和/或原料名称、计量单位、百分比、理论值、实际值、添加剂和/或原料结余量、配方师签字等信息。19.2小料投放和复核记录小料投放和复核记录内容有：产品名称、生产数量、投料批数、小料标识、回机料重量、重量复核、接收批数、剩余批数、交接确认、投料人签字等信息。19.3小料投放交接记录小料投放交接记录内容有：投料时间、本班投料批数、结余数量、交接确认签字人（配料人、投料人）等信息。19.4小料标识卡小料标识卡内容有：成品名称、配制日期、配制批数、每批重量、每批包数、配制人员签字等信息。19.5支持性文件19.5.1 DBNF-TY-4-B08小料预混合作业规程。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第三章 生产过程监控第二十条 20.1标题：添加剂（小料）预混合要求 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05 添加剂（小料）预混合作业程序。20.1添加剂（小料）预混合作业记录 对配方中添加比例0.2%的添加剂和预混料实施稀释或预混合，并保留其记录。记录内容有：原料名称、稀释批次、原料称重、稀释剂或载体称重、混合时间、清洗原料/数量/时间、所稀释原料批次号、稀释原料标识、投料人交接签字等信息。20.2支持性文件20.2.1 DBNF-TY-4-B08小料预混合作业规程。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第三章 生产过程监控第二十一条 21.1- 21.2标题：计算机配料过程数据和记录 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05 本规程规定计算机自动配料生产线系统要保存配方和配料过程的数据和记录。21.1 计算机配料过程记录表 记录内容有：配方编号、原料名称、配料仓号、配方理论值、配方实际值、混合时间、添加液体原料名称/添加理论值/实际值等信息。21.2中控岗位操作记录记录内容有：作业时间、产品名称、配方输入验证（签名）、配料时间、混合时间、回机料、理论产量、实际产量、损耗率、制粒仓号、制粒机号、成品仓号、洗仓情况/原料/数量/时间等信息。21.3支持性文件21.3.1 DBNF-TY-4-B05中控室作业规程。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第三章 生产过程监控第二十二条 22.1- 22.2标题：混合机变异系数值检测 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05 产品混合均匀度频次每月检测一次，配合料/浓缩料/预混料的混合均匀度检测参数分别为盐分/盐分/铁元素，并保存其检验记录。22.1混合机最佳变异系数（CV值）的检测记录确认记录内容有：作业时间、混合机编号、混合物料名称、取样编号（ n=10）、设定的混合时间和间隔、混合均匀度异系数（CV值）检测结果、最佳混合时间的确认、检测人员确认签字等信息。22.2混合均匀度检测报告 报告内容有：检测日期、混合机编号、检测方法、样品编号、检测结果、混合均匀度异系数（CV值）计算结果、混合均匀度异系数（CV值）。22.3支持性文件22.3.1 DBNF-TY-2-B06混合均匀度执行检验标准。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第三章 生产过程监控第二十三条 23.1标题：制粒作业 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05 本规程规定了制粒过程中的调质温度、调质水分、感官质量、冷却效果、分级效果实施监控程序，并保存其检验记录。23.1制粒作业记录记录内容有：作业时间、制粒机编号、产品名称（代号）、调质温度/时间、颗粒感官质量、喂料机转速、环模长径比、上下分级筛网孔径、蒸汽压力/温度等信息。23.2支持性文件23.2.1 DBNF-TY-4-B09制粒、冷却作业规程。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第三章 生产过程监控第二十四条 24.1-24.5标题：生产设备管理 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05 为确保生产设备正常运转，制定生产设备档案，日常维护保养程序，保存其记录。24.1设备管理制度 制度包括：设备采购与验收、设备档案与管理、设备使用与改造管理、设备维护与保养、压力容器等特种设备管理、备品备件管理等。24.2设备档案24.2.1 设备台账包括：设备名称、编号、型号、规格、制造商、安装日期、使用日期、产能、主要参数、商家联系方式；24.2.2 设备维修记录；24.2.3 设备操作规程（主机设备）；24.2.4 设备维修保养计划；24.2.5 设备相关资料和使用说明书；24.2.1 设备随机出厂文件、图纸等；24.3设备日常保养计划 计划包括：设备名称/编号、保养项目/日期、保养人员、异常情况记录信息。24.4设备日常保养记录 记录包括：维护保养日期、设备部位、异常清理描述、处理措施、保养人员信息。24.5设备维修记录记录包括：维修日期、维修部位、故障原因、维修清理、维修人员信息。24.6支持性文件24.6.1 DBNF-TY-4-B14设备管理制度；24.6.2 DBNF-TY-4-B15检测、计量设备管理与操作规程。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第三章 生产过程监控第二十五条 25.1-25.2标题：生产设备及辅助设备 第1页 共1页 第 次修改 日期：2012/04/05 为确保水、电、汽等生产辅助设备正常运转，制定清洗、维护保养规程。25.1设备运行制度 设备的零部件完整齐全、质量符合要求；各种安全装置和自动调节齐全完整；设备基础和机座稳固可靠，地栓螺栓连接紧固，符合技术要求；各类管线、管件、阀门、支架安装合理；各类阀门运行正常；防腐、保温等设备完整有效。25.2设备维护和保养 所有神保持合理的操作、维护保养空间。25.3支持性文件25.3.1 DBNF-TY-4-B17设备清理操作规程。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第三章 生产过程监控第二十六条 26.1-26.4标题：特种设备安全