食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告.doc

食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 食用菌产业创业基地建设项目 可可行行性性研研究究报报告告 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 2 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 项目概况 1 1 2 报告编制依据 3 1 3 项目主要技术经济指标 3 1 4 研究结论 4 第二章第二章 项目背景项目背景 6 2 1 建设单位概况 6 2 2 项目提出的理由与过程 7 2 3 项目建设的必要性及有利条件 9 第三章第三章 市场分析市场分析 18 3 1 市场现状分析 18 3 2 市场需求分析 18 3 3 产品价格分析 20 3 4 产品目标市场分析 20 3 5 销售策略和营销模式 21 第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 23 4 1 建设规模 23 4 2 产品方案 23 第五章第五章 场址概况场址概况 24 5 1 项目区概况 24 5 2 项目实施的有利条件 26 5 3 主要阻碍因素及解决方案 28 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 30 6 1 总体方案与项目组成 30 6 2 生产技术方案及工艺流程 30 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 3 6 3 香菇酱工艺流程及简要说明 43 6 4 设备方案 44 6 5 工程方案 45 第七章第七章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 50 7 1 总图布置 50 7 2 场内外运输 51 7 3 公用辅助工程 51 第八章第八章 节能节水措施节能节水措施 54 8 1 节能措施 54 8 2 能耗指标分析 55 8 3 节水措施 55 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 56 9 1 场址环境现状 56 9 2 项目建设和生产对环境的影响 56 9 3 环境影响评价 57 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 59 10 1 劳动安全 59 10 2 职业安全卫生 60 10 3 消防设施 61 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 62 11 1 组织机构 62 11 2 建设期组织与管理 62 11 3 人力资源配置 63 11 4 精准扶贫带动模式 64 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度 65 12 1 建设工期 65 12 2 项目实施进度安排 65 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 4 12 3 项目实施进度表 65 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 67 13 1 投资估算 67 13 2 投资计划与资金筹措 69 第十四章第十四章 效益分析效益分析 70 14 1 财务评价 70 14 2 社会效益 75 14 3 生态效益 76 第十五章第十五章 风险分析风险分析 78 15 1 风险因素 78 15 2 风险程度 79 15 3 防范风险的措施 80 第十六章第十六章 研究结论与建议研究结论与建议 82 16 1 研究结论 82 16 2 建议 83 附表 附表 13 1 建设投资估算表 13 2 食用菌栽培原料生产土建工程费用估算表 13 3 食用菌生产仪器设备购置费用估算表 13 4 建设期利息估算表 13 5 流动资金估算表 13 6 总投资使用计划与资金筹措表 14 1 营业收入 营业税金及附加估算表 14 2 总成本费用估算表 14 3 外购原材料费估算表 14 4 外购燃料与动力费估算表 14 5 固定资产折旧费估算表 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 5 14 6 工资及福利费估算表 14 7 项目投资现金流量表 14 8 项目资本金现金流量表 14 9 利润与利润分配表 14 10 财务计划现金流量表 14 11 长期借款还本付息计算表 附图 附图 1 建设地点位置图 2 生产示范基地平面布置图 3 加工厂平面布置图 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 6 第一章第一章 总总 论论 1 1 项目概况项目概况 1 1 1 项目名称项目名称 菌业食用菌产业创业基地建设项目 1 1 21 1 2 项目性质项目性质 扩 建 1 1 3 项目建设单位及法人代表项目建设单位及法人代表 项目建设单位 xx 菌业科技有限公司 法人代表 1 1 4 建设地点建设地点 两当县左家乡 1 1 5 建设工期建设工期 项目建设期 2 年 即 2015 年 2016 年 1 1 6 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 1 建设内容与规模 建设内容与规模 新建年产 2000 万袋的工厂化食用菌生产示范基地 其中拌料 装袋 接种车章建筑面积 5040 平方米 原料库建筑面积 1000 平方米 辅料库建筑面积 600 平方米 食用菌深加工车间 深加工车间 4608 m2 综合服务楼 1368m2 硬化场内道路 2000m2 并配套进行给排水 输电线路及绿化工程建设 购置食用菌原料生产设备 41 台套 深加工生产线成套设备 37 台套 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 7 公用工程设备 4 台套 2 产品方案 产品方案 项目产品包括真空包装鲜菇 香菇酱两类产品 其中年产真空包 装香菇 2000 吨 香菇酱 400 万瓶 深加工产品可根据市场需求不定期 进行调整 1 1 7 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 1 投资估算 投资估算 项目建设总投资为 5664 8 万元 其中建设投资 5068 7 万元 建 设期利息 253 1 万元 铺底流动资金 343 0 万元 建设投资 5068 7 万元中 工程费用为 4673 4 万元 占项目建设 投资的 92 2 工程建设其他费 154 0 万元 占项目建设投资的 3 4 预备费 241 3 万元 占项目建设投资的 4 8 2 资金筹措 资金筹措 项目建设需筹措资金 5664 8 万元 资金来源为 建设单位自筹资 金 664 8 万元 占项目投入总资金的 11 7 银行长期借款 5000 0 万 元 占项目投入总资金的 88 3 1 1 8 效益分析效益分析 项目正常年营业收入为 5200 万元 总成本费用 3428 4 万元 利 润总额 1771 6 万元 净利润 1328 7 万元 所得税前财务内部收益率 28 5 财务净现值 8118 6 万元 投资回收期 5 3 年 含建设期 2 年 项目资本金财务内部收益率 51 6 项目总投资收益率为 33 2 银行长期借款项目建成后 5 年内还清 还款期内平均利息备付率 11 2 偿债备付率 1 5 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 8 1 2 报告编制依据报告编制依据 1 中共某省委 某省人民政府关于扎实推进精准扶贫工作的意 见 2 国家发展与改革委员会 建设部联合颁布的 建设项目经济 评价方法与参数 第三版 3 两当县县委 1248 发展战略 4 两当县食用菌产业发展规划 5 拟建厂区及当地的气象水文地质情况基础资料 设备初步报 价资料等 6 有关经济法规 行业规范与参数 1 3 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见表 1 1 表表 1 11 1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号项目单位指标 数据备注 1生产规模 1 1香菇生产能力万袋2000 2产品方案 2 1真空包装香菇吨2000 0 2 2香菇酱万瓶400 0 产品可根据市场 需求调整 3项目建设期年2 4项目建设投入总资金万元5664 8 4 1建设投资万元5068 7 4 2建设期利息万元253 1 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 9 4 3铺底流动资金万元343 0 5建设资金来源万元5664 8 5 1建设单位自筹资金万元664 8 5 2银行长期借款万元5000 0 6财务估算 6 1营业收入万元5200 0 6 2总成本费用万元3428 4 6 3经营成本万元2894 3 6 4利润总额万元1771 6 6 5净利润万元1328 7 6 6上缴税金万元442 9 按第五年计 7财务评价 7 1财务内部收益率 28 5 全部投资 所得税 前 7 2财务净现值万元8118 6 全部投资 所得税 前 7 3投资回收期年5 3 全部投资 所得税 前 7 4财务内部收益率 22 6 全部投资 所得税 后 7 5财务净现值万元5477 1 全部投资 所得税 后 7 6投资回收期年6 0 全部投资 所得税 后 7 7资金本金财务内部收益率 51 6 7 8总投资收益率 33 2 生产期年均 7 9 盈亏平衡点 42 8 第 4 年 7 10 新增就业人数人70 7 11利息备付率 11 2 7 12偿债备付率 1 5 还款期内年均 1 4 研究结论研究结论 本项目围绕农业剩余物的资源化利用 进行工厂化生产食用菌栽 培料生 废旧菌袋通过其他配套项目生产包装袋 棚膜等又进行二次 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 10 利用 实现了香菇的循环经济产业链建设 对提高资源利用效益 降 低污染物排放 实现资源循环利用有积极的示范意义 符合科学发展 观和国民经济和社会发展的客观要求 项目建设基础条件良好 生产技术先进可行 组织管理有力 保 证了项目的高效运营 以为食用菌生产提供优质栽培料和香菇酱等产 品深加工生产组成的循经济产业链 在创造经济效益的同时 可最大 限度地实现农业剩余物的资源化循环高效利用和清洁生产 实现节能 减排目的 经济效益 社会效益 生态效益良好 因此 项目的建设 是必要的 可行的 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 11 第二章第二章 项目背景项目背景 2 1 建设单位概况建设单位概况 菌业科技有限公司成立于 2012 年 位于两当县左家乡左家村 毗 邻 316 国道 地处秦巴山区 这里四季分明 海拔气候适于多种食用 菌生长和人工培育繁育 公司是专门从事香菇 平菇 双孢菇 杏鲍 菇 金针菇 大球盖菇 草菇 木耳的原母种研发 推广 培训 生 产和销售为一体的科技型农业企业 2013 年被评为陇南市农业化产业 化重点龙头企业 公司成立以来 围绕 以质量求生存 以服务求发展 的宗旨 按照 公司 基地 农户 的运行机制 因食用菌主产乡镇而异 采取 五种合作模式 即 四分之一模式 公司全投资模式 收取技术费模 式 农户购买菌棒模式 自主栽培模式 带动当地食用菌产业发展 形成了 农林生产废料 食用菌 废弃菌棒 机制木炭 有机肥料 循环菌业发展格局 真正实现菌业增效 菌农增收 公司注册资金 200 万元 占地 12 亩 累计投资 800 万元 建 1500 平方米工厂化菌棒生 产流水线一条 贮藏气调冷库 5 座 配备了现代化食用菌 实验 加 工等设备 280 台套 交通运输车辆 14 辆 标准化生产基地 500 亩 公司在西安五大农产品批发市场设立了直销店 并于成都 重庆 兰州 银川 石家庄 太原 济南 上海等 18 个大中城市建立长期产 品供销关系 2015 年 公司计划投资 5000 余万元 建设菌包生产区和食用菌深 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 12 加工车间 建设食用菌标准化温室大棚 利用食用菌废料 栽培大球盖 菇 草菇 双孢菇 羊肚菌等 建设食用菌标准化生产技术培训基地 建设废弃农作物食用菌循环经济利用的食用菌产业链新模式 带动当 地食用菌产业快速发展 2 2 项目提出的理由与过程项目提出的理由与过程 我国是香菇生产和出口的第一大国 占世界香菇生产总产量的 95 出口量也居世界首位 根据中央提出大力开发西部的战略部署 结合 南菇北移 的产业发展情况 在保护森林资源 严禁水土流失 的条件下 利用地域适宜的气候条件 充分利用枝桠材和农作物秸秆 因地制宜发展香菇等食用菌生产 以增加农民收入 帮助农民依靠科 技致富奔小康 这是充分利用资源优势 发展区域经济 提高农村经 济发展水平 增加农业再投入的有效途径 食用菌产业是劳动密集型产业 生产成本中人力成本占有较大比 重 我国南方地区和许多发达国家受劳动力资源和成本的制约 生产 量逐年减少 而消费量在不断增加 这势必增大市场需求量 两当县 位于某省东南部 自然资源丰富 气候湿润 土壤 水质 大气环境条 件好 劳动力资源充足 种植食用菌历史久远 而且毗邻西安 宝鸡 汉中 天水等大中城市 种植食用菌有较好的市场优势 另外 全县 适合栽培食用菌的栓皮栎类林面积有 7 8 万亩 农村有大量农作物秸 杆等种植原料 发展食用菌产业有得天独厚的优势 可开发利用的食 用菌有 226 种 人工栽培的食用菌主要有黑木耳 天麻 猪苓 香菇 平菇 双孢蘑菇等 10 余种 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 13 食用菌生产不占用良田 可利用树枝木渣 玉米芯和秸秆等多品 种 多形式栽培 只须提供相对稳定的小气候即可生产 这就为两当 县发展香菇产业提供了条件 香菇生产对环境要求十分严格 两当县与陕西相邻 有极相似的 气候条件 近年引进了渭北旱塬利用苹果树枝袋料生产香菇的技术 生产表明 袋料成品率达 90 以上 花菇出菇率达 85 以上 在两当县 发展有极适宜的气候条件 同时 种植设施条件以棚架为主 投资少 农户也可投资生产 这有利于劳动生产率的提高 对促进全县经济发 展有积极作用 近年来 两当县食用菌产业在基地建设 创办企业 科技创新 注册认证 开拓市场 生产经营组织化等方面取得了长足发展 主要 在新品种 新技术的引进和推广上下功夫 点面结合 以点带面 大 力发展香菇 木耳 猪苓和天麻等菌类种植 示范推广天麻 猪苓种 植新技术 目前发展势头良好 截止 2014 年底已发展香菇和木耳等食 用菌 95 万袋 产鲜品 130 万公斤左右 天麻种植 5 万窝 猪苓 25 万 窝 以云坪乡 太阳工作站 广金工作站为基地 经过多年的培训 共培训食用菌专业技术人员 39 名 培训菇农 1000 人 次 在太阳工 作站前川村建立了猪苓种植示范基地 并依托两当县食用菌合作社大力 发展香菇等菇类种植 示范推广猪苓种植新技术 在泰山 站儿巷 西 坡 广金建立香菇生产基地 成立菌农专业合作组织 3 个 随着市场需求的不断变化 食用菌产业发展中的诸多问题也日益 显现 主要表现在 我县目前生产的各种食用菌 生产过程不规范 对无公害生产的各种防护环节没有统一的管理 标准化生产技术程度 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 14 较低 食用菌加工技术相对落后 食用菌标准化生产的规模不大 产 出与市场需求不对接 抵御市场风险能力弱 科技信息传递渠道不畅 从产地到市场的质量安全全程跟踪检测体系尚未建立 由于宣传推介 力度不大 食用菌特色支柱产业已有的品牌效应没有得到充分利用和 发挥 这些不利因素都影响着整个食用菌产业的上档升级和广大种植 户的经济收入 因此实施好科技惠民项目 在项目的带动下 在全县 范围内通过制定无公害食用菌标准化生产规程 建设规模化的示范生 产基地 构建集科技培训 技术指导 质量检测 信息服务为一体的 科技支撑体系 大力培养实用技术人才 广泛集成和示范推广食用菌 标准化生产共性关键技术 系统的解决食用菌产业链各环节存在的突 出问题 以食用菌的标准化生产支撑和引领食用菌特色产业实现质和 量的飞跃 对顺利实现两当县 十二五 规划提出的区域发展战略非 常必要和迫切 至此 该项目被正式提了出来 2 3 项目建设的必要性及有利条件项目建设的必要性及有利条件 2 3 1 项目建设的必要性项目建设的必要性 1 项目建设是实现两当县精准脱贫的需要 项目建设是实现两当县精准脱贫的需要 贫困人口多 贫困程度深 致贫因素多 脱贫难度大 是某现阶 段最基本的省情 2013 年 2 月 习近平总书记考察某时提出 贫困地区 党委政府要把主要精力放在扶贫开发上 为某指明了工作方向和工作 重点 这几年来 某省委 省政府在全省实施了 1236 扶贫攻坚行动 再加上之前实施的 联村联户为民富民 行动 经过不断的实践和探索 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 15 进一步凝聚起了各方面的资源和力量 走出了一条具有某特色的扶贫 开发路子 经过这几年的努力 某的贫困人口由 692 万人减少到 417 万人 贫困面由 33 2 下降到 19 8 可以说 近几年是某省减少贫困 人口最多 农村面貌变化最大 贫困群众增收最快的时期 今年 2 月 总书记在陕甘宁革命老区脱贫致富座谈会上发表重要 讲话 为进一步贯彻好讲话精神 省委 省政府花了近 4 个月的时间 在系统深入的调查研究和谋划论证的基础上 拿出了一个 关于扎实 推进精准扶贫工作的意见 和相关一揽子专项配套实施方案 最终形 成了 1 17 精准扶贫工作方案 总体上看 1 17 精准扶贫方案 贯穿 了精准性的要求 突出了组合拳的特色 强化了配套化的措施 是某 当前和今后一个时期扶贫开发工作的任务书 作战图和时间表 两当县认真贯彻省 市精准扶贫精准脱贫工作会议精神 深入落 实省上 1 17 和市上 1 19 专项方案的安排部署 并结合两当扶 贫工作实际 对省市政策精神进行了细化深化和延伸拓展 增加了开 展小康互助组建设和强化督查考核两个专项方案 形成了两当县 1 21 精准扶贫实施方案 其中工作重点之一是大力培育壮大富民增收产业 立足两当实际 发挥比较优势 大力扶持发展食用菌 核桃 蔬菜 中药材 畜禽和 烤烟六大特色产业 大力推进片区特色产业提质增效 立足资源优势 和产业基础重要条件 抢抓发展机遇 强力推动一批产业大户 农民 专业合作社 龙头企业 发挥他们在建基地 扩规模 提质量 增效 益等产业发展方面的引领带动和帮扶作用 加快片区土地流转步伐和 林权改革 着力打造一批土地 林地流转示范点 提高土地利用效益 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 16 自实施精准扶贫以来 两当县把食用菌产业作为富民强乡的优势 主导产业来培育发展 加大行政推动力度 狠抓种植任务落实 截止 目前 全县有 12 个乡镇 82 个行政村 1458 户 6200 人 占全县农民 3 7 万人的 16 7 从事食用菌生产 其中 建档立卡贫困户 875 户 3700 人 占全县 2880 户建档立卡贫困户的 30 4 共建成食用菌大棚 4000 座 发展以袋料香菇为主的食用菌 1400 万袋 以猪苓 天麻为主 的药用菌 68 万窝 预计今年将生产各类干 鲜食用菌和药用菌 8300 吨 总产值达 1 3 亿元 带动全县农民人均纯收入增加 1100 元 食用菌产业已成为推进县域经济发展和贫困户脱贫致富的支柱性 富民产业 呈现出蓬勃发展的良好态势 因此 立足两当食用菌资源 和生产优势 大力发展食用菌产业 是实现两当精准脱贫的有力措施 项目的建设是非常必要的 2 利用农业废弃物资源生产食用菌是经济又合理的利用途径 利用农业废弃物资源生产食用菌是经济又合理的利用途径 种植业和养殖业是传统农业中的主导产业 人们在种植业中通过 农作物积累的光合作用 所直接获得的经济成果只有 20 25 能被人们 直接食用或使用 75 80 都是人们不能直接使用的秸秆和果壳等 据 联合国粮农组织统计 世界上每年农副产品秸秆 果壳等的产量约有 20 多亿 T 我国约有 5 亿 T 这些资源绝大部分没有被合理有效地利用 在我国 广大农村对作物秸秆 果壳等农副产品的利用大致有 3 个方 面 大部分当柴烧掉 一部分直接还田或堆沤制肥 还有一部分当作 畜禽的饲料 从生态农业物质能量的利用来看 上述的 3 种利用方式 既不合理也不经济 把秸秆当作燃料 只能利用其热量的 10 左右 其 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 17 中 有机质和氮素都被烧掉 被氧化的二氧化碳和氮气也随之散发损 失 直接还田和堆沤制肥 虽然可以提高土壤有机质 利用了一部分 的 N P K 等营养物质 但在发酵过程中生物能量全部损失掉 40 50 物质也将损失掉 将秸秆作饲料直接喂养畜禽必须与粮食混合 才 能利用其中可消化的少量淀粉和微量的粗脂肪和粗蛋白 70 以上的纤 维素 木质素等对大多数的畜禽都得不到有效利用 而食用菌在生长 发育的过程中 菌丝体可以产生纤维素酶 木聚糖酶 阿拉伯聚糖酶 等一系列胞外酶 将秸秆中难以降解的纤维素 半纤维素 木质素等 降解成自身可利用的碳水化合物 生长出人类可直接使用的高蛋白子 实体 项目的实施将直接促进农业废旧物的全面利用 有利于减少农 业废弃物排放 提高资源利用效率 3 工厂化生产食用菌栽培原料是实现食用菌生产标准化 提高 工厂化生产食用菌栽培原料是实现食用菌生产标准化 提高 种植效益的必经渠道种植效益的必经渠道 原料发酵是食用菌生产中十分重要的环节 直接关系到生产的成 败和产量高低 原料发酵彻底 质量达到生产要求 有利于菌丝定植 发菌 生长 出菇 出菇阶段无病虫危害 产量高 管理成本低 效 益好 相反 如果原料发酵不彻底 质量不达标 菌丝不能正常定植 生长 污染严重 虫害猖獗 产量低而不稳 管理难度大 效益极低 严重时还会造成生产失败 原料发酵的关键措施是翻堆 目前 多以 人工翻堆为主 劳动强度大 工效低 质量难以保证 由于翻堆是一 项苦活 累活 脏活 用工又很多 农户在栽培时常有为难情绪 直 接影响栽培推广 而工厂化生产采用集中发酵 不仅能够保证发酵质量 节约劳力 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 18 降低劳动强度 同时还可以降低成本 减轻农户种植难度和推广难度 荷兰人种蘑菇能稳产每平方米 30 公斤 高于我国数倍 其最关键 最核心的高产技术是蘑菇堆肥的隧道发酵技术 因此我国堆肥发酵的 技术瓶颈 问题亟待解决 或者说 我国蘑菇生产的持续发展必须 依靠技术进步的推动 进行工厂化这种 专业堆肥 的运行模式 而 农户只需购进发酵好 甚至发好菌的堆肥 只是进行出菇管理 这样 就把大公司的资本 技术优势与家庭小菇场的灵活高效结合起来 产 生现代化的蘑菇工业 这种 公司 农户 的生产模式较适合我国国 情 是 21 世纪我国推广农业新技术 提高社会生产率的发展方向 4 项目建设是充分利用区域资源优势 增加农民收入的需要 项目建设是充分利用区域资源优势 增加农民收入的需要 目前 食用菌工厂化生产线主要集中在我国东部和东南部 某陇 南地区目前只有菌业科技有限公司具有食用菌工厂化生产线一条 而 食用菌工厂化生产所需要的主要原料来源于四川湖南等中部地区 某 西部的企业从东南部购进原辅材料 中部 东南部消费市场从西部生 产企业购进食用菌 这种远距离的运输无疑增加了企业的生产和销售 成本 因此 在原辅材料相对丰富 消费市场广阔的中部地区扩建食 用菌工厂化生产线有利于充分利用区域资源优势 变废为宝 增加就 业岗位 增加农民收入 5 食用菌深加工产品 顺应社会消费群体消费升级的需求 食用菌深加工产品 顺应社会消费群体消费升级的需求 香菇酱等食用菌深加工产品因其营养美味 而深受消费者青睐 随着国家食品安全法的实施和食品质量管理水平的提升 千家万户分 散性经营的食用菌产品进入市场很难有质量保证 而工厂化生产食用 菌可实现质量稳定 产量稳定 价格稳定 食用菌深加工产品安全卫 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 19 生指标是贯穿于整个食用菌生产过程 只有在整个食用菌生产过程中 始终保持有一个相对干净的环境 才能生产出真正安全卫生的产品 因此 也只有利用现代科学技术手段 根据生产流程 严格按照绿色 或无公害食品的要求 进行工厂化 标准化生产 才能保证食用菌产 品质量符合食品安全卫生指标 随着国际化的程度日益加深 国与国 的经济贸易 技术交流将越来越深入和广泛 而食用菌行业的竞争也 将更加激烈 在国际竞争中寻求生存和发展 食用菌深加工生产是不 可逆转的发展趋势 只有把握机会 加快食用菌深加工产品的发展 顺应社会消费群体消费需求和发展趋势 满足消费需求升级 才能实 现该产业的可持续发展 6 食用菌工厂化生产有利于 食用菌工厂化生产有利于 现代工厂化生产与农村产业化生现代工厂化生产与农村产业化生 产相结合产相结合 模式的进一步推广模式的进一步推广 菌业科技有限公司在投资食用菌产业之初就以带动项目区广大农 户种植食用菌为己任 确定了 现代工厂化生产与农村产业化生产相 结合 的生产模式 按照 三集中 一分散 的发展模式组织生产 以 公司 基地 农户 的生产模式 形成了一条完整的食用菌产业 链 在现代工厂化生产企业带动下 农户大棚栽培食用菌尤其是香菇 得到大面积推广 该项目扩建完成后 公司将向周边农户提供优质的 栽培原料 同时食用菌菌种生产能力显著增加 除满足公司工厂化生 产需要外 还可更进一步扩大农户大棚食用菌栽培规模 将 食用菌 现代工厂化生产与农村产业化生产相结合 的生产模式全面推广 2 3 2 项目建设的有利条件项目建设的有利条件 1 项目建设符合当地产业发展规划 政策扶持性强 项目建设符合当地产业发展规划 政策扶持性强 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 20 经过多年的发展 陇南市农业基础设施得到了一定的改善 生态 环境也逐步好转 但与可持续发展的农业生态条件相比 当地的农业 基础设施仍相对薄弱 农业生态环境仍很脆弱 而且现有的种植结构 单一 农作物秸秆等废弃物随意堆放 燃烧 环境破坏现象时有发生 为了全面贯彻落实科学发展观 陇南市委市政府决定要更进一步调整 当地农业产业结构 增加农民收入 走可持续发展的产业之路 为此 市委市政府决定对以农作物秸秆粪便等废弃物为原料生产食用菌的产 业给予政策和资金扶持 并将食用菌产业纳入了陇南市十二五发展规 划 因此 该项目的建设符合当地产业发展规划 可以得到有关部门 的政策扶持 2 两当县食用菌产业发展基础好 有利于扩建工程的顺利实施 两当县食用菌产业发展基础好 有利于扩建工程的顺利实施 两当县食 药用菌栽培历史悠久 至今已有 40 多年历史 规模化 开发始于 2009 年 近年来 县委 县政府抢抓国家 省 市扶贫攻坚 开发大好机遇 超前谋划 强力推动 围绕创建 某省食用菌产业示 范县 和 全国食用菌产业强县 的总目标 出台政策 因地制宜 大力实施 菌业富民工程 推广 公司 基地 农户 产业化经营模式 菌业由小到大 由有到优 已成为了全省最大的食用菌生产基地 生 产技术日趋成熟 产业效益进一步凸显 产业发展后劲进一步增强 截止目前 全县主栽食用菌有香菇 木耳 平菇 双孢菇 大球盖菇 灵芝 猪苓 天麻等 10 余个品种 累计发展以香菇 木耳为主的食用 菌 1400 万袋 以猪苓 天麻为主的食用药用菌 1600 余亩 总产值近 3 亿元 产业覆盖全县 12 个乡镇 82 个行政村 1458 户 从事菌业生产 农户达 6200 人 直接带动贫困户 875 户 3700 人 2015 年预计产量达 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 21 8300 吨以上 实现总产值 1 25 亿元 纯利润 4500 万元 栽培户户均 纯利 3 万元 仅食用菌产业一项可增加全县农民人均纯收入 1100 元 有市级龙头企业 1 家 菌业合作组织 12 个 建成省级农业示范园左家 500 亩核心食用菌示范园 1 个 5 万袋袋料食用菌产业示范点 30 个 百亩药用菌示范点 2 个 建成工厂化菌棒生产流水线 1 条 贮藏保鲜 冷库 12 座 1500 余立方米 钢骨架塑料生产大棚 4000 多座 产品销往 国内中西部 10 余个大中城市和韩国市场 注册的 登真缘 牌商标 被 中国食用菌商务网 食用菌市场编辑部 评为 2014 年度上榜品 牌 食用菌产业已成为推进县域经济发展和贫困户脱贫致富的支柱性 富民产业 呈现出蓬勃发展的良好态势 下一步将加快推进某省食用菌产业示范县建设进程 按照 政府引 导 企业运作 典型带动 的发展模式 继续把食用菌产业开发与正在 开展的 双联 行动 精准扶贫攻坚计划深度融合 通过实施一批重 大项目建设 带动产业进一步做大 做优 聚焦特困片区 坚持产业 扶贫工作思路 积极引导贫困户参与菌业生产 努力提高贫困群众收 入 力争到 十三五 末 使全县发展袋料食用菌生产基地建设 5000 亩 4000 万袋 草腐菌栽培规模 2000 亩 药用菌栽培规模 2500 亩 100 万窝 实现生产总值 5 亿元 年实现销售收入 3 亿元 利润 1 亿元 使全县参与食用菌栽培生产的农户达到 3000 户 1 3 万人 菌农户均增 加纯收入 3 3 万元 带动全县农民人均增加纯收入 2400 元 3 公司食用菌生产工艺成熟 市场销路有保障 公司食用菌生产工艺成熟 市场销路有保障 公司生产线关键技术和设备均达到世界先进水平 为了确保产品 的质量和效益 生产之初公司就制定了各项严格的食用菌工厂化生产 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 22 工艺流程和操作规程 并对关键技术人员和生产工人进行了专业的技 术培训 经过 3 年多的发展 公司建立了适宜的现代企业管理制度 食用菌产品 登真缘 牌商标目前 2014 年注册成功 下一步将申请 国家绿色食品管理中心绿色食品认证 利用世界一流的技术和设备 依靠严格的管理制度 公司产品上市后迅速得到了国内外消费者的青 睐 目前公司生产的产品已是供不应求 因此 公司本期工程建成后 将提供更多的优质的食用菌产品 带用发展农户生产出来的食用菌产 品 市场前景极为广阔 4 项目区原辅材料供给充足 劳动力资源丰富 项目区原辅材料供给充足 劳动力资源丰富 项目食用菌工厂化生产线产品确定为食用菌栽培料 并提供给本 公司的生产厂和周边农户 目前工厂化生产栽培料所需的各类原辅材 料主要为秸杆 畜禽粪便等 陇南市是农业生产大市和畜牧业养殖大 市有大量的农作物秸秆和畜禽粪便等原材料供应 与国内其它工厂化 食用菌生产企业相比 项目建成后原辅材料的供应可以说是就地取材 成本低廉 原辅材料竞争优势明显 食用菌栽培料工厂化生产自动化程度较高 所需专业性技术人员 相对较少 但是在食用菌的采收 包装等生产环节需要大量的普通工 人 项目所在地陇南市两当县为典型的农业生产区 但由于该区人均 耕地少 劳动力资源相对富余 因此 该项目建成后以接收项目区普 通劳动力资源为主 新增劳动力来源有保障 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 23 第三章第三章 市场分析市场分析 3 1 市场现状分析市场现状分析 食用菌自古以来被誉为山珍 其营养丰富 味道鲜美 食用菌含 有多种生理活性的矿物元素 其 P Zn Ca Fa含量较高 并含有维生 素 B1 B2 C 氨基酸等 因其含有高蛋白 低脂肪 低热能 高营养 而被美称为 植物肉 目前已成为人们餐桌上必不可少的一道佳肴 食用菌生产是我国农业生产中的传统优势产业 改革开放后发展 迅速 成为一部分地区的主导产业 近年来 食用菌业在我国福建 浙江等东部沿海地区飞速发展 年均增速度达 20 产量占到世界总产 量的 70 以上 目前在国内种植业中 食用菌产值仅次于粮 棉 油 菜 果 居第 6 位 在食用菌的国际贸易中 我国的贸易量占到亚洲 的 80 以上 占到全球的 40 以上 已成为国际食用菌生产大国和出 口大国 我国食用菌年总产值 1000 多亿元 居世界首位 我国当前有 1000 多个食用菌种植村 500 多个食用菌基地县 100 多个食用菌亿元产值 基地县 2000 多家食用菌生产企业 从业人员达到 2500 多万人 据资料分析 全球香菇总产量在 11 12 万吨之间 我国生产总量 为 8 5 10 万吨左右 全球外销市场中 中国香菇已占 95 以上 香菇 是加入 WTO 后 我国全球农产品贸易的一块金牌 其优势是任何其他 国家和地区所无法取代的 3 2 市场需求分析市场需求分析 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 24 香菇是具有高蛋白 低脂肪 多糖 多种氨基酸和多种维生素的 菌类食物 干香菇每 100g 食用部分中含水 13g 脂肪 1 8g 碳水化合 物 54g 粗纤维 7 8g 灰分 4 9g 钙 124mg 磷 415mg 铁 25 3mg 维生素 B1 0 07mg 维生素 B2 1 13mg 尼克酸 18 9mg 鲜菇除含水 85 90 外 固形物中含粗蛋白 19 9 粗脂肪 4 可溶性无氮物质 67 粗纤维 7 灰分 3 香菇含丰富的维生素 D 原 但维生素 C 甚 少 又缺乏维生素 A 及 A 原 香菇多糖能提高辅助性 T 细胞的活力而 增强人体体液免疫功能 大量实践证明 香菇防治癌症的范围广泛 已用于临床治疗 香 菇还含有多种维生素 矿物质 对促进人体新陈代谢 提高机体适应 力有很大作用 香菇还对糖尿病 肺结核 传染性肝炎 神经炎等起 治疗作用 又可用于消化不良 便秘 减肥等 中国不少古籍中记载 香菇 益气不饥 治风破血和益胃助食 民间用来助痘疮 麻疹的诱 发 治头痛 头晕 现代研究证明 香菇多糖可调节人体内有免疫功 能的 T 细胞活性 可降低甲基胆蒽诱发肿瘤的能力 香菇对癌细胞有 强烈的抑制作用 对小白鼠肉瘤 180 的抑制率为 97 5 对艾氏癌的抑 制率为 80 香菇还含有双链核糖核酸 能诱导产生干扰素 具有抗病 毒能力 香菇含有水溶性鲜味物质 可用作食品调味品 其主要成分 是 5 乌苷酸等核酸成分 随着经济的发展 人民生活水平的提高和消费观念的转变 我国 经济发达地区和都市居民膳食营养结构逐步向高蛋白 低脂肪 营养 丰富的高档 优质 无公害的绿色食品方向发展 而香菇正是所求食 品之一 加之香菇营养丰富 香郁诱人 具有降血脂 抗病毒 抑制 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 25 肿瘤等特殊功效 倍受消费者青睐 广东和香港是我国香菇最大消费 区与转口集散地 香港年人均消费香菇 700 克 为全球最高 广东年 人均消费 250 克 与闽 浙 沪等同属国内最高 香港除自身消费外 每年经其转口至欧美和东南亚各国的香菇约 5500 吨 香菇的消费集中 在以春节为主的秋冬季 我国大陆 台湾 香港以及全球华人聚居地 包括东邻日本 均有这一消费特点 3 3 产品价格分析产品价格分析 受国家拉动内需等调控政策的催化 国内食用菌市场呈现出需求 旺盛局面 市场售价一路飙升 从国际市场价格看 日本市场 干菇 平均价格 240 元 公斤 台湾市场 干菇平均价格 200 元 公斤 美国 市场价格更高 因此 香菇的国际市场潜力较大 前景看好 价格呈 上升态势 从国内市场价格看 广州市场 鲜菇 8 9 元 公斤 干花菇 80 120 元 公斤 陕西市场干菇 60 70 元 公斤 暗花菇 30 40 元 公斤 四川市场 干花菇 70 80 元 公斤 暗花菇 40 50 元 公斤 因此 香 菇的国内市场潜力很大 价格走势坚挺 本项目生产的鲜菇 6000 元 吨 香菇酱 10 元 瓶 3 4 产品目标市场分析产品目标市场分析 香菇产业是劳动力密集型的产业 发达国家由于劳动力资源和劳 动力成本高 如美国工人月平均工资为 2731 美元 日本为 1820 美元 而中国大陆月平均工资不足 100 美元 工资水平直接反映成本高低 所以一些经济发达国家已不生产或很少生产 入世后 按照 WTO 农产 品协议的新规则 要减让约束关税 同时 香菇进口国韩国 日本的 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 26 农产品关税也均不同程度的降低 对中国香菇的出口创造了极为有利 的条件 加上中国香菇产量大 质量优 价格低等优势 具有很强的 国际竞争力 国际市场前景看好 国内市场也具有相似特点 由于国内地区经济发展的差异东南沿 海和经济发达的大中城市 消费水平较高 香菇价格高于内地特别是 西部地区 国家天然林保护工程的实施 南方椴木栽培香菇不合时宜 且经济发展 人力成本过高对 南菇北移 创造了条件 北方袋料栽 培香菇技术成熟 原料的丰富和人力成本相对偏低 外加温差大 气 温低的特点 这一切都为香菇产业在两当县的发展创造了条件 是一 个良好的市场机遇 3 5 销售策略和营销模式销售策略和营销模式 本项目的营销策略主要根据产品的产量具体制定 拟选定的方案 是 鲜品销售以产地临近大中城市为重点 有西安 兰州 银川等 采用直销和批发结合方式 要把树立产品品牌和企业形象放在首位 深加工品销售重点放在东南沿海和经济发达的大中城市 主要采用与 销售商签订供销协议的销售方式 这些销售商包括陕西 四川等地的 现有客商 要注重产品的无公害和绿色食品认证工作 进一步加强生产各环 节的管理 尤其是农户生产环节的管理 按食用菌无公害标准要求 加强和自律质量管理 在产品产量 质量提高的同时积极开辟国际市 场 要普及鲜菇食用科学知识 引导消费 结合香菇营养丰富 香郁 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 27 诱人 具有降血脂 抗病毒 抑制肿瘤等特殊功效 利用都市居民消 费心理和需求向往 加强宣传 普及烹调方法 促进人均消费量提高 要注重包装 设计既有地域特色 又有食品特色的包装盒 以提 高产品的综合价值 随着人们生活水平的提高 香菇已成为时尚的馈 赠礼品 要求产品内质与外观融为一体 美观大方 表里和谐 按商 品档次 配以不同品味的包装 以满足不同层次的需求 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 28 第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 4 1 建设规模建设规模 本项目以建设单位现有的食用菌工厂化生产线和食用菌深加工生 产为基础 通过工厂化生产栽培料 向有机食用菌生产提供优质生产 原料 以及为深加工生产线提供优质产品原料 形成循环经济产业链 以提高资源利用率和企业经济效益 项目建设规模如下 1 建成年生产 2000 万袋工厂化食用菌生产示范基地 2 建设食用菌深加工产品生产线一条 年产香菇酱等深加工产 品 400 万瓶 4 2 产品方案产品方案 项目产品包括真空包装鲜菇 香菇酱两类产品 其中年产真空包 装香菇 2000 吨 香菇酱 400 万瓶 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 29 第五章第五章 场址概况场址概况 5 1 项目区概况项目区概况 5 1 1 地理位置地理位置 本项目的工厂化生产示范基地和深加工生产厂建设在左家乡左家 村和大庄村 带动扶持农户分布在两当全县所有扶贫乡镇 经过 2010 2014 年度香菇生产基础建设及生产表明 项目区有适宜香菇生产的气 候环境 而香菇生产所需的袋料 水 电 人力都充足 基础条件良 好 5 1 2 社会经济概况社会经济概况 两当县位于某省东南部 嘉陵江上游 北靠天水市 西邻徽县 东部和南部与陕西凤县 略阳县 勉县相接 地理座标介于东经 106 12 6 34 北纬 33 30 34 15 全县总面积 1374 平方公里 总耕地面积 20 68 万亩 最高海拔 2738 米 最低海拔 773 米 全县辖 3 镇 11 乡 118 个行政村 总人口 5 02 万人 其中 农村 人口 4 1 万人 5 1 3 气候条件气候条件 两当县属北暖温带大陆性季风气候 处在由暖温带向北亚热带过 渡地带 气候温和 雨量较多 夏无酷暑 冬无严寒 气象要素区域 差异明显 具有典型的盆地气候特征 两当县年平均气温为 11 4 多年极端最高温度 36 8 极端最 低温度 15 年平均气温差 11 6 土壤耕地作层 5 20 的地 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 30 温平均 13 7 13 8 0 活动积温 4241 2 两当县多年来平均 降雨量 632 1 由东向西和随海拔由低到高呈递增趋势 降水在年内 各月分配很不均 主要集中在 5 9 月 其中 7 8 9 三个月的降水达 378 2 占全年降水的 57 12 月份降水量最少 元月后开始递增 5 1 4 水资源条件水资源条件 两当县属长江流域嘉陵江一级支流水系和汉水水系 境内有大小 河流 8 条 以嘉陵江 杨店河 两当河 云坪河等为主要水系 川坝 地下水主要由地表水补给 川坝潜水含水层沿流域总的变化趋势是由 河床向两岸边缘逐渐变薄 水量减少 开采由易到难 嘉陵江在我县 境内全长 46km 落差 160m 流域面积 1207km2 汉水流域在我县境内 流域总面积 167km2 全长 30 2km 项目区每年平均水资源总量为 11 01 亿 m3 其中地下水为 0 46 亿 m3 地表水为 10 55 亿 m3 两大 水系流域植被覆盖率高 水土流失度轻 河流平均含砂 土量为 2 29kg m3 地下水 地表水矿化度低 化学需氧量为 15mg L 非离子 氨 0 02mg L 铅 0 05mg L 基本达到国家 11 类 GHZBI 1999 水质 标准 适合人畜饮用和无公害农产品生产用水标准 5 1 5 土地资源土地资源 两当县总土地面积 206 1 万亩 其中林地面积 148 38 万亩 占总 面积 72 耕地 20 68 万亩 农民人均占有耕地 4 9 亩 耕地面积占总 面积 10 牧草地 4 52 万亩 占总面积 2 2 园地 0 13 万亩 占总 面积的 0 06 居民及工矿用地共 1 13 万亩 占总面积 0 55 交通 占地 0 75 万亩 占总面积的 0 36 水域占地 8 18 万亩 占总面积的 3 96 未利用土地 22 38 万亩 占总面积的 10 85 土地资源开发潜 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 31 力巨大 5 1 6 农业资源农业资源 粮食作物主要以小麦 玉米 黄豆为主 经济作物主要以油菜 葵花 瓜果 蔬菜为主 经济林果主要以核桃 板栗 苹果为主 县 境内有丰富的动植物资源 有羚羊 獐子 水獭 大鲵 麝 锦鸡等 珍稀动物 有红豆杉 铁杉 银杏 香樟 合欢 白皮松等珍稀树种 有油松 华山松 落叶松 红桦等用柴树种 出产鹿茸 麝香 猪苓 五灵脂 天麻 杜仲 黄姜等中药材 400 多种 县内生态良好 植被 覆盖率达 73 3 森林覆盖率达 49 3 5 2 项目实施的有利条件项目实施的有利条件 1 有鼓励发展香菇生产的产业政策 我国是食用菌生产大国 也 是出口大国 由于人力资源丰富 食用菌生产一直是国家鼓励发展的 产业 也是我国的优势产业 产品出口为国家增加外汇收入 在 某 省人民政府办公厅批转省农业综合开发办公室关于大力支持特色优势 农产品生产意见的通知 精神中 全省将大力支持特色优势农产品的 生产 两当香菇将得到这一政策的支持 两当县香菇产业发展规划已 经明确 今后一段时间 两当县将加快推进某省食用菌产业示范县建 设进程 按照 政府引导 企业运作 典型带动 的发展模式 继续把 食用菌产业开发与正在开展的 双联 行动 精准扶贫攻坚计划深度 融合 通过实施一批重大项目建设 带动产业进一步做大 做优 聚 焦特困片区 坚持产业扶贫工作思路 积极引导贫困户参与菌业生产 努力提高贫困群众收入 力争到 十三五 末 使全县发展袋料食用 食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告 32 菌生产基地建设 5000 亩 4000 万袋 草腐菌栽培规模 2000 亩 药用菌 栽培规模 2500 亩 100 万窝 实现生产总值 5 亿元 年实现销售收入 3 亿元 利润 1 亿元 使全县参与食用菌栽培生产的农户达到 3000 户 1 3 万人 菌农户均增加纯收入 3 3 万元 带动全县农民人均增加纯收 入 2400 元 2 香菇生产的资源优势明显 表现在 有良好的气候条件 香菇属低温变温结实性食用菌 怕热不怕 寒 两当县地处半湿润易干旱区 海拔较高 夏无酷暑 空气相对干 燥 温差大