高档生活用纸生产项目建设可研报告.doc

高档生活用纸生产项目高档生活用纸生产项目 项项目目申申请请报报告告 工程咨询有限公司工程咨询有限公司 二二 一六年八月一六年八月 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 I 目 录 第一章第一章 申报单位及项目概况申报单位及项目概况 1 1 1 申报单位概况 1 1 2 可行性研究报告编制单位 1 1 3 编制依据 1 1 4 项目概况 2 第二章第二章 发展规划 产业政策和行业准入分析发展规划 产业政策和行业准入分析 23 2 1 发展规划 23 2 2 产业政策 25 2 3 行业准入分析 25 第三章第三章 资源开发及综合利用分析资源开发及综合利用分析 27 3 1 资源开发方案 27 3 2 资源利用方案 28 3 3 资源节约措施 29 第四章第四章 节能方案分析节能方案分析 31 4 1 编制依据 31 4 2 能耗状况和能耗指标分析 34 4 3 节能措施 35 第五章第五章 建设用地 征地拆迁及移民安置分析建设用地 征地拆迁及移民安置分析 38 5 1 项目选址及用地方案 38 5 2 土地利用合理性分析 40 5 3 征地拆迁和移民安置规划方案 41 5 4 特殊环境影响 41 第六章第六章 环境保护环境保护 42 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 II 6 1 环境标准与现状 42 6 2 环境影响分析 43 6 3 污染防治措施 45 第七章第七章 经济影响分析经济影响分析 50 7 1 经济费用效益或费用效果分析 50 7 2 行业影响分析 54 第八章第八章 社会影响分析社会影响分析 55 8 1 社会影响效果分析 55 8 2 社会适应性分析 56 8 3 社会风险及对策分析 57 第九章第九章 项目招投标方案项目招投标方案 61 9 1 招标原则 61 9 2 项目招标范围 61 9 3 投标 开标 评标和中标程序 61 9 4 评标委员会的人员组成和资格要求 63 第十章第十章 结论与建议结论与建议 64 10 1 结论 64 10 2 建议 64 附表 投资估算和财务分析表 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 1 第一章 申报单位及项目概况 1 1 申报单位概况 1 申报单位 有限公司 2 注册资本金 100 万元 3 公司类型 有限责任公司 4 法人代表 王学江 5 经营范围 纸制品制造 餐巾纸 卫生纸 抽纸 纸巾盒 包装袋 各种包装制品的加工和销售 6 企业简介 有限公司成立于 2016 年 8 月 是一家专业从事高档生活用 纸的生产 销售为一体的现代化企业 企业规划占地约 10 5 亩 职 工定员 30 人 企业将采用先进技术和生产工艺组织生产 具备科学 的质量管理保证体系控制产品质量 按照国际领先的产品质量标准 进行产品质量检测 目前 生活用纸是大众日常消费品 市场前景 广阔 具有良好的发展空间 1 2 可行性研究报告编制单位 编制单位 山东 XXX 工程咨询有限公司 工程咨询等级 乙级 工程咨询证书编号 工咨乙 发证机关 国家发展和改革委员会 1 3 编制依据 1 关于编制 有限公司高档生活用纸生产项目申请报告 的委托书 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 2 2 中国国际工程咨询公司编 投资项目经济咨询评估指南 3 有限公司提供的有关技术基础资料 4 有关行业及市场的数字统计资料 5 国家 省 市有关政策 法律 法规 规定要求 6 国家现行有关技术设计规范和标准 7 国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求 8 建设项目经济评价方法与参数 第三版 中国计划出版社 9 国家发改委 产业结构调整指导目录 2011 年本 10 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 要 11 山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 12 中共济宁市委关于制定济宁市国民经济和社会发展第十三 个五年规划的建议 2015 年 12 月 10 日中国共产党济宁市第十二 届委员会第九次全体会议通过 13 邹城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 草案 14 山东省建筑工程综合定额 15 山东省安装工程综合定额 1 4 项目概况 1 项目名称 高档生活用纸生产项目 2 项目性质 新建 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 3 3 建设地点 本项目位于邹城市城前镇产业园内 城泰路路北 规划占地约 10 5 亩 区域配套设施完善 交通便利 通讯方便 周边各类加工 企业较多 适宜项目建设 4 项目背景 我国造纸工业发展与国民经济及社会发展密切相关 经济的发 展将为我国造纸工业发展提供有力支撑 随着国内经济的快速发展 生活用纸的消费量在近二十年间得到极大提升 生活用纸指的是为 照顾个人居家 外出等所使用的各类卫生擦拭用纸和卫生用品 包 括卷筒卫生纸 抽取式卫生纸 盒装面纸 袖珍面纸 纸手帕 餐 巾纸 擦手纸 厨房纸巾 妇女卫生巾 婴儿纸尿裤等 生活用纸 通常由棉浆 木浆 草浆 废纸浆制造而成 制造流程跟一般纸的 制造流程差不多 只是要求制成品薄且脆弱 遇到水即烂掉 从而 达到环保的目的 其中 质量好的卫生纸一般都是由原生木浆制成 我国生活用纸产量和消费量快速增长 每年约以 8 左右的速度 上升 中国的生活用纸市场随经济发展 人口增加和人民生活质量 的提高而快速增加 2000 2015 年的 15 年间 中国生活用纸的产量 从 2000 年的 210 万吨增长到 2200 万吨 消费量从 2000 年的 210 万 吨 增长至 2006 年的 2120 万吨 生活用纸的消费水平是衡量一个 国家现代化水平和文明程度的重要标志之一 目前我国生活用纸存 在两大问题 一是消费结构不够合理 近几年 纸巾类生活用纸的 消费量飞快增长 厕纸所占比重不断下降 但仍然占据着约 70 的 市场份额 纸巾纸大约占 30 其中餐巾纸约占 8 5 面巾纸约占 8 8 手帕纸约占 12 7 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 4 在我国生活用纸的地区消费不均衡 城乡消费差异大 上海 北京 广州等大中城市以及沿海发达城市是我国生活用纸消费最为 主要的市场 据统计 上述地区的生活用纸消费占全国消费总量的 60 以上 上海人均生活用纸消费量就达到了 8 公斤 正在接近世 界发达国家的消费水平 而我国的中西部地区的生活用纸消费量仍 然非常低 部分省市的人均生活用纸年消费量还不足 1 公斤 与亚 非其他贫穷国家的消费水平相当 除了地区消费水平不平衡之外 我国生活用纸的城乡消费差异也较大 城镇人口生活用纸消费量占 全国总消费量的 70 以上 中高档生活用纸的消费主要集中在城镇 根据对国内主要城市有关消费者研究数据 在卫生卷纸 手帕纸 盒装面纸 3 种主要的生活用纸产品中 卫生卷纸的市场渗透率最高 在北京和成都接近 100 在上海也已经高达 89 手帕纸的渗透率 在 70 左右 而盒纸的渗透率稍低 在所调查的 3 个城市 约有 55 60 的家庭目前在使用盒装面巾纸 研究数据还表明 在消费 者购买不同类型的家用生活用纸产品时 柔软 韧性和吸水性是消 费者首先考虑的产品特性 但具体到不同产品 会表现出一定差异 例如在选购卫生卷纸时 消费者最看重的依次是柔软 韧性和吸水 性 在选购盒装面纸时 对产品的柔软性和吸水性要求更高 而对 韧性的要求明显低于卫生卷纸 对手帕纸的要求与盒装面巾纸较为 接近 但包装应便于携带 随着经济发展 人民收入水平的提高以及人民健康卫生意识的 提高 中国生活用纸行业销售状况良好 整体经营效益较佳 据统 计 2015 年我国生活用纸行业共有规模以上企业 1522 家 行业的 毛利率 16 44 2010 2015 年 行业销售收入呈稳定增长态势 2015 年行业实现销售收入 2112 02 亿元 同比增长 12 09 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 5 在此背景下 有限公司提出建设高档生活用纸生产项目 产品包括卫生纸 餐巾纸以及抽纸 手帕纸等 产品市场主要济宁 市及周边地市 项目的实施能够进一步壮大当地工业经济 本项目 具有良好的产业化基础和广阔的市场前景 具有较好的经济效益 社会效益和环境效益 5 项目建设必要性 1 项目符合国家产业政策 本项目是以购进的高档盘纸作为原材料加工高档生活用纸 属 于生活用纸的后加工环节 不受产业政策中相关条款的限制 属于 国家 产业结构调整指导目录 2011 年本 2013 年修正版 中规 定的 允许类 项目 符合国家产业政策 本项目的实施有益于邹 城市包装行业的发展 也有益于整个国民经济的发展 2 项目建设符合国家和地方发展规划 生活用纸行业是面向人民群众提供日常消费品的产业之一 政 府对于行业发展和产业升级将持续地给予关注与扶持 生活用纸行 业作为传统的劳动密集型产业 将对中国国民经济建设发挥不可替 代的支柱性作用 通过本项目的建设对于促进邹城市工业结构调整 解决就业 发展地方经济也起着非常重要作用 受到各级政府的大 力支持 根据 邹城市国民经济和社会发展十二五规划 中确定的邹城 市 发展重点 战略举措 是围绕 调结构 促转型 建体系 谋 发展 战略构想 以培育 壮大战略性新兴产业为核心 以工业结 构调整升级 服务业集聚发展 农业高效安全提升 三产并进 为 主线 以城镇空间拓展布局优化 科技创新能力增强 全境生态总 体提升为载体和支撑 以普惠民生为基本出发点和落脚点 全力打 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 6 造现代产业 新型城镇 优质生态 普惠民生 区域创新五个发展 体系 走出一条独具邹城特色的资源型城市转型与可持续发展之路 促进邹城经济社会全面发展 作为面向济宁及周边地市消费市场的生活用纸生产企业 有限公司高档生活用纸生产项目的实施能够面向当地人民群众提供 优质的生活用纸产品 促进人民生活水平的提高 通过本项目的建 设可以极大地提高邹城市生活用纸的供应和产品质量 对促进经济 发展和当地产业结构的调整具有重要的意义 本项目属于造纸工业的范畴 是 十三五 期间山东省重要发 展的行业之一 由此可见 项目符合国家和地方发展规划的需要 3 有利于企业和当地经济发展 本项目的实施 有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极 性 加速培育有自主知识产权的主导产品 自主品牌和核心技术 提高产品的科技含量和附加值 通过对先进技术和设备的应用 提 高装备的先进性 可靠性和稳定性 提高产品质量 增强企业市场 竞争力 本项目的实施 有利于企业在结构调整和产业升级过程中 加 快信息化建设 提高企业的快速反应能力 使企业走一条科技含量 高 经济效益好 资源消耗低 环境污染少的新型工业化道路 更 好地适应全球化竞争的新形势 本项目的实施 可以解决邹城市现有富余人员就业 对于维护 社会治安 稳定社会秩序 缓和富余人员安置的矛盾 具有极大的 社会意义 同时也有利于企业为地方增加税源 进而促进地方社会 经济的健康稳定发展 为构筑和谐社会作出贡献 综上所述 本项目符合国家产业政策和地方发展规划 符合市 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 7 场经济发展的要求 符合公司的发展需要 符合经济 社会 环保 生态效益三统一的方针 具有较好的基础条件 项目建成投产后 对于拉动市场需求 推进企业壮大 具有极大的带动作用 将进一 步体现规模效益 对当地经济的发展也将起到较好的龙头带动作用 因此 本项目的建设是十分必要的 6 建设内容 本项目位于城前镇产业园内 城泰路路北 项目规划占地约 10 5 亩 总建筑面积 6800 平方米 主要建设生产车间 仓库 办公 楼以及其他辅助用房等 购置卫生纸生产线 面巾纸生产线 面巾 纸折叠机 全自动带锯切纸机等各类生产设备 130 台 套 并进行 必要的内部道路 供水 供电等基础配套工程建设 表 1 1 主要建 构 筑物一览表 序号名称单位数量备注 1总占地面积平方米7000约 10 5 亩 2总建筑面积平方米6800 2 1生产车间平方米42001F 轻钢结构 2 2办公楼平方米10002F 砖混结构 2 3仓 库平方米12001F 轻钢结构 2 4辅助用房 平方米400 1F 砖混结构 3容积率 0 97 4建筑密度 51 4 5绿化率 8 6 7 原辅材料 本项目生产所需的主要原材料为盘纸 包装盒以及塑料包装物 等材料 项目所需的主要原辅材料详见表 1 2 表 1 2 主要原辅材料消耗一览表 序号名称单位用量来源地 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 8 1盘纸t a3200兖州 2包装盒t a100邹城当地 3塑料包装物t a60邹城当地 8 设备方案 1 设备选型原则 主要设备的生产能力应与建设规模 产品方案和技术方案相 适应 满足项目投产后的生产或使用的要求 主要设备之间 主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互 配套 设备质量可靠 性能优良 能够保证正常生产和产品质量稳 定 在保证设备满足生产要求的前提下 力求经济 合理 实用 所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准 2 设备来源 本项目所需设备全为新购置 采用招标的形式选购 既要保证 设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉 以最大程度的 降低成本 3 主要设备 根据本项目建设规模 产品质量要求和资金情况 拟选用具有 国内先进水平的生产设备 以满足产品的质量要求 主要生产设备如下表所示 表 1 3 主要设备一览表 序号设备 仪器名称规格型号单位数量备注 一生产设备 1全自动面巾纸大回旋 JN DMHX 台4 2全自动单卷包装机JN BZD台6 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 9 3半自动卷纸中包机JN D650台6 4单排单色印刷餐巾纸折叠机CJ 1L 1P台4 5双排双色印刷餐巾纸折叠机CJ 2L 2P台4 6全自动卫生纸复卷机JN FJ台6 7卫生纸生产线 条8 8软抽式纸巾全自动包装机JN SW RCZ台6 9面巾纸折叠机 台6 10三维包装机 台4 11全自动面巾纸生产线 条8 12全自动带锯切纸机 台10 13小盘纸分切复卷机JN XP台6 14大盘纸分切复卷机JN DFG台8 15双通道大回旋切纸机 台6 16全自动装盒机JN FH30台6 17全自动封盒机JN FH80台6 18高速盘纸分切复卷机JN FQC台8 19全自动面巾纸生产线PL FT条6 20全自动软抽三维包装机SW300台6 21压花盒装面巾机JN VMJ台6 二辅助设备 1电动叉车 台4 2变压器S11 750kVA台1 3高低压配电柜 套1 4环保设备 套1 9 产品方案 项目主要产品为各类生活用纸 包括卫生纸 餐巾纸 抽纸 面巾纸等产品 产品类型如图所示 餐巾纸 餐巾纸 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 10 卫生纸 抽纸 本项目产品主要应用于家庭 饭店等 并且面向社会企事业单 位开展定制服务 可在产品及包装上印刷企事业单位的标识 LOGO 等 结合当地市场情况选择建设生活用纸加工项目 生产车间每日 一班工作制 年生产天数 300 天 年产各类以上各类生活制品 2600 吨 其中卫生纸 1600 吨 餐巾纸 900 吨 抽纸及面巾纸等 500 吨 产品执行标准 GB T20808 2011 纸巾纸 含湿巾 GB20810 2006 卫生纸 含卫生纸原纸 10 总平面布置 总平面布置对工厂设计是极为重要的 总平面布置是否合理 不仅对建厂期间占用场地 建设速度 基建投资影响很大 而且对 建成投产后的生产经营管理 安全生产 环境卫生 交通运输等影 响也很大 1 总图布置原则 根据 工业企业设计暂行卫生标准 等规定 本项目规划布局 设计时 重点坚持如下原则 1 总平面设计应在总体规划的基础上 根据生产要求和自然条 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 11 件 将全部建筑物 构筑物 堆场 运输路线 工程管线 绿化设 施等综合进行平面布置 力求做到因地制宜 统筹安排 近远结合 合理紧凑 2 应保证生产过程的连续性 使生产作业线最短 最方便 避 免往返运输和作业线交叉 并应使厂内外运输相适应 货流量较大 的仓库应靠近货运出入口 使人流 货流分开 3 根据生产性质和防火卫生要求 进行功能分区 各种辅助和 附属设施应靠近所服务的车间 各种动力供应设施应尽量接近负荷 中心 并使产生污染源的设施 4 在满足防火 卫生和厂区管线敷设的要求下 尽量缩小建 构筑物之间的间距 尽可能合并建筑 并力求外形简单 以节约用 地 5 厂区建筑群体要求美观协调 以创造良好的生产环境 6 总平面设计应为施工方便创造条件 2 厂区总平面布置 根据本项目行业特点和厂区各建 构 筑物的功能要求 结合 厂区地形 气象条件等综合因素 因地制宜地布置本工程建 构 筑物 使厂区总图布置符合物流有序 经济合理 安全环保的要求 同时又满足合理紧凑 节省用地的原则 为员工创造一个良好的工 作环境 3 竖向布置 厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路 标高确定在 300mm 全厂在同一个平面上 同时考虑厂区排水的顺 畅 并尽量减少土方工程量 4 厂区道路和绿化 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 12 作为现代化工厂 应使厂内 外交通运输相适应 厂区内道路 系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车 间 并形成环形路网 同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯 通 留足消防通道 在形成简捷的单向运输路线的基础上 能够满 足厂内运输以及厂区消防疏散等要求 本项目道路分主干道 次干 道二种 连接厂区主要出入口的道路主干道宽 12m 生产车间之间 次干道宽 4 6m 道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟 路肩宽度 宜采用 1m 厂区绿化布置重点在道路两旁 围墙内侧和建筑物周围 因地 制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木 沿围墙内侧布 置绿篱 厂区出入口附近可适当布置一些花坛 使全厂形成点 线 面相结合的绿化空间 力求创造一个整洁 美观的生产环境 11 工程技术方案 1 工艺技术来源及特点 本项目餐巾纸 卫生纸等生活用纸的生产工艺技术拟采用国内 成熟的生产工艺 生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定 拟采用的技术具有能耗低 高质量 高环保性的特点 项目所生产 的的产品已经得到国内外市场很好认可 2 技术保障措施 拟实施的生活制品生产项目从设计 施工 试运行到投产 销 售等各个环节 都聘请专家进行专门指导 使产品无论在技术开发 还是生产技术应用上 都能达到现代化生产水平 3 生产工艺流程 根据项目产品的类型不同 工艺流程有所不同 对于直接面向 市场销售的纸制品 由企业按照生产流程进行生产 对于委托加工 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 13 定制的纸制品 选用符合委托方要求的原料纸 印制委托方要求的 标识 图案等内容 生产工艺流程图 卷纸盘纸切纸包装 装箱 入库 图 1 1 卫生纸生产工艺流程图 压花辊 压花 包装 盘纸中间分切折叠 对折 带锯切割成品 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 14 图 1 2 餐巾纸生产工艺流程图 分切盘纸折纸装盒 或装袋 装箱 入库 图 1 3 抽纸生产工艺流程图 12 配套工程 1 给排水工程 设计依据 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 15 建筑给排水设计手册 建筑给排水设计规范 GB50015 2003 建筑设计防火规范 GB50016 2014 水源与水量 本项目水源为城市自来水 本项用水主要用水为生产用水及职 工生活用水 生产用水主要为车间冲洗用水 日用水量为 0 5t 全 年生产用水为 150t 职工生活用水定额按 80L 人 d 计 本项目劳动 定员 30 人 则生活用水量为 720t a 综上 预计全年用水量为 870t 排水 本项目采用雨污分流的排水机制 本项目生产用水主要为日常 车间冲洗 考虑经厂区适当处理后用于绿化浇灌 生活污水按用水 量的 80 计 排放量 696t a 经化粪池降解后 排入市政污水管网 由邹城市污水处理厂统一处理 2 供电工程 用电负荷等级 本项目用电负荷主要分为仪器设备用电 照明用电等 主要用 电设备中断供电有可能造成经济损失 根据电气负荷等级划分规范 要求 用电负荷等级均为二级 电源 本项目供电电源取自邹城市 10kV 市政供电线路 从市政供电 线路引 10kV 线路至厂内 750kVA 变压器 经降压后引线送至各用户 作为生产 生活电源 用电量 经核算 本项目拟配备生产设备用电负荷为 500 5kW 照明 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 16 通风 空调约为 180 0kW 总用电负荷为 680 5 kW 综合需要系数 按 0 7 计算 计算负荷约为 476 35kW 本项目年工作时间 300 天 每天 8 小时 全年耗电量 114 32 万 kWh 供电方案 电气主接线采用单母线式 厂区内供电采用电缆 由变电站放 射式直埋入各车间 厂区内其他建筑供电根据 工业与民用建筑设 计规范 进行布置 设备选型 变压器选用 S11 系列节能变压器 高压开关柜选用 JYN2 手车 式开关柜 每个高压柜上均配有微机型继电保护装置 低压开关柜 采用 GGD 固定式开关柜 变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽 无功功率补偿静电电容器选用 PGJ2 型 防雷与接地 根据自然条件 当地雷电日数 建筑物的高度和重要程度 区 内所有建筑物均属二 三类防雷建筑物 采用屋顶女儿墙上设置避 雷带 利用柱子内钢筋作接地引下线 基础内钢筋网作综合接地体 构成整个防雷接地系统 接地系统采用 TN C S 接地系统 综合接 地电阻不大于 10 在个建筑物进线处作总等电位联结 卫生间作 局部等电位联结 综合接地电阻不大于 10 所有供重要弱电设备 用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器 3 采暖通风 设计依据 采暖通风与空气调节设计规范 GB50019 2003 工业企业设计卫生标准 GBZ1 2002 设计基础资料 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 17 冬季采暖室外计算温度 7 冬季通风室外计算温度 5 夏季通风室外计算温度 30 供热方式 本项目办公楼内采用空调取暖 室内计算温度 办公室 18 车间 15 通风 车间内的通风采用强制通风与自然通风相结合 13 企业组织和劳动定员 1 组织机构与职能划分 采用先进的劳动组织形式 可以科学地组织人们进行劳动 合 理的使用劳动力 调整不合理的人员结构 正确处理劳动者之间的 分工与协作 充分发挥劳动者的技能和积极性 保证企业生产正常 运行 提高企业经济效益 为此 实行权责对等原则 命令统一原 则 2 劳动定员与工作制度 根据经营管理的需求 本着高效 精简 合理的原则进行人员 配置 以较少的人员 较高的工作效率来保证劳动生产率的提高 本项目劳动定员为 30 人 本项目年工作日 300 天 每天一班工作制 每班工作 8h 3 经营管理措施 本项目经营方式采取灵活多样的形式 在以提高经济效益为前 提的条件下 最大程度地发挥经营者的积极性和主动性 为企业 社会创造更多的经济效益和社会效益 公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 18 签订合同 如供水 供电 消防等工作 年终考核 兑现奖惩 实 行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度 管理人员 供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩 4 技术培训 1 人员培训 由于该项目生产工艺先进 自动化程度高 因此要求生产操作 人员业务素质和技术水平要高 在生产线开机前必须对操作人员 技术人员和管理人员进行培训 经培训后达到下列要求 掌握该项目的生产工艺原理 技术条件 正确及时处理生产 过程中出现的工艺 技术和产品质量等问题 熟悉设备结构 工作原理和技术性能参数 熟悉产品的质量标准 生产工艺和检测方法 熟悉仪器 仪表的功能和检测手段 2 培训方式 选择部分生产 技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行 为期不少于两个月的培训 在设备生产厂家 专家来厂安装调试设备时 选派技术人员 参加安装 调试 熟悉设备的性能 掌握设备的结构 工作原理和 技术参数 工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训 要具备独 立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力 凡上岗人员必须进行理论 技术操作的严格考核 不合格者 不准上岗 选拔部分高级技术人员 尤其是管理人员和专业技术人员 有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 19 培训 14 项目实施进度 本项目建设期 1 年 计划于 2016 年 8 月 9 月进行前期工作 2016 年 9 月开工建设 期间完成项目的土建 设备安装调试 竣工 验收等项工程 预计 2017 年 7 月底竣工投产 表 1 4 项目实施进度表 时间 名称 2016 8 2017 7 项目立项定点 工程土建施工 设备购置 设备安装调试 竣工验收 为了保证项目的实施 应逐项编制项目实施网络计划 监控项 目实施进度 做到技术准备 土建施工 配套设备安装 工程验收 等各项工作协调一致 按计划进行 项目立项定点 2016 年 8 月 工程土建施工 2016 年 9 月 2017 年 3 月 设备购置 2016 年 3 月 设备安装调试 2017 年 4 月 2017 年 6 月 竣工验收 2017 年 6 月 2017 年 7 月 各建设阶段合理进行 以保证工程建设按期完成 为确保工程进度 建设单位应注重抓好以下环节 抓好项目建设前期工作 组织好设备定货 选择技术力量和 制造能力强的厂家确保设备质量和交货期 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 20 及时提供完整 准确的工程设计资料 以利于施工设计和初 步设计的顺利开展 选择设备精良 技术力量强的土建施工和设备安装单位 建设资金要及时到位 满足工程进度要求 组织精干的工程指挥部 保证设计 施工 设备安装 调试 等各个环节紧密衔接 做好项目供电 供水等外部协调工作 15 投资估算 1 估算依据及说明 1 国家计委 建设部发布的 建设项目经济评价方法与参数 第三版 2 国家计委投资司 建设部标准定额研究所编 建设项目经 济评价方法与参数实用手册 3 中国国际工程咨询公司编 投资项目经济咨询评估指南 4 建筑工程按当地询价估列 5 生产设备按生产厂家的报价 并参照国家有关规定的取费 标准 进口设备按到岸价 并国家有关规定进行计费 6 国定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发 1999 158 号文件有关规定暂缓征收 7 建设单位管理费根据财政部财经 2002 394 号文规定 按 5 0 计取 2 投资估算 本项目总投资 6546 2 万元 其中建设投资 6394 2 万元 铺底流 动资金 152 0 万元 建设投资中建筑工程费 1963 2 万元 设备购置 费 3559 8 万元 安装调试费用 101 0 万元 其他费用 465 8 万元 预备费 304 5 万元 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 21 表 1 5 项目总投资估算表 单位 万元 序号序号工程或费用名称工程或费用名称 建筑建筑 工程工程 设备设备 购置购置 安装安装 工程工程 其他其他 费用费用 合计合计 一一工程费用工程费用1963 2 3559 8 101 0 0 0 5624 0 1主要生产工程项目1176 0 3365 8 101 0 4642 8 2辅助生产项目336 0 0 0 336 0 3公用工程项目420 0 194 0 5 8 619 8 4厂区总图31 2 31 2 4 4道路及硬化24 0 24 0 4 2绿化7 2 7 2 二二工程建设其他费用工程建设其他费用 465 8 465 8 1建设管理费 189 4 189 4 1 1建设单位管理费 168 7 168 7 1 2工程监理费 20 6 20 6 2建设用地费 97 5 97 5 3工程地质勘察费 8 0 8 0 4可行性研究费 7 0 7 0 5工程设计费 23 6 23 6 6环境影响评价费 5 5 5 5 7安全评价费 4 0 4 0 8研究实验费 36 0 36 0 9临时设施费 0 0 0 0 10联合试车费 28 1 28 1 11工程保险费 56 2 56 2 12生产准备及开办费 10 5 10 5 12 1职工培训费及提前进场费 9 0 9 0 12 2办公及生活家具购置费 1 5 1 5 三三预备费预备费304 5 304 5 1基本预备费304 5 304 5 2涨价预备费 0 0 四建设投资6394 2 五铺底流动资金152 0152 0 项目总投资项目总投资1963 2 3559 8 101 0 922 36546 2 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 22 16 资金筹措与使用 1 融资方案 该项目总投资为 6546 2 万元 项目所需资金全部由建设单位自 筹 2 项目资本金 本项目建设投资为企业自筹 项目资本金 6546 2 万元 资本金 比例为 100 所占比例符合国发 2009 27 号文 国务院关于调整固 定资产投资项目资本金比例的通知 要求 3 资金使用计划 项目建设期 12 个月 根据项目实际进度 在建设期内完成全部 项目建设资金使用 本项目对资金实行专人管理 专账核算 专款专用 严格执行 有关制度办法 报账过程中要明确和细化报账程序 完善拨款手续 严格把好审核关 报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执 行 项目建设单位要做好报账的基础工作 严格项目资金的支出范 围 坚决杜绝不符合规定的开支 17 主要经济技术指标 表 1 6 主要经济技术指标表 序号项目单位数量 一生产规模 1卫生纸万件 a1600 2餐巾纸万件 a900 3抽纸万件 a500 二劳动定员人30 三占地面积亩10 5 四运行时间天 年300 五主要经济指标 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 23 1总投资万元6546 2 1 1建设投资万元6394 2 1 2铺底流动资金万元152 0 2销售收入 正常年 万元2900 0 3销售税金及附加 正常年 万元30 2 4总成本费用 正常年 万元928 0 5利润总额 正常年 万元1053 8 6所得税 正常年 万元263 5 7税后利润 正常年 万元790 4 8销售利润率 36 34 9投资利润率 16 10 10财务内部收益率 所得税后 14 65 11财务净现值 所得税后 万元1562 8 12投资回收期 所得税后 年6 80 13总投资收益率 16 03 14项目资本金净利润率 11 74 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 24 第二章 发展规划 产业政策和行业准入分析 2 1 发展规划 1 国家产业政策环境 新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和 广大居民消费结构变化的新趋势 加快发展那些市场需求量大 产 业关联度高 经济效益好 带动作用强的产业和产品 积极培育和 扶持新的经济增长点 是调整和优化经济结构的重要方面和必然选 择 是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在 现代经济发展的 历史经验证明 在各个发展时期 总有一些产业受需求拉动 增长 速度快一些 成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点 从 我国现实情况看 新的经济增长点应具有以下特点 一要符合经济 增长方式转变的要求 有利于经济增长的集约化 二要与市场需求 结构及其变化趋势相一致 需求量大 三要有利于产业结构的优化 升级 产业关联度高可促进较多的相关产业发展 四要投资收效快 能形成经济的良性循环 工信部近日制定了 轻工业发展规划 2016 2020 年 为贯彻 落实 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 和 中国制造 2025 指导未来五年轻工业创新发展 推动由 轻 工大国 向 轻工强国 转变 造纸工业与国民经济发展和社会文明息息相关 纸及纸板消费 水平是衡量一个国家现代化和文明程度的重要标志之一 下面是造 纸工业十三五的发展方向 一是推动造纸工业向节能 环保 绿色 方向发展 二是加强造纸纤维原料高效利用技术 高速纸机自动化 控制集成技术 清洁生产和资源综合利用技术的研发及应用 三是 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 25 重点发展白度适当的文化用纸 未漂白的生活用纸和高档包装用纸 和高技术含量的特种纸 增加纸及纸制品的功能 品种和质量 四 是充分利用开发国内外资源 加大国内废纸回收体系建设 提高资 源利用效率 降低原料对外依赖过高的风险 2 生活用纸产业前景 近年来 生活用纸行业发展迅速 人们日常生活用的卫生纸 餐巾纸 面巾纸 婴儿用的纸尿裤 女士用的卫生巾等在各大商场 超市均随处可见 生活用纸的广泛使用极大的方便了人们的日常生 活 生活用纸已成为与消费者关系最为密切的消费用品 但目前国内生活用纸企业分布相对集中 实力差距较大 生活 用纸企业众多 2015 年全国有规模以上 销售收入 2000 万元以上 的生活用纸企业 1627 家 分布在除西藏 青海和海南外的 28 个省 市地区 且在长三角和珠三角地带较为集中 并以中小型企业为主 由于现有生产企业基础条件 所处地域 市场定位等的不同 目前 国内生活用纸的生产企业在原料 设备 规模 产品质量及档次等 方面参差不齐 且差异较大 国内的生活用纸主要生产企业有恒安 国际 维达纸业 中顺纸业 维尔福集团等 国际上生产生活用纸 的知名公司如金佰利 强生 花王等也都在中国建有生产基地 另 外 近两年国内一些知名的大公司也纷纷加入到生活用纸的生产行 列中 且投资新建的生产设备多为目前国际最为先进的装备 幅度 宽 车速快 产量大 促进了国内生产量的提高 而另一方面也带 来了市场格局变化和竞争的加剧 生活用纸产品品牌众多 且时有新的品牌诞生 其中 全国性 的卫生纸主要品牌有维达 心相印 唯洁雅 舒洁 五月花 洁柔 清风 洁云等 由于物流成本原因 中低档产品市场仍以地方品牌 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 26 为主 生活用纸市场的发展与国家 GDP 的增长 人口的增长 人民生 活质量的提高等因素密切相关 随着社会经济发展 生活用纸的消 费需求呈现多元化并向中高档产品过渡 随着国内零售业态的多元化 超市 大卖场已经成为零售业态的主流 终端市场对于生活用纸企 业的重要性越来越明显 提高产品质量 降低成本 发展现代化的 生活用纸规模生产是大势所趋 结合当前国内和山东省的生活用纸市场情况 有限公司以 生产餐巾纸 卫生纸 抽纸等高档生活用纸为主要目标 市场以 立足济宁 辐射山东 为发展战略 对于当地的生活用纸产业的 发展有着良好的带动作用 必将成为项目区经济建设的一个重要增 长点 2 2 产业政策 本项目是以购进的高档盘纸作为原材料加工高档生活用纸 属 于生活用纸的后加工环节 不受产业政策中相关条款的限制 属于 国家 产业结构调整指导目录 2011 年本 2013 年修正版 中规 定的 允许类 项目 符合国家产业政策 本项目用地不属于国家国土资源部 发改委 限制用地项目目 录 2006 年本 中限制用地和禁止用地的项目 2 3 行业准入分析 项目建设单位 有限公司已经工商行政管理局批准登记注册 拟建项目土地的取得及规划 环保等手续完全按照国家合法程序办 理 项目建设符合行业准入要求 综上所述 项目建设符合国家发展规划 符合国家产业政策 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 27 符合行业准入标准 项目选址合理 项目及项目建设单位符合行业 准入标准的有关规定 项目的实施是必要的 可行的 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 28 第三章 资源开发及综合利用分析 3 1 资源开发方案 1 资源开发概况 本项目不属于资源开发类项目 资源开发方案在此不分析 所 需主要资源是土地资源和水资源 在项目建设过程中将消耗的资源 主要是钢材 水泥 木材等材料 通过市场采购取得 不属于需要 占用重要资源的建设项目 不涉及多金属 多用途化学元素共生矿 伴生矿以及油气混合矿等情况 资源利用不会对地表水 地下水等 其他资源造成不利影响 不直接消耗一次性的原始资源 2 项目施工方案 1 施工部署 本项目拟采用水平流水 立体交叉作业 统筹管理的方法进行 施工 遵照现行的施工规范工艺流程按顺序进行实施 遵循先主要 工程后辅助配套 先地下后地上 先深基础后浅基础 先主体建筑 后配套工程的施工原则 制定各分部分项的实施管理细则 采用大 模板 泵送混凝土 施工塔吊或电梯做室外垂直提升的施工方案 2 施工准备 按照项目法进行施工 项目经理部施工前应充分做好各项准备 工作 安排详细的材料计划 施工计划 资金计划和进度计划 将 专用设备及经验丰富的队伍投入到本工程中 人员物资及机械设备进场计划 人员物资及机械设备进场 以满足工程施工需要和监理工程师 要求为原则 可按工程进度分期分批进入施工现场 并随着工程进 度情况进行调整 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 29 临时设施建设 临时设施布置以少占用地和节省投资 方便施工为原则 充分 利用现有道路和民房 以减少临时工程量 为尽快开展施工工作面 首批人员进场后 立即着手修建临时工程 做到 七通一平 临时 工程所需的材料就近购买 并保证满足工程需要 技术准备 第一批施工人员进场后即开始进行技术准备工作 技术准备工 作分为内业和外业两种 内业技术准备主要包括 认真学习施工规 范 审核施工图纸 编写施工组织设计 结合工程特点编写技术管 理办法和实施细则等 外业技术准备工作包括 交桩及复测 测设 项目中心线 路中线 用地界 调查各种工程材料 进行试验检测 编写试验报告 进行合格性分析等 物资准备工作 先遣人员进驻现场 10 天内作出材料供应计划 确定工程所需 要用的各种材料的供货地点 数量及运输方式 建立完善的检测试 验手段 保证按期开工 清理现场 施工人员进驻现场后 首先进行物探 确定地下设施的准确位 置 然后开始施工现场的清理工作 严格按照图纸所示或监理工程 师指示 清理工地范围内阻碍施工的各种结构物 障碍物以及树木 树墩 树根等 迁移管线或迁移设施 为临时和主体施工创造必要 条件 3 2 资源利用方案 本项目消耗的资源种类主要是土地资源 在我国 土地是极其 宝贵的稀缺资源 节约土地是我国的基本国策 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 30 1 用地方案 项目建设地点 城前镇产业园内 土地权属类别 国有土地 规划土地用途 建设用地 占用耕地情况 无耕地占用 2 用水方案 给水 由市政给水管向基地内引供水管 水压约 0 14Mpa 排水 采用雨污分流排水体系 该项目建设不会对地表水 地下水等其他资源产生不利影响 3 3 资源节约措施 1 节水措施 根据 建筑给水排水设计规范 GB50015 2003 室外给水 设计规范 GB50013 2006 选取给谁用水定额 充分利用市政压力 本项目用水均采用市政直供 采用性能优质的给水管材 有效避免了水质的污染和不必要 的浪费 小便器采用感应式冲洗器 洗脸盘选用感应头 避免不必要 的浪费 2 节材措施 对项目进行的各个阶段严格把关 把好方案决策关 设计关 监理关 施工关 针对材料的选择使用实行全过程全方位的管理控 制 依据建筑物自身的使用特点 选择合理的建筑 安装工程设 计方案 确定优化比选路线最短 用材最省的设计方案 对建设阶段的钢材 混凝土 水泥 块材等主要材料 制定 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 31 详细的材料供给计划 实行限额领料 限量使用制度 兼顾各种落 灰的收集利用 碎砖 碎砌块的合理使用 废料回收 钢材在使用 工程中充分利用进厂钢材长度减少搭接 搭接时优先采用焊接接头 合理统筹计算配料等 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 32 第四章 节能方案分析 4 1 编制依据 1 相关法律 法规 规划和指导文件 中华人民共和国节约能源法 2008 年 4 月 1 日施行 中华人民共和国清洁生产促进法 2003 年 1 月 1 日施行 国务院关于加强节能工作的决定 国发 2006 28 号 国务院关于发布实施 促进产业结构调整暂行规定 的决定 国发 2005 40 号 国务院关于加快发展循环经济的若干意见 国发 2005 22 号 国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知 国发 2007 15 号 国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知 国办发 2004 30 号 国务院关于进一步加强节油节电工作的通知 国发 2008 23 号 中国节能技术政策大纲 2006 年 中国节水技术政策大纲 2005 年 国家六部委 关于加强工业节水工作的意见 山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能 评估审查工作的通知 鲁政办发 2007 42 号 节能中长期专项规划 国家发改委发改环资 2004 2505 号 能源发展 十二五 规划 国家发改委 2010 年 10 月 国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 33 工作的通知 发改投资 2006 2787 号 国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查 指南 2006 的通知 发改环资 2007 21 号 国家发改委 国家经贸委 建设部 关于固定资产投资工程项 目可行性研究报告 节能篇 章 编制及评估的规定 建设部关于贯彻 国务院关于加强节能工作的决定 的实施 意见 建科 2006 231 号 关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见 建质 2007 1 号 关于建立单位 GDP 能耗等相关指标报送制度和修订能源统计 报表制度的通知 促进产业结构调整暂行规定的决定 国发 2005 40 号 铸造行业准入条件 工业和信息化部 2013 年第 26 号公告 民用建筑节能管理规定 建设部令第 143 号 节约用电管理办法 2001 年 企业供配电系统节能监测方法 GB T 16664 1996 山东省节约能源条例 1997 年 山东省资源综合利用条例 2001 年 山东省节能监察办法 2005 年 能源效率标识管理办法 国家发改委 国家质检总局 2004 年 17 号令 国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知 国发 2007 15 号 2 国家行业相关标准及规范 绿色建筑评价标准 GB T50378 2006 高档生活用纸生产项目 项目申请报告 34 公共建筑采暖空调能耗限额 DB37 935 2007 通风与空调工程施工质量验收规程 GB50243 2002 建筑照明设计标准 GB50034 2004 建筑采光设计标准 GB T50033 2001 外墙外保温工程技术规程 JGJ144 2004 建筑给水及采暖工程质量验收规范 GB50242 2002 空调通风系统运行管理规范 GB50365 2005 采暖通风与空气调节设计规范 GB50019 2003 综合能耗计算通则 GB T2589 2008 企业节能量计算方法 GB T13234 2009 节能监测技术通则 GB T15316 2009 用能设备能量测试导则 GB T6422 2009 工业企业能源管理导则 GB T15587 2008 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB17167 2006 全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇 电气 2009 工业与民用配电设计手册 第三版 工矿企业电气工程师手册 重点用能单位节能管理办法 1999 年 单位产品能源消耗限额编制通则 GB12723 2008 评价企业合理用热技术导则 GB T3486 1993 评价企业合理用电技术导则 GB T