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文档简介

中国铁塔遵义市分公司代维三级检查管理制度（试行）为了加强代维管理，提升维护质量，根据省市公司代维管理办法规定，同时结合铁塔公司维护部门工作职责分工，特拟订代维三级检查管理制度，具体如下：一、制度分级及责任人三级检查责任人：维护中心代维岗、区域维护岗，检查依据为“关于开展公司维护工作标准化的通知”（遵义铁塔2016106号）文件、代维合同，以及铁塔省市公司其它文件及代维管理办法规定。第一级区域月度标准化检查，由区域维护岗负责实施，目的是对区域代维标准化管理进行全面检查，核实现场代维实际工作开展情况。第二级代维区域标准化抽查，由维护代维管理岗负责实施，目的是对区域代维管理开展情况，以及区域代维标准化工作落地进行抽查。第三级市级代维标准化检查，由维护代维管理岗负责实施，目的是对代维单位内部管理进行全面检查，核实代维单位对铁塔代维管理规定的落地分解措施是否合理、得力。二、检查实施细则（一）第一级：区域维护岗负责现场检查，主要是每月20日前对代维驻点、10个基站现场进行现场检查。驻点检查主要检查代维资源配置是否齐全，特别是工具仪表、油机是否可用，人员配置是否有变化、技能是否有提升，以及代维基础管理实施情况，重点是月度隐患台账动态更新等；基站现场检查主要是检查代维巡检结果是否属实，隐患台账记录与现场是否相符，或遗漏，以及维修整治现场。检查结果作为区域月度代维考核依据，检查手段通过吾能系统进行。（二）第二级：维护代维管理岗每月25日前，按照“以点代面”的原则对区域代维标准化管理进行现场抽检，核实区域代维检查落实情况。主要对区域实施检查的驻点随机抽检1-2个和在区域检查的10个基站中随机抽查2个基站，对代维驻点和基站现场进行抽检，检查区域检查代维驻点记录真实性，以及认真程度。检查结果作为区域月度绩效考核依据，并修正区域代维考核数据，检查手段通过吾能系统进行。（三）第三级:维护代维管理岗每月25日前对市级代维单位进行检查。一是检查代维市级单位的内部管理，含工资发放台账和及时性，以及铁塔公司代维相关管理规定的细化分解、培训记录、安全管理等基础管理落实情况；二是检查代维市级单位对区域代维政策宣贯、培训，代维内部月度检查实施情况。检查结果作为维护中心月度代维基础管理考核评分依据，手段通过吾能系统进行。三、代维三级检查结果要求在每月经营分
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