原辅料仓库管理.docx

原辅料仓库管理第一节总则第1条为规范原辅料的入库、出库、搬运、储存等作业，特制定本管理制度。第二节适用范围第2条公司所有原材料、辅助材料、燃料、外购（协）件、半成品、低值易耗品、工模夹具及劳保用品等进出库、搬运、储存、盘点、呆滞料处理等均适用于本制度。第三节职责第3条计划物料科下设仓库主任，负责对各原辅料仓库的领导，指导并督促各仓库仓管员做好原辅料的入库、出库、搬运、储存、盘点、安全防范等工作；第4条品管科负责对原材料、外购（协）件、半成品在入库前的质量检验和试验；第5条财务部负责对各仓库的账、物组织核查，并对仓库的盘点进行指导、监督；第6条原辅料仓库负责缺件、缺料情况的报告，以书面形式及时传达相关部门；第7条各供货单位、采购人员、用料部门/车间、领料人员必须配合执行。第四节来料接收第8条采购员或送货单位送料到仓时，应按仓库的要求将原辅料摆放至指定的待检区域，待检原辅料应按清单、批次分开堆放；同时根据供货单位的发货清单或送货单填写申检单通知仓管员点收。第9条仓管员在点收前，应注意包装是否完整，有无挤压、变形、破损、污染等现象。如发现有异常情况，应立即通知采购员或送货员到场，一起打开包装并查验内装材料是否受损。如有损坏，应在发货清单或送货单上如实记录材料受损情况，由送货人签字认可，并通知处理。第10条原辅料在通知检验前，仓管员应根据发货清单或送货单核对原辅料品名、规格、数量和厂商，如不相符，应立即通知送货人员处理。第11条如因原辅料受损或型号、规格、厂商等不符而影响生产计划的，仓管员应立即向部门主管报告，听取处理意见。仓管员将实物与凭证核对无误后，将申检单传递给进货检验员（IQC）进行进货检验（未列入检验范围的物资由采购员或送货人员直接办理入库手续）。IQC收到申检单后1个工作日须检验完毕，并将检验结果标识在原辅料包装的显眼处，同时向仓管员提交进货检验报告，仓管员按进货检验报告在1个工作日内办理好有关入库/退货手续。第1条仓管员在办理好入库手续的1个工作日内，须将填写好的入库单经入库人、仓库主任签字确认后，并按入库单要求分发至财务及供货单位/采购员。同时将已入库的原辅料按规定储存、上账、管理和发放。第2条不合格原辅料的处理1、进货检验员（IQC）在检验发现不合格品时，应立即填写不合格品标签（黄色）并放在原辅料包装的显眼位置。2、进货检验员（IQC）立即将进货检验报告送至一份给仓管员，仓管员在接到检验报告后应立即将该批物料进行隔离与标识（或放置在不合格品区），待MRB评审小组处理结果出来时，方可按结果进行处理。3、进货检验员（IQC）应根据不合格的进货检验报告填写不合格品评审与纠正预防措施报告提交至质品管科科长，由品管科科长确认后，安排质量工程师（QE）进行处理，质量工程师可直接处理的，则直接作出处理决定。并将处理结果报品管科科长审核，研发部部长批准。若质量工程师不能直接处理的，应组织MRB评审小组进行评审处理。4、质量工程师或MRB评审小组将对不合格物料作出评审结果后，并将不合格品评审与纠正预防措施报告交给仓管员，由仓管员与采购员按不合格品评审流程执行。第五节仓储管理第3条储区规划：仓库主任应根据原辅料的种类、品名、型号、特性、仓库面积和空间等，将对库房进行A、B、C等的区域规划（库位），并用电脑制作出与仓库库位A、B、C等相符的区域定置定位图，将每个库位储存的原辅料予以明确规定（悬挂在仓库进出的显眼位置）。第4条储区标识：所有库位按定置定位图进行标识。并且标识悬挂在显眼位置。标识卡必须清洁、数据准确、不得有涂改。第5条环境管理：为确保原辅料不变质、不受潮、不受腐蚀，储区应保持通风，地面、物架、物料、文件和账目必须保持清洁。储存期限：原辅料的使用必须按“先进先出”的原则执行。各仓库根据原辅料的特性制定储存期限，过期原辅料如需使用时，须经复检合格后方可使用。化学物品应根据厂商标签标明的期限储存，如有过期，则由采购人员出面请求供应厂商处理。第1条仓库安全措施：1.加强消防器材的检查、保养、清洁及维护；2.消防设施、消防通道和安全出口不得堵塞；3.易燃、易爆、危险物品须单独隔离储存，并有防范措施；4.原辅料堆放不得靠近电源或影响电源的正常启用；5.仓库应保持整洁、干燥、通风，并严禁烟火；6.原辅料不得直接置放于地面上，以避免受潮而变质；7.原辅料应包装完整，且做好防尘工作；8.原辅料堆放应遵守“上小下大、上轻下重”的原则；9.原辅料堆放高度必须适当、可靠，以免崩落伤人；10.堆积的原辅料不得从底部抽出，以免崩落伤人；11.原辅料储存不得阻碍通道通行，妨碍机械设备的正常操作；12.对有使用期限的原辅料应明显标识，并注意先进先出，应在使用期限用完；13.仓管员在每天下班时，必须关闭电源、锁好门窗；14.原辅料如需储存于室外时，应在原辅料上加盖帆布等防雨设施，以防止雨淋而造成原辅料损坏或污染环境。第六节领料与发料第2条生产部调度员及车间主任应将每次的生产计划发放仓库。仓管员根据生产计划核对库存情况，若发现库存物料不能满足生产计划时，应及时通知仓库统计员填写生产半月缺件联络单或生产缺件紧急联络单，经批准后由计划物料科实施采购。第3条生产部部长、计划物料科科长应根据生产半月缺件联络单或生产缺件紧急联络单的需求安排紧急采购。第4条仓管员根据生产计划核对库存情况时，库存物料能满足生产计划的要求，则仓管员可进行备料工作，待生产车间来领料。领料人员根据生产计划填写出库（领用）单到仓库领料，仓管员应与领料人员进行生产计划的核对，核对无误后，经双方签字领出。出库（领用）单一联仓库留存，一联交领料人员，一联交财务部做账。第1条发料中，对易混淆的原辅料，仓库应认真核对，以防错发；对可能产生差异的原辅料，应按厂家生产批号或其标识严格区分。第2条发料时，如遇非整包装的物料，应先将其发出。第3条非正常生产的原辅料出库，领用部门/人按正常程序填写出库（领用）单，经部门部长确认，经仓库签收后方可领料。出库（领用）单一联仓库留存，一联交领用部门/人存底，一联交财务部做账。第4条仓管员在对物料进行收发后，及时予以上账，做到账、卡、物相符。第七节退料第5条各用料部门领出的原辅料，如因错领或损耗估计过高而出现节余，在保持原辅料使用特性的前提下，应及时填写退料（货）单将物料退回原仓库。第6条用料部门在所领出的材料出现质量异常时，应及时通知过程检验员（PQC）鉴定，对确属原辅料本身质量问题的，应立即将该批物料作好标识与其它产品进行隔离，并填写不合格品评审与纠正预防措施报告连同物料一起交MRB评审小组处理。用料部门待MRB评审小组处理结果出来时，按处理结果执行。第八节账目管理第7条仓库统计员在收到仓管员交进出库单据后，应于每日下午下班前完成对物料进出的统计工作，并编制各仓库日/月报表。日报在第二日九点前（月报于次月5日前）复印后交至财务部、计划物料科计划统计员处。如遇节假日时间顺延。如其它人员需要仓库日/月报表，需经仓库主任同意后，统计员方可复印给出。第8条仓库主任应根据计划物料科的季度/月度生产计划，做好各原辅料的存量计划。经生产部部长审核，经理室批准后，予以落实。第9条仓库主任应经常性地对各仓库的库存报表进行分析，对存量过高或偏低的，应跟踪督促，以免造成原辅料的不合理呆滞或延误生产计划的执行。第10条当出现供料脱节或因其它原因无法按生产计划供料时，仓库应及时填写报缺件单。第九节盘点第11条仓库主任、计划物料科科长应不定期地对仓库的账、卡、物相符状况进行抽查，以督促仓管员按规范要求进行操作。公司安排在下季度10日前对上季度（节假日时间顺延）进行盘点，由财务部人员组织计划物料科科长或计划物料科统计员、仓库主任、仓库统计员及仓管员等相关人员进行。盘点时可分多个盘点小组，每盘点小组中最少有一位财务人员。成品仓库管理第一节总则第1条为保证公司成品入库、储存、交运、成品退货及滞成品处理等过程的有效运行，特定本制度。第二节适用范围第2条公司成品库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理及呆滞成品管理等，均按本制度的规定执行。第三节职责第3条公司生产部负责对成品仓库的全面管理及监督工作。第4条成品仓库主任负责对仓库的全面管理工作及成品发货的调配。第5条成品库仓管员负责对成品的接收、发放、储存、日常管理及搬运工的调配等工作，并填写相关单据。第6条成品库仓库统计员负责作好成品入、出库及储存的各项统计工作，按财务部的要求建立账目及报表。第7条搬运工负责按仓管员或仓库主任的要求，在遵守各项搬运规定的前提下负责对成品的搬运工作。第8条研发部开发科负责制定有关成品堆放方式及堆放高度的标准。第9条研发部品管科负责对成品的检验和试验工作。第10条各生产单位负责按本制度和成品管理与发货流程等规定办理成品入库。第11条财务部负责对成品仓库的账、物核查，并对仓库按财务要求进行业务指导。第12条其他各相关部门负责严格按照本制度的相关规定执行，并给予积极配合。第四节成品库位设第13条库位规划（一）成品库应按成品出入库情况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。（二）库位规划要求：1、通道规划：配合仓库内设施设备（消防、通风、电源等）及所使用的储运工具（叉车、手推车等）规划运输通道，以方便设备、设施运行及储运操作。2、依据产品类别、规格型号等分区存放，同类产品中订单计划产品与库存储备产品应分区存放，并随时显示库存动态，以利于管理。3、收发频繁的成品应放置于进出便捷的库位。第14条库位分区与标识库位分区按下列原则执行，并在适当位置做好标识：1、库区分区，按英文字母A、B、CZ顺序规定执行。2、层次编号，按罗马字母、顺序由下而上逐层规定执行。3、每层库位流水编号结合库区、层次用阿拉伯数字进行，从前往后编号。如：A-I-01、B-II-02等。第1条库位管理仓管员应掌握各库位、各规格产品的出入库动态，用电脑制作通道、库位及成品的“成品定位定置平面图”悬挂于仓库明显处，并将每个库位成品作上标识牌，按先进先出原则指定收货及发货。第一节成品入库第2条成品仓库在接到成品时，仓管员应仔细核对入库产品名称、规格、型号、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。第3条仓管员填写成品入库单一式三联，经入库人签名确认后，第一联仓库存查，第二联由入库人持回交入库单位，第三联交财务部做账。第4条待成品经仓管员核对无误后，搬运工应按仓管员的要求将成品搬运至指定库位存放。同时，仓管员予以标识和上账。第二节成品储存管理第5条日常储存管理仓管员对成品的日常管理，应做到以下几点工作内容：（一）仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防潮、防蛀等。（二）仓库内严谨携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。（三）仓库内不得吸烟及动用明火（若因工程需要烧焊应先申请，并派安委会成员负责看管）。（四）成品不得直接放于地面上，以避免受潮而变质。（五）成品的堆放高度应当适宜、可靠，以免成品受压变形或倒塌。（六）未经直接上级允许，闲杂人员不得进入仓库。（七）成品通道应保持畅通，严禁在通道内摆放物品。（八）每日对所有成品进行账目核对、报表整理和报表上交等工作。（九）下班前，将仓库的电源、门窗关闭，以确保仓库的安全。第6条账务（一）成品仓库统计员根据成品入/出库单编制日/月报表（一式三份），一份自存，一份交销售部计划统计员，一份交财务部。日报须在次日上午交，月报在次月5日前交，遇节假日顺延。（二）财务部收到成品库日/月报表后，应立即与相应成品出货单及成品入库单进行核对（如发现异常应立即通知仓库查找原因），无误后进行存货核算。第7条盘点（一）库存成品须每季进行一次盘点，一般为下季度10日前对上季度成品库存进行盘点。盘点时，由财务部组织成品仓库主任、仓管员、仓库统计、销售部计划统计员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制成品盘点表。财务部应对盘点结果进行分析，对有盈亏数的，送销售部经理核实，总经理审批后方可进行调账。（一）对于盘点盈亏数，成品仓库主任应组织原因调查，并提出纠正预防措施报告，经销售部经理审核，总经理批准后由成品仓库主任组织实施。同时财务部应对成品仓库的实施情况进行跟踪与验证。第1条安全管理仓库内一律严禁烟火，成品库应在仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并按安全要求设置消防设备，安委会副主任应组织安委会成员每月不定期对仓库进行安全检查，使其消除各种安全隐患。第一节成品发货管理第2条成品交货期的控制（一）销售部计划统计员应对生产部的生产进度进行跟踪，若发现无法完成生产计划的，应及时要求生产部生产调度员填写生产异常报告单交回。销售部计划统计员应立即将信息反馈至相关业务员，由业务员与客户及生产部进行联络处理。（二）在正式确定客户的交期或船期后，销售部计划统计员应填写成品发货通知单发放到成品仓库通知仓库准备发货。（三）销售部至少提前1个工作日将成品发货通知单发放到成品仓库仓管员处。（四）销售部单证员应在成品装车、运出前准备好相应出货及报关单据，并发给货运/报关公司进行报关。第3条承运车辆调派与控制（一）成品库主任在接到成品出货通知后，应立即安排仓管员按时进行备货。（二）仓管员应在当日下班前备妥第二天应交运的成品。（三）仓库主任应在发货前一天通知货运公司调派车辆，按时到达公司指定地点；仓库主任同时负责发货时承运车辆与仓管员、搬运工的调派工作。（四）内销时，如承运车辆可能在上班时间外