原辅料产品出入库质量管理.docx

文件编号：CHF-DY第1版签发：原辅料产品出入库质量管理制度为了加强公司员工的质量管理意识和提高管理人员的质量管理水平，严格控制原辅材料和产品的质量技术标准，规范质量管理运作程序，以达到公司“质量兴企”的最终目标，特制定本制度一原料质量管理1根据公司生产计划,选择证件齐全的有质量保证和质量信誉度高的供应商来采购原辅材料.(重点查有无危险品生产许可证和经营许可证)2严格保证生产原材料的质量,不得购买低劣原辅材料.3及时了解市场情况,等值等价等量采购4熟悉采购物资性能,技术指标,做到货比三家,保证采购物资质量,5物资及材料进厂后首先进行检验,检验合格后方可入库,并做好记录.6对于不合格的材料和物资要与供应商进行质量疑义的协商沟通,做出降价处理或退货处理.以避免造成不必要的经济损失.7不合格品经与供应商协商处理后须卸车入库时,必须经公司质检部门审核主管副总批准后,方可卸车入库.8对供应原料的厂家的产品质量应建立客户质量档案表,并依据质量合格率进行划分实行质量信誉等级管理制度.即供应厂商依据产品质量等级可分为A、B、C三类,其中：A类;合格率为80%以上，质量信誉等级优，列入公司的重点采购和维护的企业。A类厂家可取样后直接入库。如有不合格产品出现，先记录在客户档案备存，作为月底质量评价的参考依据。B类:合格率为60%以上,质量信誉等级为中，列为公司的一般性采购和维护企业。B类厂家化验检测后才能入库。结果合格，入库；不合格下达不合格通知单，与厂家协商要求改善下批质量，处理后经质量主管副总批准后才能入库。C类：合格率为60%以下，质量信誉等级为差，只能列为公司的补充性采购企业。C类厂家化验合格后入库，化验不合格由市场部与供货方协商，作降价处理或者退货处理。9客户质量等级评定工作每一个月进行一次。评定不符合标准的或者当月连续两批次不合格的，应对原来等级进行下调。如果月底评定结果超出原来等级，则下月应对原来等级进行上调。10客户质量等级评定工作由质检部组织评定，主管质量副总审定批准后开始执行。二原辅料验收规则1.原辅料进入厂区时，库管和装卸人员应依据原材料入库流程的程序规定办理收料和卸车，详见原材料入库流程的程序对需用仪器检验的原辅料，要通知质检部检化中心取样化验检测,生产装卸人员应依据质检部开具的化验合格报告单进行收料入库.2对于无法用仪器检测的辅料和配件,要通知质量管理人员进行质量验收,质量管理人员应检查供应商的有关合法资质和产品出厂检验报告或产品合格证明。且检验手续记录齐全,验收合格后，开具产品质量验收单。材料库凭验收单进行收料入库.3坚决杜绝三无产品和假冒伪劣产品的进厂,.特别是对危化品的采购时,要重点检查供应厂商的生产许可证.对于检测不合格的原辅材料，质检部应出具不合格品的处置单。材料库和生产装卸人员应按照不合格品处置单进行收料入库。4.材料验收的化验检测报告单或产品质量验收单应各一式四联,检验（验收）完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联财务会计存，第三联材料库存，第四联质检部存，且每次把检验结果记录存档备案,5根据不同厂家原辅料质量检验结果的统计,来作为评核供应商的产品质量信誉等级,并依此作为选择采购厂商的重要依据。三成品质量管理1检化中心负责产品检验工作,独立行使检验权力,对产品逐批进行检验，严把质量关。2成品入库后,成品检验人员每日（除停产不出产品外）须对各个产品大罐的成品进行一次取样分析化验,并依据“成品质量标准及检验规范”的规定来判定产品质量，并出具成品化验报告，报生产部备案，以便提早发现产品质量问题并及时处理,以确保成品质量。3产品结果经检测不合格，必须由他人进行取样复检，复检后仍不合格，判定为不合格，并通知生产部、市场部指导生产和销售环节。4严格禁止不合格产品或无办理合格证手续的产品出厂。四产品出厂质量管理1每批产品出厂前，由市场部开具产品提货单,送交质检部,2检验人员按提货单产品品种进行取样化验,并依据“成品质量标准及检验规范”的规定来出具产品质量检测报告.3质检部成品质量管理员应依据产品检验标准和检验中心提供的产品质量检测报告来进行检查，核查无误后将质量检验结果填报呈部门主管批准后，方可开具出厂合格证和安全技术说明书以及产品标示等出厂手续。4公司南门门卫要严格检查产品出厂车辆手续是否齐全（包括产品安全说明书，安全标识以及产品检测报告或产品合格证）严禁不合格产品和三无产品出厂，避免给公司带来不必要的损失。本制度由质量管理委员会制定，经质量副总审核，总经理批准之日起开始执行。后附：附表山西诚宏福得一化工有限公司质量管理委员会2010年1月8日流程名称原、辅材料入库流程编码受控状态可控执行核心部门市场部控制部门质检部市场部地磅房质检部装卸区中控室泵房附表1原、辅材料入库流程下达来料通知单给地磅房监磅员检查车辆防火设施车辆停滞30分钟不合格通知单监磅签字出厂接到通知通知化验取样过磅回皮过磅开出磅单司磅、车主签字签字检测车辆进入指定车位检查安全措施卸料签字打开入罐电磁阀关闭电磁阀打开进罐手阀关闭进罐手阀相关说明编制李祖玉审核批准编制日期2010年1月8日审核日期批准日期流程名称产品出库流程编码受控状态可控执行核心部门市场部控制部门质检部市场部地磅房质检部装卸区中控室泵房不合格合格三苯不合格退货处理降价处理请示总经理特批水含量高通知排水附表2产品出库流程开出提货单通知地磅房监磅员检查车辆防火设施检查车辆是否为空载状态监磅签字出厂收到通知上磅过皮回车过磅开出库磅单司磅、车主签字产品检测产品合格开具合格证标识安全说明书车辆进入指定车位检查安全接地措施启动鹤管计量装料签字打开入罐电磁阀关闭电磁阀打开出罐手阀关闭出罐手阀相关说明编制李祖玉审核批准编制日期2010年1月8日审核日期批准日期核对提货明细单启动装料泵停装料泵记录装