富裕达公司原料质量管理程序.docx

姓名签字日期编写审核复核制度审查批准生效日期版次作者文件修改原因日期修改页广东海大集团股份有限公司原料质量管理程序编码：正文页数:8版次:附件数:下次审查升版时间分发原件存公司文件修改跟踪页1广东海大集团股份有限公司2序号活动名称活动内容及相关规定责任人1采购信息确认1、集团统一采购的原料，原则上按集团原料标准执行合同签订；不能按原料标准要求签订的，由采购业务负责人向研究中心总监请示落实，可行则向研究中心提交非标准采购申请审批表采购业务负责人、总经理4.2.原料质量管理流程与工作要求：3广东海大集团股份有限公司1目的规范公司从原料采购开始到原料使用全过程的质量管理工作流程和要求，以确保产品最终质量受控、合格。2适用范围适用于富裕达粮食制品股份有限公司。3职责公司原料品管员：-负责进厂原料或来样的抽样、感观指标检测与质量评估、送检；-原料异常情况的汇报和跟进处理、检验数据传递；-库存原料质量检查、原料使用安排和使用落实情况监督工作。公司品管负责人：-原料到货质量情况复核、原料质量管理的检查和督导。公司技术负责人：-负责公司自主采购原料的合同初审和原料质量问题处理安排。公司生产部：-确保与原料卸货、存放、使用相关的质量管理要求的有效实施。公司采购部：-公司自主采购品种质量信息传递与指标签订会审；-确保与采购相关的原料品质管理要求的有效实施。4规定4.1.原料质量管理原则可能存在危害的原料坚决不用，不存在危害的评估性价比使用；全面建立原辅料验收台帐和报告单，包括大宗原料、添加剂、包材、标签。重在过程管理，实行监督机制，确保质量受控和最低损失；抽样人员与检测人员、复查人员相对独立。进行盖章确认和备案。确认后由公司技术负责人。2、公司自主采购的原料必须签订合同，合同质量标准由采购部经理、技术负责人一起审核确认。公司技术负责人、采购部经理2到货通知原料到货时由采购文员按“年、月、日、当日批次”进行10位数的批次编号（如20120531-415代表2012年5月31日到货，今年到货批次为第415批）。并开出到货通知单给到原料品管员和原料仓管员，在管理系统中录入相关内容。采购文员3抽样原则上在接到货通知单后，须在15分钟内（特殊情况除外）到达现场，参照公司原料标准中的原料采样规程要求进行取样、编号。抽样顺序原则上按照到货的先后顺序安排，急用原料优先抽样。原料品管员4感官质量判断根据公司原料标准进行感官指标检验和报告填写。原料品管员5感官质量处理对感官指标检验合格的原料，必须在10分钟内在原料仓管的到货通知单上签署意见或电话通知卸货，电话通知的一定在当天下班前补签单。原料仓管员原料品管员对感官质量不合格的原料，按不合格品控制管理程序处理。原料品管员、采购部对需待检化验结果出来后再决定是否收货的原料，需将此情况通知原料仓管员和采购部，并优先检测该原料，化验结果出来后必须在10分钟内传达卸货与否指令。原料品管员6送检将满足送样代表性要求的样品写好标签送化验室，并做好样品名称与编号的对应记录。原料品管员7卸货过程监督检查公司技术部根据原料情况拟定原料卸货过程跟进检查要求，明确不同品种在卸货过程如何跟进检查。公司技术负责人、品管负责人按照原料卸货过程跟进检查要求进行卸货过程抽查，确保对整批货物质量的把握度；出现感官质量变化时随时跟原料品管员4广东海大集团股份有限公司进处理。根据过程监督的情况，感官质量差异明显的分开取样送检；原抽检不能代表整批质量情况的抽取综合样送检。8检化验按公司检化验工作流程和公司原料标准要求进行检验作业。化验员、化验负责人9原料验收情况复核对每批到货原料的质量在使用前进行感官检验复核（具体通过品管负责人的各位职责要求细化），特别关注非标原料；如有必要可进行检化验复核，并做好原料验收质量复核表。公司品管负责人10检验结果应用1、对检化验结果异常的原料化验负责人立即知会原料品管，须在10分钟内通知停止卸货或停用,再加大抽样量复检确认。化验负责人、原料品管员2、检验结果在管理系统上的判定以合同标准为依据；检测结果参照公司原料检测结果判定的允许误差仍为不合格的原料，化验负责人开出不合格品评审与处理记录表按不合格品控制管理程序处理。化验负责人11检验结果审核与发布1、检验结果出来后，由化验负责人核对标准注明是否符合标准，品管负责人结合样品情况进行最后审核，签字后交原料品管员进行发布。化验负责人、品管负责人2、将检验结果第一时间录进管理系统；根据需要将纸质报告单传递给采购部、原料仓管。品管员/化验员12原料入库标识挂卡标识内容至少注明原料名称、批号、数量，其他信息由公司再行确定。仓管员13原料仓存质量管理1、如进仓后估计存放时间会超过20天的可能存在自燃隐患的原料需要准备温度探测措施。仓管员2、每周一次由原料仓管员提交原料库存定期检查表，列出库存期已超过30天的原料，由原料品管员进行检查和跟进处理；同时检查库存其他原料质量情况，尤其是易变质原料。仓管员、品管员5广东海大集团股份有限公司3、除以上要求，建议各公司根据自身情况具体拟定仓存物料质量管理细则并加以实施。技术部14原料使用管理1、原料仓管员按技术部使用安排通知或“先进先出”原则安排使用。原料品管员每天对使用情况进行跟进检查和监督。仓管员、品管员2、原料品管员清楚掌握库存原料的质量情况，需要优先安排或搭配使用的提出具体方案或请示品管负责人做出具体安排并跟进落实。相关通知务必书面传达到车间相关岗位和原料仓管员。品管员3、各公司务必明确投用过程质量监督第一责任人并细化工作要求，形成工作记录，确保投用过程的监控效果。投用监督责任人4、使用过程发现不合格情况按不合格品控制管理程序处理。品管员5、原料仓管员建立使用档案，务必在投料记录上做好品种和批号记录，确保可追溯。仓管员15让步接收原料的使用跟进对让步接收的原料，务必做好使用台帐，跟进相应产品的检测结果和使用效果，做好追溯性记录。品管员、技术负责人序号活动名称活动内容及相关规定责任人1原料紧急放行告知原料仓管员根据库存及生产需求情况，把需紧急放行的原料告知采购部和品管负责人。仓管员2原料紧急放行申请单提交由采购部填写原料紧急放行申请表交于技术部品管负责人。采购部经理3紧急放行原料检测品管负责人根据实际需要安排在到货后15分钟内对需要紧急放行的原料进行全面的感观检测和初评并填写放行意见。品管负责人4审核技术负责人第一时间对具体情况进行审核（或电话确认），做出综合判断和视需要的相应请示后签发意见或电话通知。技术负责人广东海大集团股份有限公司4.3其他管理要求：4.3.1原料紧急放行工作要求：65审批技术负责人能把握无危害隐患的由公司总经理审批。公司总经理6跟踪验证1、原料品管员将能否放行结果告知原料仓管员，并对同意放行的原料进行投用过程检查。品管员2、原料品管员将放行原料的详细情况以书面形式告知现场品管员或生产部，内容包括：放行原料名称、数量、使用时间、注意事项等。品管员3、现场品管员或生产班长根据原料品管员提供的信息与生产中控进行沟通，对相应的产品及时取样送检。现场品管员或生产班长4、放行原料检测结果合格，则成品按常规检测；放行原料检测结果不合格，则放行原料停止投用，跟踪成品相应指标检测结果。品管员5、不合格品按不合格品控制管理程序执行。品管员广东海大集团股份有限公司4.3.2原料质量管理相关统计分析报告要求：技术部按公司质量月报表模板和原料检测数据汇总表模板的内容要求做好记录，每月对原料的标准合格率和合同合格率进行计算，对让步接收原料、拒收原料进行汇总统计和对比分析，并于下月5日前将相应资料、报表提总经理。4.3.3公司原料标准管理4.3.3.1相关部门责任：公司采购部：-负责及时提供新原料及其相关质量信息。-负责及时提供原料市场信息，协助拟定或修改原料标准。公司技术部：-在原料使用过程注意质量情况分析，及时提出修改意见。-对公司原料标准未包括而公司在使用的原料按要求进行标准备案。4.3.3.2具体规定公司技术部拥有原料标准的所有权、修改权与解释权，其它任何单位或个人不得擅自增删、修改或变更。原料标准未能满足某些存在地方性特点或产品特别要求的品种和原料标准未包含而企业有使用的品种，请按照公司原料内控标准申请表拟定企业标准，和公司采购部一起会审后报总经理审批备案。技术部制定原料标准，并报总经理审批签署后发布。7单据名称存放部门存放期限非标准采购申请审批表挡案室1年原料标准修改建议书挡案室2年新原料增加建议书挡案室2年公司原料内控标准申请表技术部2年原料检化验报告单技术部1年原料库存定期检查表技术部1年原料验收质量复核表技术部1年原料紧急放行申请表技术部1年广东海大集团股份有限公司标准的维护与变更：-技术部对原料标准进行跟踪与维护，每年集中修订一次。-因特殊情况，非集中修订时间需要对原料标准进行修订的，技术部负责及时修订并已原料标准修改通知形式发布。-实际生产中需要对原料标准修改的，技术部、采购部等均可向总经理提出书面建议，填写原料标准修改建议书。新原料的标准管理：-对于实际生产中需增加新原料的，采购部或技术部等均可向总经提出书面建议，填写新原料增加建议书。-总经理组织采购部、技术负部责人共同评估其可行性。-技术部制定新标准，并报总经理审批签署后发布。5记录6定义和缩略语-