控制环节控制点一览表.docx

序号项目控制环节质控点名称主控因素质控人员工作见证一合同评审控制产品订货合同及其评审承接的工程符合公司经营许可范围商务部经理与工程有关要求的评审单、合同图纸会审设计图纸齐全、有印章施工图纸序号项目控制环节质控点名称控制类别质控人员工作见证二材料与零部件控制采购订货1合格供应商确认R材料质量控制责任人合格供应商名录2采购计划审批质量保证工程师采购计划验收入库与保管1质量证明书审查R材料质量控制责任人质证书签字2检验或复验H复验报告3入库验收R材料质量控制责任人材料入库验收单4材料标识E材料检查员或保管员入库单5材料保管E材料保管员材料台账材料发放1材料发放E质量检查员限额领料单2材料代用H材料质量控制责任人代用单3标记移植E质量检查员、技术员管件原始标记资料归档材料文件整理R材料质量控制责任人、检查员、技术员材质证或材质证复印件、合格证序号项目控制环节质控点名称控制类别质控人员工作见证三作业（工艺）控制设计图样设计图样审核H工艺、焊接质量控制责任人审图记录工艺文件1工艺措施或方案或施工组织设计R工艺质量控制责任人、总工程师施工组织设计工艺措施或方案2工艺规程R编审签字3工艺管理制度4工艺更改R检查员、工艺质量控制责任人、总工程师更改单5工艺验证6工艺文件审批H验证报告工艺装备1设计任务书R总工程师审批签证2工装设计图样及审核R工艺员或工艺质量控制责任人工装设计图样审核签证3工装制作E检查员、机械加工质控责任人验收单4工装验证E同上5工装管理R工艺质量控制责任人工装台账工艺实施工艺纪律E检查员，工艺、焊接质量保证工程师工序检查记录控制环节控制点一览表序号项目控制环节质控点名称控制类别质控人员工作见证四焊接控制焊工管理1焊工资格R焊接质量控制责任人焊工合格证2焊工档案检查员焊工档案焊接材料1焊材保管E材料保管员干温度记录2焊材代用R焊接质量控制责任人代用单3焊材烘干材料保管员烘干记录4焊材发放5焊材回收E材料检查员焊条或焊条头回收焊接工艺评定1焊接工艺评定任务书R焊接工艺员焊接工艺评定任务书2焊接工艺规程R焊接工艺员预焊接工艺规程3焊接工艺评定报告H焊接工艺员焊接工艺评定报告施焊及检验1焊接工艺文件R焊接工艺员及质量控制责任人焊接工艺指令卡、焊接工艺卡2工艺焊接试板准备E检查员试板制造卡3工艺焊接试板性能报告R试板性能报告4焊缝布置E检查员管道单线图5焊缝接头焊接E焊缝外观施焊纪律6焊缝表面质量E7焊缝无损检测E无损检测人员无损检测报告8焊工资格钢印E检查员焊接记录9施焊工艺纪律E10焊缝一二次返修E检查员、工艺员、焊接质量控制责任人、总工程师返修工艺11焊缝超次返修E返修措施12焊接设备、仪表E设备质量控制责任人设备（台账）归档控制环节控制点一览表序号项目控制环节质控点名称控制类别质量控制人员工作见证五热处理控制热处理工艺1工艺文件R热处理质控责任人1）热处理工艺文件2）更改单2工艺文件更改热处理协作单位评审分包单位热处理设备测温和温度自动记录装置的能力、单位资质、技术员素质等R热处理质控责任人合格分包商评审或名录热处理报告热处理报告及热处理温度自动记录曲线图的确认R热处理质控责任人热处理报告及温度自动记录曲线图序号项目控制环节质控点名称控制类别监检类别质量控制人员工作见证六无损检测控制接受任务接受委托R检测质控责任人委托单检测前准备1人员资格审查H检测质控责任人资格证书2仪器设备校验E检测质控责任人校验证书3检测工艺审核R检测质控责任人检测工艺4检测工艺守则批准R质保工程师工艺守则检测实施1检测表面复查R检测质控责任人检测报告2复探扩探RB检测质控责任人检测报告检测报告报告整理签发HB检测质控责任人检测报告X光射线底片底片抽查HB检测质控责任人X光底片控制环节控制点一览表序号项目控制环节质控点名称控制类别监检类别质量控制人员工作见证七理化控制试验单位的确认1人员资格R理化质控责任人资格证检定证书2仪器、设备情况E3试验方法R委托1试样验收R理化质控责任人机加工制造卡2委托E委托单试验报告审核报告RB理化质控责任人焊接试件试验报告序号项目控制环节控制点名称控制类别负责人工作见证八检验与试验控制检验准备1检验文件审核R检验与试验质量控制责任人文件签署2检具校验E理化质控责任人、检查员检具台账过程检验1材料检验E质量检查员检验检查记录2管道元件检验E3管道元件检验E4标记代号移植、标记E5机械损伤E6坡口检验E7组对间隙检查E8错边量检查E9固定点焊检查E10焊工资格及代号E11焊缝布置检验E12开孔位置检验E13焊接电流E施焊记录14焊接电压R质量检查员施焊及外观检查记录15焊接速度R16气体流量R17层间无损检测的焊缝外观检查E委托单及检测报告18焊缝层间温度测试E测温记录19预热温度测试E20后热温度测试E21热处理焊缝硬度测量E硬度测试记录22清根后焊缝外观检查R控制环节控制点一览表序号项目控制环节控制点名称控制类别负责人工作见证八检验与试验控制最终检验1咬边R质量检查员施焊外观检查记录2表面裂纹R3表面气孔R4表面夹渣R最终检验1焊后对接接头处错边量E质量检查员施焊外观检查记录2表面几何尺寸检查E外观尺寸检查记录压力试验1试压场地、环境、水源水质、设备工装、指示仪表E质量检查员施工技术员检查记录2液压试验、气压试验、泄漏性试验、真空度试验H检查员、检验与试验质量控制责任人试验报告晶间腐蚀试验规定进行晶间腐蚀的管道元件或材料E检查员、材料质量控制责任人晶间腐蚀试验报告光谱分析须作光谱分析管道组合件E检查员、材料质量控制责任人光谱分析报告阀门试验阀门壳体压力和密封试验E检查员阀门试验记录表面无损检测对要求进行外表面的管子和管件R无损检测质量控制责任人、专检员磁粉或渗透检测报告安全阀校验整定压力调整密封试验R检查人员校验报告管道元件安装1管道补偿装置检查E质量检查人员管道补偿装置安装记录2管道支架、吊架检查E管道支、吊架安装记录3安全保护装置安装检查E质量检查人员检查记录4静电接地测试检查E管道静电接地测试记录5管道系统吹扫与清洗E管道系统吹扫与清洗检查记录检验与试验资料整理1管道元件、管件质证书R质量检查员、技术员、检验与试验质量控制责任人质量证明书、合格证2管道安装相关试验R检验或试验报告3出厂技术资料R检验记录资料归档管道安装工程全部资料RE质量检查员、相关技术员、专业质量员管道安装竣工归档资料控制环节控制点一览表序号项目控制环节控制点名称控制类别负责人工作见证九设备和检验与试验装置控制采购验收设备规划R设备质量控制责任人设备选型R设备质量控制责任人设备采购与检查RE采购员、主制设备负责人采购计划开销记录设备验收与调试E物资部负责人、设备质量控制责任人检验