黄羊繁殖、养殖、屠宰、加工、销售和黄羊产业化服务.doc

黄羊产业化发展项目第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况1.1.1.1项目单位名称：*（筹）1.1.1.2所有制形式：有限责任制1.1.1.3主营业务： 黄羊繁殖、养殖、屠宰、加工、销售和黄羊产业化服务1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*县黄羊产业化项目建设性质：新建建设地点：*县莲塘食品加工园，*畲族乡、*乡、*乡等地1.2.2建设规模及产品（或经营）方案本项目：（1）拟在*畲族乡、*乡、*乡等草场资源丰富的乡镇建设种羊基地2个、绿色肉羊繁殖、养殖基地（羊场）10个、牧草基地5个种植牧草3000亩，年出栏绿色优质肉羊*只；（2）拟在*县莲塘食品加工园选址新建黄羊产业综合发展中心：含办公楼、专家联谊中心，繁育养殖技术和羊肉系列餐饮厨技培训中心，产品展示和物流配送中心；（3）拟在*城郊区选址建设现代化肉羊屠宰场1个，冷库1座；全省发展肉羊特色餐饮连锁店10个以上。1.2.3主要技术来源及可靠性、可行性等肉羊产业已经有非常成熟的发展模式，本项目将聘请福建农林大学畜牧专家教授为顾问，与各乡黄羊养殖合作社、乡镇畜牧兽医站建立合作关系，进行产业合作开发，项目可靠性强，可行性高，具有良好的发展前景。1.2.4建设期限：五年（2011-2015）1.3投资结构及资金来源投资结构：项目总投资6000万元，其中：固定资产投资2500万元，流动资金3500万元；资金来源：股份投资4000万元，申请银行贷款或申请财政专项补助2000万元。1.4项目效益1.4.1经济效益项目建成后，年创总产值4750万元，利润1450万元。1.4.2社会效益项目采取“公司+基地+专业合作社 +农户”形式，将带动*畲族乡及周边*乡、*乡等地农户养殖黄羊5万头，按人均养殖100头计算，可利用剩余的农村劳动力500余人。羊系列餐饮连锁、原辅材料配送、培训机构等可提供1000多就业岗位，减轻社会压力，为财政创造税收，推进*县畜牧产业结构调整，优化农业产业结构，推进社会主义新农村建设。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1 2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农办2008207号）;1.5.2 2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写参考大纲（国农办2008209号）;1.5.3 印发福建省2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（闽农综办2008207号）。1.5.4 国家发改委、建设部2006年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）1.5.5 *县国民经济和社会发展“十一五”规划。1.5.6 *县农业综合开发“十一五”规划。1.5.7 *县气候和自然条件，国际国内资源与生产条件，资源统计报告，社会经济发展统计报告和地理环境报告。1.5.8 国家和行业规定的有关标准及项目评价有关参数。1.5.9 其他有关相关文件和项目单位提供的基础资料等。1.6 综合评价1.6.1项目建设完全必要。黄羊产业化发展项目是调整优化农业结构、促进农民增收的有效途径，是做大做强*县畜牧业，加快畜牧产业化进程的重要措施，也是推进社会主义新农村建设的内在要求，实施该项目是很有必要的。1.6.2技术上已经成熟。黄羊的繁育、养殖、加工的发展已经实践许证明的好项目，技术基础成熟。同时项目公司股东有着多年从事黄羊生产和管理的经验，技术有保障，销售网络渠道成熟，产供销结合好。1.6.3经济上效益明显。该项目的发展，有明显的社会效益、经济效益和生态效益。该项目达产后，项目建设财务评价是积极可行，企业和农户效益明显。1.6.4市场有良好的前景。随着我国经济的快速发展，城乡一体化进程的快步发展，市场对绿色畜牧产品需求量很大，产品供不应求，市场前景广阔。1.6.5风险评估相对安全。 项目可能存在一定的风险性，主要有市场风险、技术风险和经营风险。市场风险主要是受当前金融风波的影响，国际、国内经济下滑，导致需求下降，特别是产品出口受到一定的限制。建议科学预测未来市场的变化，积极开拓国内外市场。技术风险主要是品种落后，自然灾害风险，影响产品效益与产品质量，建议要加强与科研院校的合作，积极引进新品种、新技术，加大产业化壮大力度。在经营风险上，投资决策也有一定的不可预见性风险，建议要加强企业管理，建立健全各项管理制度，注意掌握规律，科学控制发展规模，严格质量标准，实现长期发展。1.6.6项目建设存在问题。本项目可能存在自然灾害不可预测性、产品销售供求不确定性、产量波动等问题，这些问题在很大程度上制约畜牧业的生产发展，影响企业的经济效益和妨碍农民增收的实现。1.6.7解决方案。一是加大新品种的引进、示范和适地养殖论证，严格产品质量。依靠科技措施，引进优良的品种和先进的生产管理技术，并制定当前绿色肉羊标准规模化养殖标准，保证其产品品质，为企业的发展打好基础；二是加大疫病的预测预报，严格执行标准化生产，降低疫病违害，严格执行绿色养殖，加强管理。三是积极开拓市场。通过制定合理的营销策略和建立健全的销售网络，注重品牌建设，做大做强企业。1.6.8结论意见和建议。 该项目符合国家和地方农业产业化发展规划和有关政策，而且符合人们追求健康饮食消费观念的长远需要；项目投资布局合理，技术先进，并配备了相应的环保设施，不会造成环境污染；产品市场有销路、养殖户和企业效益有保障；项目对当地农户带动作用明显，能充分利用当地气候适宜、草场资源丰富、水资源纯净等自然资源和农村剩余劳动力资源，财政增收、农民增收效果显著，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。经研究论证，认为本项目是可行，建议上级有关部门早日给予审批立项，促使该项目早投产、早见效益。 第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景据中国科学院亚热带农业生态研究所邢廷铣教授介绍，我国养羊业历史悠久，山羊品种资源丰富，养羊数量和羊肉产量均居世界第一位。与此同时，大量养羊的科研成果向生产一线推广、转化，使得养羊的重要环节如饲养、管理、营养、繁殖、兽医保健等方面均发生了根本性的进步，养羊的技术水平和科技含量大幅度提高。其主要原因是山羊适应性强，生产成本低，发展潜力大。山羊养殖由小规模粗放经营转向适度规模高效养殖。随着时代发展步伐和科技进步历程，养羊业发生了巨大的变革，采用科学、实用有效的措施，使养羊业生产经营发生了转变，取得了显著成效。 我国肉羊养殖业的发展形势虽然很好，但发展状况还不平衡，还有许多制约生产发展的实际问题未得到解决。一是品种炒作严重，很多地方在无技术指导的情况下大搞项目，一哄而上，加上非客观的宣传报道，导致不应有的品种炒作，假冒伪劣、以次充好现象时有出现，如不加以控制和引导，将影响肉羊业的健康发展;二是我国肉山羊良种率低，山羊品种还面临生产性能严重退化的问题，在一些山区至今还饲养了不少成年体重只有2025公斤的低产肉用羊;三是有些山区或新养羊户由于交通不便或规模小且养羊分散等原因，羊贩上门收购价不高，养羊户的效益受到影响;四是不少养羊户对科学引种和科学养羊认识不足，养羊科技含量低，靠天养羊，任其发展;五是肉羊加工体系严重滞后，严重影响了肉羊产业化经营。 加入世贸组织后，我国畜牧优势集中体现在草食家畜上。从国内肉类市场分析，牛羊肉需求呈上升趋势，消费将会有一定的增长，肉用山羊发展前景看好，仍是效益高的致富项目。我国肉用山羊业发展预计将会出现下列趋势：一是山羊饲养量继续增长，羊肉产量进一步增加。我国在成为世界上山羊饲养量最多的国家之后，山羊仍保持一定的增长速度，这与我国自然资源特别是草地资源结构和分布、气候条件的多样性及山羊的生活习性有密切关系。在南方草山草坡和农区，自然条件优越，牧草资源充裕，山羊适应性广，善于登高的特点，也使其成为受欢迎的草食畜种，加之市场对羊肉的需求增加，山羊的生产特别是肉用山羊的生产将有良好的前景。二是实用技术普及加快，肉羊生产效率进一步提高。随着养羊专业大户的发展和养羊规模的扩大，人们对养羊实用技术的重视程度日益提高。羊舍建造、品种选择、繁育技术、饲养管理、秸秆处理、高产优质饲料作物的栽培、疾病防治等技术的集成和综合推广，将有效增加养羊的科技含量，推动肉羊生产由数量型向质量型、由粗放型向集约型转变，为规模化、集约化肉羊生产铺平道路，以最低成本消耗，获取更多的优质羊肉及其副产品。三是养羊业生产、加工、销售联系更为紧密，一体化生产经营进一步发展。总之，发展肉用山羊生产，增加羊肉产量，改善和提高人民生活水平，在中国具有较大的潜力和美好的发展前景。 南江黄羊产于四川省南江县，经复杂杂交培育而成，它具有体格大，生长发育快，四季发情，繁殖率高，抗病力强，耐粗放，产肉率高等特性，是我国目前肉用性能优秀的山羊新品种。生产性能高：成年公羊体重6080公斤，平均66.9公斤;母羊体重4050公斤，平均45.7公斤;羯羊可达100公斤以上。周岁体重公羊为37.6公斤，母羊为30.5公斤。产羔率187%219%。适应性强，南江黄羊在南方亚热带气候地区表现出非常优良的生态适应性。杂交改良效果好，杂交一代羊体重的杂交优势率可达18.5%38.5%，与本地同龄山羊比较，体重提高了66.3%111.3%。 *畲族乡是福建省18个少数民族乡之一，位于*西南部，处武夷山脉中南段东麓，属亚热带季风气候，温暖湿润，全乡山多地少，拥有林地面积35万亩，其中竹林面积15万亩，同时周边*乡、*乡镇具有丰富的山地草场资源，为肉羊产业发展提供了广阔前景，农村还有大量的剩余劳动力，发展黄羊产业潜力巨大，社会效益显著。2.2 项目建设的必要性2.2.1是调整农业产业结构的需要。*县是全省商品粮生产基地之一，传统农业主要以粮食生产为主，辅以烤烟、部分经济作物，农业产业结构比较单一，发展渠道不宽。经过近几年的发展，肉羊养殖有一定的群众基础，有充足的农村劳动力。因此充分发挥资源潜力，促进农民增收，扶持发展黄羊产业化发展是社会发展的需要，也是*畜牧产业发展调整的必然。2.2.2是提高畜牧产品质量的需要。项目开展肉羊品种引进、示范、推广和绿色生态养殖等新技术的应用推广，有效地推动畜牧业规模化、产业化发展。2.2.3是增加农民收入的需要。项目建成后，可大大提高农户畜牧业效益，同时能充分利用农村剩余劳动力资源，促进社会稳定和谐。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择项目位于福建省*县*畲族乡，距*城关56公里，*县是典型的农业县，山清水秀、空气清新，污染小，适宜发展生态、绿色农业；同时项目区水、电及交通条件好，能满足项目需求，基本完全符合畜牧养殖产业化发展的条件。3.1.2 自然条件*县地处闽西北，是闽江、赣江、韩江的源头，与本省的明溪、清流、建宁交界，与江西省的石城、瑞金、广昌等县毗邻，是省定的边贸改革试点县，市场辐射能力较强。同时又是革命老区，红军长征起点县之一，是海内外众多客家宗亲的祖地。全县辖4镇12乡、210个行政村，拥有人口36万人。*地处中亚热带海洋性季风气候区，具有气候温和，雨量充沛，季风明显的特点，年主导风向为南风和东南风，年平均气温在18左右；年日照1600小时左右；年均无霜期268天，年均降雨量1700一1900mm，年均相对湿度81%，自然条件极适宜畜牧业发展。全县土地面积2368km2，其中耕地43万亩，山地275万亩，适宜种植黄羊养殖的山地林地达120余万亩。3.1.3 社会经济状况*县农业人口29.64万，农业劳动力13.68万。2005年全县居民消费支出110207万元，其中食品类消费支出44328万元，占40%。在食品类消费支出中，城镇居民消费支出11420万元，占25.76%，农村居民消费支出32908万元，占74.24%。人均生活消费支出为3619元，其中城镇居民人均消费支出为6453元，农村人均生活消费支出为1791元。2007年国内生产总值21.86亿元， 财政收入11087万元，农民人均收入4634元。3.1.4本行业及关联产业发展现状项目区情况：*县已经有部分农户参与肉羊养殖，产业发展拥有一定群众基础。项目具有连接产销区方便的优势，产品供往沿海广东、浙江、深圳等区销售，形成宁台山海合作区。项目具有促进畜牧产业发展的优势，其技术对相关行业领域具有较强的指导作用和示范作用。项目公司（筹）情况：项目公司（筹）在提供优良品种、提供优质养殖、加工技术有良好的能力，并有良好的销售网络。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等3.2.1.1 政策环境优势分析。县委、政府高度重视畜牧产业发展，当地政府已把它列为重点建设项目实施。*县委、县政府出台了不少优惠措施，鼓励农户发展畜牧产业，畜牧产业化项目列为农业综合开发十一五规划重点建设项目。3.2.1.2 资源优势分析。全县有林地275万亩，适宜养殖山羊面积达120万亩。随着农业产业结构和种植业结构调整，大量农民工返乡创业，为*畜牧产业化发展提供了良好的条件。*县是传统的农业县，农业人口29.64万人，农业劳动力13.68万个，有充足的劳动力资源，为项目的建设提供了良好技术基础。3.2.1.3 市场优势分析。产品国内销售区域覆盖优势明显。*是省定的边贸重镇，是福建省5个边贸改革重点县之一，地处闽、粤、赣三省交界处，与本省的清流、明溪、建宁、长汀、连城以及江西的石城、广昌、瑞金等地毗邻，这些地区市场对畜牧产品的需求量巨大，产品销往上述地区具有明显优势。项目公司不仅具有养殖黄羊的技术和经验，也有市场营销的丰富经验，集产、销于一体，具有较强的抗市场风险能力。3.2.1.4 科研能力分析。项目技术开发将聘请福建农林大学畜牧的专家教授，进行蔬菜产业化项目技术开发。项目与专业合作社、高校合作开发的科技项目合作后技术上有保证。3.2.1.5基础设施条件分析。*距*城关56公里，距三明荆西火车站170公里，距长汀火车站70公里,距连城火车站和飞机场80公里，距即将开通的向莆高速铁路建宁火车站110公里，距正筹建的浦建龙梅铁路*安乐火车站30公里，距厦门港420公里，省道福五线、建文线、以及即将开通的泉三高速公路等穿境而过，交通十分便利，部分外购原料和产品均以汽车、火车为主，通讯发达，水电供应系统完善，各项条件可满足项目实施的要求。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状。中国的养羊数量和羊肉产量均居世界第一位。*背靠江西腹地，前接广东、福建沿海，生产的绿色羊肉无污染，质量好，是沿海各大城市主要市场的首先，同时加快对接台湾市场和国际市场，所产羊肉在市场上供不应求，当前大力发展肉山羊产业正是良好的发展时机。4.1.2 前景分析。随着我国经济快速发展，人民的生活品质逐年提高，对绿色食品已经是最基本的要求，对于健康、无公害的产品要求也越来越高。项目公司的黄羊养殖实行绿色生态养殖，产品为大部分市场和消费者所接受。同时项目企业具有丰富的市场营销，黄羊从养殖植户回收屠宰后经销售到广东、深圳等地区或直接配送到连锁餐饮企业，效益更可观，行业发展潜力大。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1 营销策略项目采取“公司+基地+合作社+养殖户”的经营模式，通过对黄羊优良品种引进、示范、推广。项目公司同时将对肉羊进行屠宰冷冻，发展餐饮连锁企业，将提高整个产业的效益，促进了公司更快、更好的发展。在销售管理上，不断开拓创新，培训了一批训练有素的营销人员，建立产供销一体化网络，降低了企业的营运风险，提高了企业效益和社会效益。4.2.2 产品销售方案项目公司通过开展引进黄羊品种、推广黄羊繁育养殖、提供养殖技术服务，回收肉羊进行屠宰冷冻、发展餐饮连锁等方式营销。整个产业链都可实现销售。4.2.3营销模式项目采取“公司+基地+合作社+养殖户”的经营模式，为了养殖户降低风险系数，与合作社或农户签定协议，公司实行优先优价收购，确保养殖户在市场低潮期利益不被损害。项目公司培养了一批训练有素的营销人员，建立了从品种引进、新技术推广、市场销售等完善的一体化网络，具有稳定的销售渠道和良好的合作伙伴，降低了企业的营运风险，提高了企业效益和社会效益。第五章 建设方案与内容5.1 建设方案和建设规模5.1.1建设方案（1）拟在*畲族乡、*乡、*乡等草场资源丰富的乡镇建设种羊基地2个、绿色肉羊繁殖、养殖基地（羊场）10个、牧草基地5个种植牧草3000亩，年出栏绿色优质肉羊*只；（2）拟在*县莲塘食品加工园选址新建黄羊产业综合发展中心：含办公楼、专家联谊中心，繁育养殖技术和羊肉系列餐饮厨技培训中心，产品展示和物流配送中心；（3）拟在*城郊区选址建设现代化肉羊屠宰场1个，冷库1座；全省发展肉羊特色餐饮连锁店10个以上。5.1.2建设内容与规模（1）产业发展中心总部，拟建：综合办公楼2000平方米，科技技术培训楼500平方米；专家联谊楼500平方米；餐饮厨技与特色烤全羊技术培训中心1500平方米；系列羊肉产品展示及配送中心1000平方米；黄羊养殖与加工物质、品械供应中心300平方米；绿色优质黄羊肉加工厂1000平方米；草粉加工研发中心1000平方米。（2）产业发展基地，拟建：种羊基地：2个，饲养种羊2000只。牧草基地：1个，种植牧草3000亩。绿色优质肉羊基地5个。建绿色优质肉羊场20个，年出栏绿色优质肉羊3万只。产品加工基地：年加工羊2万只。（3）产业附属设施，拟建：餐饮培训基地1个，年培训人员2000人次。餐饮连锁中心1个，发展餐饮连锁店100个黄羊肉系列产品展示及配送中心1个黄羊养殖与加工综合物质器械供应中心1个存放绿色优质黄羊肉200吨冰库1个年屠宰2万只黄羊的现代化屠宰场1个5.2 实施进度安排2011年，完成公司组建，发展2012年，2013年，2014年，2015年，第六章 项目组织与管理6.1 组织机构项目由投资股东成立*县*畲乡绿竹畜牧有限公司组织实施，相关建设区域内人民政府配套成立相应的协调组配合，乡镇成立农民养羊专业合作社。项目建设期，公司成立专门的项目建设领导小组，由总经理担任总指挥，全面负责项目的建设组织工作。建成公司加基地，基地带农户，农户联专业合作社，实行科学化，人性化管理，管理人员竞争上岗。项目公司采取走出去、请进来的办法，聘请福建农林大学畜牧专家学者作顾问，加强邀请与专家、教授和高级农艺师的合作与交流，加强畜牧产业化发展技术指导。具体组织结构如下示意图：*县*畲乡绿竹畜牧有限公司 各养殖基地、牧草基地科技、培训、屠宰、配送中心 农民专业合作社 连锁餐饮店或对外销售养殖大户6.2经营管理措施工程由公司总经理直接负责，根据项目进展情况，随时调配人员、技术、资金等方面逐步到位，保障工程项目的顺利进行。财务管理直接由经理负责，进出账票据统一由经理签字核销，以保证项目要求的各项资金落实到位，符合生产、技术部门的需要。6.3 劳动安全、卫生与消防项目按照国家颁布的有关标准和规定，做好劳动保护和安全卫生等相关工作。严格执行省建委、省劳动厅、卫生厅、总工会联合颁布的基本建设和技术改造项目实行劳动安全卫生设施“三同时”的管理办法的有关规定。根据消防管理相关法律法规，严格做好消防安全，培训员工消防知识，提高安全意识，确保安全生产。 第七章投资概算与资金来源7.1投资概算该项目总投资6000万元。7.2资金来源在总投资6000万元中，企业股东可自筹投入4000万元，申请银行贷款和申请上级扶持2000万元。7.3 资金使用、 黄羊产业发展中心等办公场所建高性能等工程建设费用 1500万元、 配套附属设施设备费用 1200万元、 培训设施设备费用 100万元、 冷冻库房设施等 400万元、 烤全羊设施等 20万元、 羊肉餐饮设施等 50万元、 配送车 30万元、 羊肉系列产品 30万元、 兽药、牧草种子、相关设施设备仪器等 30万元、 办公设施100万元、 流动资金500万元、 宣传与广告费用 40万元、 屠宰场及配套设施建设300万元、 种羊基地600万元、 肉羊基地 800万元、 牧草基地200万元、 其他费用 100万元第八章 效益分析8.1经济效益分析（1） 产业基地建设完成后，年出栏商品肉羊5万头，按每头平均售价650元，利润200元，可实现产值3250万元，利润1000万元。（2）产业中心年加工优质羊肉产品1000吨，产值400万元，利润100万元。（3）年销售兽药、牧草种子，生产销售草粉2万吨，年利润150万元。（4）发展餐饮，年营业额可达800万元，年利润200万元。以上总计年实现利润1450万元。8.2生态效益分析本项目羊屠宰场设在边远地方，在正常生产运行过程中，无论是草粉研发生产，还是技术培训及相关正常工作，不会产生废气、废物，主要是会有部分餐饮废水、废物及生活垃圾，经收集送垃圾填埋场院填埋处理，不会对环境造成不利影响。同时，羊只的饲养是采用放牧加补饲的方式，同时也配套建立沼气池，种植牧草，采取羊沼草（苗木、菜、稻、鱼）循环生态养殖模式进行黄羊养殖，在解决部分能源的同时，沼渣、沼液用于种草（苗木、菜、稻、鱼），即解决了肥料问题，降低了养殖成本，使黄羊养殖形成产业发展，能源开发利用，环境保护，经济效益提高的良好状态。8.3社会效益分析项目建成后，一是有利于提高黄羊养殖人员的技术水平。项目的实施，相关技术培训的到位，将有效提高有关人员的黄羊养殖技术水平，增加养殖效益，促进黄羊产业发展。二是有利于加快黄羊系列产品的流通，项目的建设，进行了黄羊系列产品的展示与配送。使广大消费者认识优质黄羊系列产品，消费优质黄羊系列产品，营销畲族乡黄羊系列产品。从而，加快黄羊系列产品的市场占有进程。三是有利于促进畲族乡农业产业结构的调整，项目的实施，黄羊养殖效益的提高，吸引更多的老区农民参与黄羊养殖，从而加快畲族乡畜牧业产业及农业产业结构调整，