试油二队廉洁风险排查审核表.doc

附件1： 廉洁风险岗位排查汇总表填报单位（部门）：工程公司试油二队 填报时间：2013年6月29日序号岗位名称主要职责是否涉及廉洁风险1队长对全队工作全面负责。主持全队行政工作和安全生产管理，分管设备财务材料管理、劳动竞赛、反腐领导廉政教育；负责组织开展党风廉政教育、廉政制度建设、案件审理、基层队伍建设及业务技能指导。是2副队长协助队长做好安全生产工作，主管全队技术质量管理、生产组织和生产技术、协助完成清正廉洁等行政工作。是3技术负责负责全队的生产技术质量监督，负责班组生产技术培训，提高职工业务能力及意识，降低成本、协助队长完成生产经济合算、推广新技术、新工艺，优质、低耗、高效完成上级交给的生产任务、掌握全队生产动态，作好各项生产设备维修、配套、加工工作。是4安全员现场安全检查监督、安全生产制度和操作规程落实监督、事故紧急预案制定、作业风险评估及风险评价说明、劳动保护用品佩戴及安全器材管理使用。是5材料员基层基础建设、井上材料及办公用品购置申报管理，协助队长完成常务财务管理，劳动保护用品及设备维修。是6设备管理员设备台帐管理、设备巡回检查、设备维修保养及使用，设备更新计划、检查记录及总结。是7技术员全面负责技术工作、推广新工艺、新技术，掌握生产动态，作好生产计划及生产工具配套交工工作、测试资料的收集管理，取全取准各项生产测试资料、及时向上级汇报生产动态等相关工作。是单位（部门）领导意见负责人签字：廉洁风险防控工作领导小组办公室意见（盖章）附件2： 队长岗位廉洁风险排查审核表所在单位（部门）：工程公司试油二队 风险识别人： 张 平 填报时间：2013年6月29日序号涉险职责涉险业务环节权限权力类型风险点表现形式产生风险的主要原因风险等级防控措施监管岗位职业道德制度机制履行职责外部环境1财务报销、工会经费审核审核、审批各种材料计划、工会经费支出和签字审批权决定权执行权虚开发票，发票不过仔细核实，截留职工工资奖金和其它收入，私设小金库、将工会经费用以他用高设立监督小组，公开各职工工资收入情况和队务收入、队内经费透明化工程公司党委2材料管理物料审批、物料使用情况审核物资计划审批及管理、施工用料使用监控决定权执行权材料计划单不结合生产实际，计划单不细致审核便签字批准、材料使用铺张浪费、将材料用以他用高到现场落实生产需求，根据现场实际情况决定采购计划、设立材料使用监管小组3生产协调施工进度安排、施工质量审核统筹、协调生产工作、把关施工质量决定权执行权不按照上级要求，协调生产工作不得力、不及时造成生产影响、施工质量达不到相关标准等高加强业务学习、提高组织生产能力和执行力、培养员工的责任心，对施工质量精益求精4安全管理全面安全管理全面负责安全及主抓HSE等工作、做好HSE的宣传工作执行权执行安全管理的政策、规定不力，导致安全事故的发生。对HSE宣传工作不重视，没有确立良好的HSE管理体制中上级部门应不定期抽查政策的落实情况，奖惩分明5制度管理制度管理、违反制度的处理方案严格按照生产各项规章制度执行、对违反规章制度的行为严肃处理执行权执行各项规章制度的政策、规定不力，导致事故的发生。对违反规章制度的行为姑息纵容中上级部门应不定期抽查政策的落实情况，奖惩分明及队内的HSE管理体制建设情况、制定违反制度行为的处理方案合计：高风险3个；中风险 2 个；低风险 0 个。单位（部门）负责人意见 负责人签字：单位廉洁风险防控工作领导小组办公室意见 （盖章）填表说明：“风险产生原因”属于哪一类的在相应栏目中划“”；“风险等级”根据评定结果选择“高”、“中”、“低”。副队长岗位廉洁风险排查审核表所在单位（部门）：工程公司试油二队 风险识别人： 侯福全 填报时间：2013年6月29日序号涉险职责涉险业务环节权限权力类型风险点表现形式产生风险的主要原因风险等级防控措施监管岗位职业道德制度机制履行职责外部环境1生产监督政策执行、规章制度的履行生产、安全监督管理、规章制度的把控决策权执行权执行安全管理的政策、指令、规定不力，导致重大安全事故的发生，淡薄规章制度，得过且过，对违反者未进行严肃处理中上级督促检查，提出整改措施，奖惩分明，积极在队内贯彻各项规章制度队长2组织生 产组织生产、调控生产进度、把关施工质量生产安排决定权执行权生产安排过程中，指挥不力，导致施工进度的滞后。对施工质量要求不严，达不到验收标准中上级部门应不定期抽查政策的落实情况，奖惩分明，培养自己的责任心和义务感 合计：高风险0个；中风险2个；低风险0个。单位（部门）负责人意见 负责人签字：单位廉洁风险防控工作领导小组办公室意见 （盖章）填表说明：“风险产生原因”属于哪一类的在相应栏目中划“”；“风险等级”根据评定结果选择“高”、“中”、“低”。.技术负责岗位廉洁风险排查审核表所在单位（部门）：工程公司试油二队 风险识别人： 董琦 填报时间：2013年6月29日序号涉险职责涉险业务环节权限权力类型风险点表现形式产生风险的主要原因风险等级防控措施监管岗位职业道德制度机制履行职责外部环境1生产监督安全管理、规章制度的履行全面负责安全及HSE等工作、规章制度的把控工作决策权执行权执行安全管理的政策、指令、规定不力，导致重大安全事故的发生，淡薄规章制度，得过且过，对违反者未进行严肃处理中督促检查，提出整改措施，奖惩分明，积极在队内贯彻各项规章制度队长2技术管理技术管理严格按照生产技术、质量等要求和执行，对技术性要求较强的施工环节要做到现场技术指导与监督决策权监督权不按照技术质量要求造成技术质量事故等，关键施工环节不在施工现场，造成施工错误高严格按照技术质量要求，规范操作标准，杜绝技术质量等事故发发生，必要时要进行现场技术指导 合计：高风险1 个；中风险1个；低风险0 个。单位（部门）负责人意见 负责人签字：单位廉洁风险防控工作领导小组办公室意见 （盖章）填表说明：“风险产生原因”属于哪一类的在相应栏目中划“”；“风险等级”根据评定结果选择“高”、“中”、“低”。安全员岗位廉洁风险排查审核表所在单位（部门）：工程公司试油二队 风险识别人： 赵明凯 填报时间：2013年6月29日序号涉险职责涉险业务环节权限权力类型风险点表现形式产生风险的主要原因风险等级防控措施监管岗位职业道德制度机制履行职责外部环境1安全生产政策执行严格按照安全生产规定执行、对违反安全禁令的行为有处理权执行权执行安全管理的政策、指令、规定不力，导致重大安全事故的发生。高上级督促检查，提出整改措施，奖惩分明队长2HSE管理全面负责HSE工作、积极宣传HSE管理体系在实际生产中的重要作用执行权对HSE管理缺乏耐心，导致无法营造健康、良好的施工环境中积极参加各种教育活动，带领组织人员加强质量安全及相关知识学习培训，严格律己、相互监督。 合计：高风险1个；中风险 1 个；低风险0个。单位（部门）负责人意见 负责人签字：单位廉洁风险防控工作领导小组办公室意见 （盖章）填表说明：“风险产生原因”属于哪一类的在相应栏目中划“”；“风险等级”根据评定结果选择“高”、“中”、“低”。材料员岗位廉洁风险排查审核表所在单位（部门）：工程公司试油二队 风险识别人： 王琢柱 填报时间：2013年6月29日序号涉险职责涉险业务环节权限权力类型风险点表现形式产生风险的主要原因风险等级防控措施监管岗位职业道德制度机制履行职责外部环境1物资计划编制、校订计划单物资管理及上报建议权执行权因个人需求而更改计划单，上报个人需求物资材料低计划单上报后二次审核队长2资金报销报销资金管理执行权谋取个人利益私自多报销，设立小金库，多开发票高账目明细清楚，使用正确，严格审批和不定期抽查3薪酬补贴福利、补助发放职工薪酬福利、补助管理建议权执行权福利、补助费用因某种关系未及时或没有按规定发放低薪酬、福利、补助等队务公开，接受群众监督和检查 合计：高风险1 个；中风险0 个；低风险 2 个。单位（部门）负责人意见 负责人签字：单位廉洁风险防控工作领导小组办公室意见 （盖章）填表说明：“风险产生原因”属于哪一类的在相应栏目中划“”；“风险等级”根据评定结果选择“高”、“中”、“低”。设备管理岗位廉洁风险排查审核表所在单位（部门）：工程公司试油二队 风险识别人： 王晓峰 填报时间：2013年6月29日序号涉险职责涉险业务环节权限权力类型风险点表现形式产生风险的主要原因风险等级防控措施监管岗位职业道德制度机制履行职责外部环境1设备管理修理、保养费设备维修保养运转记录及修理计划上报等决定权执行权利用职权便利私自多报修理费用中加强个人素质和设备管理，严格按照有维修记录及票据报销，杜绝违纪现象发生。队长 合计：高风险0 个；中风险 1个；低风险 0 个。单位（部门）负责人意见 负责人签字：单位廉洁风险防控工作领导小组办公室意见 （盖章）填表说明：“风险产生原因”属于哪一类的在相应栏目中划“”；“风险等级”根据评定结果选择“高”、“中”、“低”。技术员岗位廉洁风险排查审核表所在单位（部门）：工程公司试油二队 风险识别人： 孙滋懋 填报时间：2013年6月29日序号涉险职责涉险业务环节权限权力类型风险点表现形式产生风险的主要原因风险等级防控措施监管岗位职业道德制度机制履行职责外部环境1技术管理技术管理协调工作负责施工现场技术管理，