流程图绘制规范.doc

流程图绘制规范1 范围本规范规定了流程图绘制的要求和绘制方法。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否 可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T1.2-2002 标准化工作导则3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。流程业务流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。4 流程的基本结构输 入 输 出过 程人员 增值活动信息 非增值活动 信息资金 资金设施 物资物资 产品和服务5 流程绘制基本程序a) 确定流程的职能部门、相关部门/岗位的职责以及流程的工作任务； b) 界定流程起点和终点； c) 确定相关组织单元及其活动和权限； d) 绘制流程图草案； e) 流程图汇总分析； f) 确定流程图。6 流程绘制准备流程图绘制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题： a) 根据部门职责范围明确本部门主管哪些工作流程？ b) 该流程的信息来源于哪些部门，部门内流转结束后，流向哪个部门，从而确定该流程内有哪些部门和岗位？ c) 该流程与哪些流程相关，接口在哪里？ d) 该流程的哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行？ e) 该流程有哪些监控点，谁来监控？ f) 该流程受哪些制度、规定的约束？ g) 该流程形成哪些报表，由谁形成？ 7 流程绘制的要求 7.1 为了保证流程图绘制的标准性、统一性，建立了本公司的专用模板，各部门在流程的绘制过程中必须使用统一的模版。模版分为部门模版和模具两大类： a) 部门模版是根据流程所涉及的职能部门的多少进行设计的，分为三部门模版、四部门模版、五部门模版。 注:在绘制流程图前，必须识别出该流程所涉及的部门，以便于选择适宜的部门模版。 b) 模具是流程图的图形组成部分，绘制流程时必须使用统一的模具。模具图样及其说明详见表1。 7.2 文字及格式规定 7.2.1 页面格式为A4 210mm297mm。7.2.2 文字格式规定执行： a) 流程名称：黑体、14pt，左缩进2字； b) 部门名称：黑体、12pt； c) 其它：（包括过程描述内容及符号填写文字等）黑体、10pt。 7.2.3 流程图左上角写明“流程图”，如：生产现场工作环境管理流程图。 7.2.4 “预先定义的进程”框中统一填写“流程”。第二行可以在括号内简要描述进入流程具体的部分。 7.2.5 流程图职能带 职能带可包括: 1）公司领导；2）流程归口部门名称；3）其它部门名称；4）相关部门（不写部门名称）。 流程不涉及的领导、部门在流程图中不设职能带。 7.2.6 颜色规定 a) 框内填充颜色以红色232,绿色238,蓝色247配比色为准。 b) 连接线颜色以红色70,绿色119,蓝色191配比色为准，图案、线条粗细全部定为01。 7.2.7 进程高度、宽度和进程间间隔规定 a) 进程框图形状高度占2格、宽度占5格。 b) 同职能带内相邻进程之间的间隔为1格。 c) 不同职能带相邻进程之间的间隔为2格。 7.3 流程图绘制原则和方法 7.3.1 流程的绘制应遵循以下原则： a) 所有流程图的绘制，必须使用统一的模版和模具； b) 流程开始于牵头部门，终结于牵头部门； c) 流程流向线原则上遵循上进下出，左右反馈； d) 流程中的各种图形必须在职能带的中心线上对齐排列； e) 过程描述的序列应与页内的流程框图序列保持一致； f) 活动框内的文字描述尽量简练，以不超过八个字为宜； g) 引入的外部流程不得进入流程流向； h) 连接线须使用动态连接线； i) 不得出现流程断点。 7.3.2 依据流程策划结果打开相应的模板和所设定的模具。输入流程图名称、流程图编号，以及相关的职能部门、单位名称。 7.3.3 串联和并联的绘制要求： 并行分解 串行分解 22.12.22.3332.32.22.127.3.4 其它 a) 如流程涉及基层单位内的某个部室，须在职能带内的基层单位名称后进行标注； b) 如流程涉及基层单位内的多个科室，职能带只体现基层单位名称，但在基层单位下的流程图框或相应的过程描述中应体现基层单位的相关职能科室，以便于流程的流转和管理接口的理顺； c) “PDCA”阶段划分应与流程内容相吻合； d) 当记录名称较长时，在“记录”图形框内简略描述，而在过程描述中体现完整的记录名称； e) “文件记录归档”图形应在“结束”图形前统一使用。 7.3.5 流程图的审核 a) 流程边界划分是否合理； b) 流程的牵头（归口）部门、相关部门、单位是否正确； c) 流程的各项活动的逻辑关系是否正确； d) 流程中各部室职责是否正确； e) 流程和相关流程的接口关系是否正确； f) 实际流程和流程描述是否一致。 表1 常见模具及说明1.开始符号，在框中填写“开始”二字2.结束符号，在框中填写“结束”二字3.流程活动框（活动框内的文字尽可能精简）4.判 断(仅适用于两种情况的判断，与Y 和 N 匹配使用，并须遵循上进下出，左右反馈原则) 5.并行符号（流程分为多个并行分支同时进行）6.文件记录（各类文件、报表、技术