预算单位收支预算总表.doc

。2018年预算单位收支预算总表单位名称：佛冈县住房和城乡规划建设管理局 单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、预算拨款9756395一、工资福利支出1860644 一般公共预算9756395二、商品和服务支出556296 基金预算三、对个人和家庭补助支出7339455二、预算外收入四、其他资本性支出三、事业收入（不含预算外收入）五、其他支出四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计9756395本年支出合计97563952018年预算单位人员情况表（在编在职）单位名称：佛冈县住房和城乡规划建设管理局项目财政拨款人数合计编制内人员编外供给人员（超编人员）后勤服务人员数离退休人员行政单位事业单位（学校）19109正处级五级职员（正处）副处级六级职员（副处）22正科级七级职员（正科）33副科级八级职员（副科）936科 员九级职员（科员）541办事员十级职员（办事员）高级工教授级中级工副高级初级工中级普 工助理级其他员 级技 师高级工中级工初级工普 工其他2018年预算单位人员情况表（临工）单位名称：佛冈县住房和城乡规划建设管理局聘员小计政府购买服务政府临聘人员单位自行聘请其中：与劳务公司签订合同人员行政事业辅助类聘员63756后勤服务类聘员2018年预算单位车辆情况表单位名称：佛冈县住房和城乡规划建设管理局序号现有车辆车牌型号车牌型号1粤RM3871丰田牌GTM6481AD23456789102018年预算单位支出明细表单位名称：佛冈县住房和城乡规划建设管理局 单位：元项目名称供养人数人均月（年）标准预算拨款合计一般公共预算基金预算一、基本支出22313952231395 （一）、在职人员经费182064418206441、工资1035584269334269332、奖金1050160174601743、地方性岗位津贴1032013840963840964、特殊岗位津贴5、绩效工资6、效能绩效考核奖1010781293391293397、住房改革补贴1018262191552191558、社会保障缴费1013041564521564529、医疗保险费10424508475084710、新增在职人员节日补贴104000400004000011、住房公积金10115713884813884812、后勤空编230000600006000013、社会购买服务53000015000015000014、其他人员经费48004800（二）、公用经费1760001760001、基本公用经费10176001760001760002、其他公用经费其中：1、单位负担公务交通补贴104395265052650 2、单位负担在职节日补助1040004000040000（三）、离退休人员经费2347512347511、离退休费用2、离退休人员生活补贴3、离退休人员节日补助9800072000720004、离退休效能绩效考核奖942746148461485、离退休住房改革补贴985792603926036、遗属补助540024000240007、其他对个人和家庭补助二、项目支出752500075250001、普惠性专项支出752500075250002、项目性专项支出3、经费类专项支出合 计97563959756395 2018年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）单位名称：佛冈县住房和城乡规划建设管理局 单位：元功能分类科目经济分类科目代码名称金额代码名称金额2120101行政运行1806949301工资福利支持17217962080501归口管理的行政单位离退休21075130101基本工资4269332101101行政单位医疗5084730102津贴补贴6880512210201住房公积金1895132080801死亡抚恤2400030104社会保障费2072992210105农村危房改造752500030105伙食费30106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出210000302商品和服务支出55629630201办公费2735030205水费1000030206电费1000030211差旅费1000030212因公出国（境）费用30215会议费30216培训费30217公务接待费28125030231公务用车运行维护他交通费5265030299其他商品和服务支出16430303对个人和家庭的补助733945530301离休费30302退休费21075130304抚恤金30305生活补助2400030307医疗费30311住房公积房补贴30399其他对个人家庭的补助6965856310其他资本支出31013公务用车购置399其他支出39999其他支出合计9756395合计97563952018年年初预算专项明细表制表：佛冈县住房和城乡规划建设管理局单位：元单位代码单位名称项目名称单位上报金额列入2018年年初预算暂未安排资金（列入年度项目库）公共预算基金预算小计普惠性项目类经费类02104住建局2018年农村危房改造县级配套资金7525000752500075250007525000752500075250002018年“三公”经费预算表单位名称：佛冈县住房和城乡规划建设管理局单位：元项 目预算数“三公”经费合计429866其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务接待费支出281250 （三）公务用车购置及运行维护支出148616 1、公务用车购置费 2、公务用车运行维护费148616注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业