商品进销存管理流程.doc_第1页
商品进销存管理流程.doc_第2页
商品进销存管理流程.doc_第3页
商品进销存管理流程.doc_第4页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

。 商品进销存流程一、目的：为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。二、实用范围：所有采购部、库房、设计部、销售人员、财务部。三、建立档案及编码：1、建立供应商档案，产生供应商编码。2、建立合同档案，产生合同编码。3、建立商品档案，产生商品编码。4、采购订货4.1、由采购部依据订货需求以及实时库存来制作采购订货单，由采购部负责人进行采购订单的确认及审核。（订货单需打印稿，一式两份，一份作为预付款申请附件，一份交给库管人员，库管人员按我们的采购订单验货入库！）。4.2、采购部通过互联网或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。四、验收 供货商/采购员送货至验货区，库管人员严格按照供应商/采购员所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后，库管人员按照实际收货情况录入系统，并打印入库单/其他入库单一式三份，采购员、库管人员双方签字，一份交予采购员，一份交财务部作为结算依据、一份留存。 五、出库管理 1、设计部人员/销售人员选货，库房人员通过扫描计算价格，并打印出库单/销售单一式三份，设计部人员/销售人员、库管人员双方签字，一份交予设计部人员/销售人员，一份交财务部作为成本结算依据、一份留存。2、销售退回，设计部人员/销售人员打印销售退货单，库房人员根据销售退货单点货验收，并签字确认，销售退货单一式三份，一份交予设计部人员/销售人员，一份交财务部作为结算依据、一份留存。六、财务处理 1、财务部根据入库单冲抵预付账款；根据出库单、销售单确认销售收入；根据销售退货单确认销售退回。七、盘点1、商品盘点，每月由财务部，库房人员同时对库存商品进行盘点，月盘点时必须核对明细账。2、盘点表一式三份，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。八、对账 1、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。2、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报部门负责人及总经理。 注：各单据必须包含信息如下：入库单商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；出库单客户/项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；销售单客户/项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；销售退回单客户/项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期；其他入库单商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期等；盘点表商品编码、名称、数量、单价、总价、日期
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论