顧客財產管理程序.doc

程序文件顧客財產管理程序文件編號SFG-COP-77頁 碼第4頁共4頁文件分發明細副本: 廠 長 PMC 品質工程部 生產中心 開发部 采购部 廠 部 營業部 正本: 文控中心 副本編號: 蓋受控章:編 制 審 核批 准編制日期審核日期批準日期修 改 記 錄文件版本修改內容編制/日期審核/日期批準生效日期A首次發布2004年9月1目的制定本程序的目的是為了對各種顧客財產進行識別驗証保証以確保顧客財產的正確使用和有效管理.2適用范圍适用于本公司接收的各種顧客財產的管理3職責3.1.營業部負責根據公司的生產、產品以及客戶要求,聯絡客戶提供相關顧客財產,並針對不符合狀況,興客戶溝通.3.2.倉庫負責對客戶提供生產物料的登記、收發和儲存管理.3.3.品管部負負對客戶提供生產物料進行檢驗及測量儀器的驗收和管理.3.4.生產技朮部負責對客戶提供設備、工裝的驗收、登記和管理.3.5.生產技朮部負責對客戶提供資料(含樣品)的確認、登記和管理. 4內容4.1 .顧客財產的提供4.1.1.營業部根據公司的產品、生產以及客戶要求,興客戶確認由顧客提供財產的內容,必要時向客 索取相關的圖紙及資料.4.1.2.營業部在”制辦文件”的”外形圖”上注明客戶提供財產內容,在客戶確認樣辦時簽署確認.當客戶有提供生產物料的要求時,營業部應在物料清單(BOM)上注明客戶提供的生產物料的內容.4.1.3.當客戶向營業部下訂單時,營業部應興客戶聯絡並要求及時提供顧客財產,以確保生產計劃的執行.4.2.顧客提供物料的管理 4.2.1.顧客提供物料到廠后,由倉管按照搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序進行驗收和標識,並按照產品檢驗和試驗管理程序通知品管部IQC進行檢驗.4.2.2.驗收和/或檢驗發現顧客提供物料有遣失、損壞或不適用時,由倉庫和/或品管部以”工作聯絡通知書”的形式向營業部或營運部通報,由營業部聯系客戶溝通處理方法,需要時,品質部協助,其處理結果記錄在”工作聯絡通知書”上.4.2.3.倉庫在帳目上應將顧客提供物料進行區別登記,並按相應訂單進行領用和登記.4.2.4.顧客提供物料在倉庫區按照標識和可追溯性管理程序進行標識及按客戶分類存放,其它方面按照搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序實施管理.4.2.5.生產過程中如果遇到客戶提供的物料不合格時,品管部應以”工作聯絡通知書”的形式知會營業部興客戶進行溝通確認,並將結果記錄在”工作聯絡通知書”上;必要時,由品管部負責協助管理.4.3.顧客提供設備、工裝的管理4.3.1.顧客提供的設備和工裝由生產技朮部進行登記.4.3.2.顧客提供的設備和工裝,生產技朮部維修並按生產設備管理和維護程序及工裝夾具管理和維護程序序進行驗收、標識和等管理.4.3.3.顧客提供的設備和工裝,在驗收或使用過程中若發現顧客提供的設備、工裝有不適用狀況時,生產部維修科須以”工作聯絡通知書”形式通過營業部興客戶溝通處理,溝通和處理結果由生產技朮部記錄在”設備卡”上.4.4.顧客提供資料(知識產權)的管理 4.4.1.顧客提供的技術和產品資料等知識產權內容,由開發部登記並按照技術文件管理規定進行管理.4.4.2.若發現客戶提供的技術和產品資料和等知識產權資料有不適用或損環遣失時,開發部應以”工作聯絡通知書”的方式通過營業部興客戶溝通處理,並將溝通和處理結果記錄在”工作聯絡通知書”上.5相關文件和記錄5.1.產品檢驗和試驗管理程序5.2. 生產設備管理和維護程序5.3. 工裝夾具管理