TS16949-7301过程策划(项目管理)程序.doc

上海圣禄汽车配件制造有限公司文件编号：QG/SL-QP7301-2003修改状态：A/0过程策划（项目管理）程序页码：第 7 页共7页1 目的 以有效的过程策划，确保新开发的产品能满足顾客的质量、成本和交货期的要求。2 适用范围 本程序适用于新产品开发或更改产品的过程策划。3 引用标准和文件 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系 基础和术语4 定义 控制计划-是对用于控制生产零件和过程体系的文字描述 能力-是指一个稳定过程中固有的变差范围5 职责工程部负责工艺开发的策划及工艺文件的制定。品质部负责产品检验文件的制订、产品的测量、顾客质量信息的传递和反馈。装备部负责新设备的规划、工装（模具、夹具、检具、包装储运器具）的委外设计、制造、设备管理。业务部负责新产品的市场信息、价格谈判、产品的递交。生管课负责样品试制计划的落实，协调生产过程中的问题，并负责搬运、贮存和标识管理。生产车间负责过程的实施。6 程序6.1 项目策划与确定6.1.1 市场调研和预测报告市场调研及顾客要求的输入，是一项日常的工作，根据市场变化及顾客的要求不断的进行。市场调研一般可来源于以下几个方面：l 公司外部主机厂的新车型、新部件开发动态l 公司外部的产品需求信息l 国外来函、来电及来访所带来的产品信息l 国际、国内竞争产品的质量、价格信息业务部得到产品信息后，首先要进行初步分析，从材料、重量、批量上分析是否适合本公司生产，填写市场调查和预测报告表，然后把图纸、工程技术要求连同市场调查和预测报告表传递到工程部，由工程部进行进一步的分析。市场调查和预测报告的格式见表1。6.1.2 生产工艺分析工程部在接到业务部的“市场调查和预测报告”后要及时对产品的生产工艺进行分析。分析时要考虑生产工序的安排、工艺、材料消耗初步定额。工艺分析表要同时传递到财务部和业务部。工艺分析表的格式见附表2。6.1.3 报价财务部根据工程部的工艺分析资料进行报价。产品报价表需经副总经理批准后传递给业务部作为与顾客进行价格谈判的依据。产品报价表的格式见附表3。6.1.4 产品责任书产品责任书把顾客的建议即图纸和技术要求的内容分解为各个部门的责任。产品责任书由工程部负责编写。产品责任书的格式见附表4。6.1.5 产品开发任务书下达业务部根据市场分析及价格谈判的结果确定是否进入产品的开发并下达开发任务书。产品开发任务书是新产品开始启动的第一个节点，它表示产品进入工艺开发及试制阶段。产品开发任务书由业务部填写并经主管副总经理批准下达到工程部。产品开发任务书的格式见附表5。6.2 过程策划6.2.1 项目小组成立项目小组（也称横向协调小组）由工程部牵头成立。由品质部、装备部、生管课、资材部、业务部、生产车间的人员组成，必要时邀请外部客户代表参加。组长由工程部的产品工程师担任。项目小组经公司主管领导批准。项目小组的职能如下： 特殊特性的开发和特殊工序的确定； P-FMEA的开发和评审； 制定措施优先解决风险大的潜在失效模式； 制定和评审新产品/批产控制计划；项目小组的格式见附表6。6.2.2 产品开发计划表产品开发计划表由项目小组组长，即产品工程师编制，经小组讨论确定，由主管领导批准。开发计划分以下几个阶段：l 项目确定l 过程设计开发l 样件生产l 试生产l 信息返馈、评定产品开发计划表的格式见附表7。6.2.3 人员培训人员培训由人力部负责编写计划，并由顾客代表批准。包括对项目小组的人员培训和对产品的操作人员和检验人员培训。由人力部组织培训工作。操作人员要强调现场的实际操作培训，讲究培训效果，干什么，培训什么。6.2.4 过程设计过程设计是将顾客的要求转化为工艺设计的方案。由工程部的产品开发工程师负责组织项目小组成员或其他相关人员来完成该项工作。其内容有：l 新设备、工装和试验装备及量具的要求，格式见附表8。新设备、工装和试验装备及量具检查清单附表8-检l 生产过程设计。格式见附表9。l 工艺分析图。l 模具制造图纸。该项工作可以和模具制造同步进行。l 夹具分析图l 检具要求、分析图。6.2.5 质量目标 质量目标是指工艺设计预期达到的产品质量水平。由项目小组讨论预测。质量目标的格式见附表10。6.2.6 初始材料清单由产品工程师制定初始材料清单，应包括对材料的技术要求及供应商的名单。如有公司不常用的材料要向资材部提出申请。初始材料清单的格式见附表11。6.2.7 初始过程流程图由产品开发工程师根据工艺设计目标做初始的过程流程图。初始的过程流程图的格式见附表12。6.2.8 产品特殊特性和过程特殊特性（KPC和KCC）产品特殊特性（KPC）的确定依据是顾客提供的图纸及技术要求。过程特殊特性（KCC）是对应于产品特殊特性根据过程的要求来确定的。可以通过KPC/KCC矩阵图来说明互相的关系。KPC/KCC由项目小组讨论确定，并由顾客代表批准。由产品工程师负责完成。产品特殊特性和过程特殊特性（KPC和KCC）的格式见附表13。KPC/KCC矩阵图的格式见附表14。6.2.9 产品安全性产品安全性有二个含义：1） 是属于安全件的产品按产品安全性控制程序程序执行。2） 生产过程中环保和安全生产的分析论证按工业安全控制程序执行。6.2.10 小组可行性承诺由项目小组对产品过程开发的可行性进行分析。小组可行性承诺的格式见附表15。6.211 管理者支持项目小组对工艺开发的方向与结果必须向管理者或管理者代表进行汇报并取得管理者的支持。管理者支持的格式见附表16。6.3 样品试制6.3.1 过程流程图过程流程图是在“初始过程流程图”的基础上进行细化而编制的。过程流程图按工序进行编写，能反映产品特殊特性和过程特殊特性（KPC和KCC）在工序中的位置。工序编号必须与控制计划一致。过程流程图的格式见附表17。过程流程图检查清单的格式见附表17-检6.3.2 过程失效模式及其后果分析（PFMEA）PFMEA由项目小组集体讨论进行。分析时要包括过程的每一个工序，对特殊特性必须进行分析，并做出标志。具体操作按过程失效模式及其后果分析进行。过程失效模式及其后果分析的格式见附表18。过程失效模式及其后果分析的检查清单的格式见附表18-检。6.3.3 样件质量控制计划样件质量控制计划是样件试制的操作依据。控制计划按工序编写，相同的操作可以采用原有的控制计划。工序的控制项目必须明确，可操作性强。每项控制必须按表格的要求认真填写。控制计划要经过项目小组讨论签字确认后生效。控制计划必须发到车间操作现场，使操作者便于得到。控制计划的格式见附表19。控制计划检查清单的格式见附表19-检。6.3.4 样件试制样件试制计划由生管课下达。试制过程产品工程师必须到场做好认真的记录，并对控制计划的准确性和可操作性进行核对。6.3.5 样件检验报告样件检验报告由品质部根据控制计划的要求执行，报告格式根据顾客的要求没有统一的样式。以下报告表格可提供参考：l 样件质量保证书格式见附表20。l 尺寸检验报告格式见附表21。l 性能试验报告格式见附表22。l 交样中的问题清单格式见附表23。6.3.6 样件送交样件由业务部负责送出，送出的日期、地点、数量由业务部与顾客进行联系。6.4 试生产件（批量样品）6.4.1 包装标准包装应保证产品在使用时的完整无损。顾客要求时，包装根据顾客的要求由工程部负责设计。产品工程师将包装和装箱的要求写入控制计划和作业指导书中。6.4.2 场地平面布置图场地平面布置图是在试生产阶段要进行的一项工作，由工程部产品工程师进行绘制。在绘制场地平面布置图的时候要注意以下几点：l 工艺流程关系清晰。l 检测区域、工装存放区域有明显标志。l 物流方向明确。l 与过程流程图及质量控制计划的工序标志相一致。场地平面布置图检查清单的格式见附表24-检。6.4.3 试生产质量控制计划在样件试制的基础上对质量控制计划进行调整，其目的是防止生产初期运行过程中或之前的潜在的不符合现象。试生产质量控制计划由工程部产品工程师编制，经项目小组讨论签字确认后下发。试生产控制计划的格式与样品控制计划相同。6.4.4 过程作业指导书作业指导书由工程部产品工程师负责制定，其制定的依据是下资料：l FMEAl 质量控制计划l 工程图样，材料规范l 过程流程图l 场地平面布置图l 特性矩阵图l 包装标准l 过程参数l 生产者对过程和产品的专业技能和知识l 搬运要求l 过程的操作者过程作业指导书可按流水线的工序编写，对操作者起指导作用。对于不同的产品可以附表说明不同的参数。过程作业指导书的格式见附表25。6.4.5 测量系统分析计划测量系统分析计划由品质部根据产品的测量要求负责制定。其目的是保证量具的准确性、重复性、再现性与备用量具的相关性。具体见测量系统分析规定。6.4.6 初始过程能力研究初始过程能力研究由工程部产品工程师负责。首先要制定过程能力研究计划，在试生产的过程中进行过程能力计算。对质量控制计划中所标识的产品特殊特性（KPC）和过程特殊特性(KCC)的过程，必须进行过程能力的研究。6.4.7 批量样品试制批量样品的试制由生管课根据业务部的信息进行编制。批量样品试制时必须使用正式生产中相同的供方、工装和制造过程。产品工程师应在现场指导及记录试制过程中的情况，对控制计划中的要求进行核对。品质部负责对生产中的废品进行分析统计。6.4.8 批量样品检验报告批量样品检验报告由品质部根据控制计划的要求出具。其格式要根据顾客的要求，可以与样品的检验报告相同。6.4.9 批量样品的送交批量样品由业务部送交，数量、地点、时间由业务部与顾客进行联系。6.5 批量生产6.5.1 生产件批准在正式生产之前必须经过生产件批准程序。具体按生产件批准程序执行。6.5.2 生产件控制计划生产件控制计划是在试生产控制计划的基础上编制的，它是正式生产的指导性文件，必须经过项目小组的讨论最后确定。控制计划必须发到操作现场。生产件控制计划由工程部产品工程师编制，经项目小组签字确认后下发。6.5.3 二日试生产在正式投入生产之前必须进行两日试生产。由生管课安排生产的计划。工程部的产品工程师负责试制过程中的记录，填写表格。具体做法按两日试生产。6.5.4 初始过程能力和测量系统能力的评审在正式生产之前初始过程能力和测量系统能力的评审必须完成，并达到质量能力的要求。工程部产品工程师根据“初始能力研究计划”对过程的能力进行计算和分析。测量系统能力由品质部的工程师根据“测量系统分析规定”执行。6.5.5 产品企业标准产品企业标准由工程部进行编制。必要时邀请顾客和上级标准管理部门的人员参加。6.5.6 产品检验指导书产品检验指导书由品质部根据产品的质量控制计划进行编写。6.5.7 过程设计更改 过程设计更改按照交样中的问题清单所识别的质量问题及样品生产和批量样品生产过程中顾客对产品要求、法律法规等的质量信息，由项目小组负责进行更改和必要的验证和确认，并记录更改评审和实施的结果。6.6 正式投产正式生产的计划由生管课根据业务部的合同定单编制。品质部要对产品的废品率进行统计，工程部要对生产的质量情况进行分析，对批量的废品原因采取措施，努力降低产品的废品率。对控制计划不断的进行完善。6.6.1 工艺验证工艺验证应该在正式生产半年到一年的时间内进行，可以根据产量的大小确定。具体做法根据工艺验证文件进行。6.6.2 减少变差在产品投入生产后，要对产品的特性，尤其是特殊特性进行控制，采取持续改进的方法保持产品的质量稳定。6.6.3 顾客满意在向顾客供货的过程中，要定期对产品的质量进行访问，使顾客满意。质量访问由业务部组织进行