A6-1风险分级管控清单.docx

A.6风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：气化停工作业作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1准备工作劳保不齐全，通讯设备不完善5蓝人身伤害列出准备工作明细，逐项完成停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长2降温降量降温速度过快设备泄漏3黄着火作业规范中明确要求降温、降量速度停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长3切断进料改错流程，反应器串油，设备超压泄漏3黄着火现有管线写字，阀门挂牌停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全启动联锁车间气化车间车间主任4氧气泄压阀门关不到位3黄着火作规程明确操作要求停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全关闭器壁阀，切断泄漏部位班组气化车间班长5工艺烧嘴拔出烧嘴温度高，负压不稳3黄烫伤操作规程明确列出装盲前需动改阀门停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长6管线置换管线积攒物料3黄着火操作规程明确卸剂温度停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全关闭器壁阀，切断泄漏部位车间气化车间车间主任7合成气盲板隔离盲板错误2橙爆炸操作规程列出盲板明细，指定专人负责盲板封堵停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全部室生产一部部长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：净化停工作业作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1准备工作劳保不齐全，通讯设备不完善5蓝人身伤害列出准备工作明细，逐项完成停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长2分馏系统调整操作液位控制过低，造成泵抽泄漏5蓝损坏设备现场有火灾报警仪操作规程明确控制最低液位停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全泄漏机泵远程切断班组气化车间班长3反应切进料后分馏系统退油改错流程，造成油品互串3黄着火停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间气化车间车间主任4分馏全面扫线改错流程，蒸汽泄漏3黄烫伤、污染环境操作规程列有详细扫线流程图及相关步骤停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长5分馏塔蒸塔、洗塔、漂油、热水循环改错流程，蒸汽泄漏3黄烫伤操作规程列有详细流程图及相关步骤停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长6分馏加盲板盲板错误，造成油气串入2橙烫伤、污染环境、爆炸现场有瓦斯报警仪操作规程列出盲板明细，指定专人负责盲板封堵停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全部室生产一部部长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：气化班组开工作业作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开工准备确认工作劳保不齐全，通讯设备不完善4蓝人身伤害列出准备工作明细，逐项完成开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间气化车间车间主任2合成气盲板导通阀门泄露严重3黄中毒操作规程列出详细步骤开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间气化车间车间主任3烘炉流程确认错误，回火泄漏4蓝人身伤害操作规程列出各流程明细开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长4工艺烧嘴更换负压波动回火2橙着火、人身伤操作规程列出详细步骤开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全部室生产一部部长5开工流程确认错误，气体泄漏2橙着火、烫伤操作规程列出各流程明细开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间气化车间车间主任6升压提温合成气泄漏5蓝着火、人身伤害操作规程列出各流程明细开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长7合成气并管网操作不当，介质泄漏4蓝着火操作规程列出各流程明细开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：净化开工作业作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开工准备确认工作劳保不齐全，通讯设备不完善4蓝人身伤害列出准备工作明细，逐项完成开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间气化车间车间主任2引蒸汽升温泄漏点较大5蓝人身伤害操作规程列出详细步骤开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长3导气升压流程确认错误，物料泄漏3黄人身伤害、火灾操作规程列出各流程明细开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间气化车间车间主任4合成气洗涤流程确认错误，物料泄漏2橙爆炸、火灾操作规程列出各流程明细开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间气化车间车间主任5氢气并管网流程确认错误，氢气泄漏2橙爆炸、火灾操作规程列出各流程明细开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全部室生产一部部长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：机泵开停及切换作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1准备工作劳保不齐全，通讯设备不完善4蓝人身伤害列出准备工作明细，逐项完成安全教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间气化车间车间主任2备用泵检查检查不到位，介质泄漏，无法启用备用泵5蓝污染环境标准作业卡列出检查明细安全教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长3启运备用泵操作柱漏电4蓝触电标准作业卡列出操作步骤安全教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间气化车间车间主任4阀门开关流程改错，机泵密封损坏，介质泄漏4蓝污染环境标准作业卡列出操作步骤安全教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间气化车间车间主任5停运机泵操作柱漏电5蓝触电标准作业卡列出操作步骤安全教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：气化班组含硫化氢介质采样作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查采样钢瓶钢瓶损坏，采样时发生H2S泄漏5蓝人员中毒采样钢瓶每次采样前检查培训含硫化氢介质采样标准作业规范穿戴好劳动保护更换采样瓶班组气化车间班长2检查采样器采样器损坏，采样时发生H2S泄漏5蓝人员中毒密闭采样器每次采样前检查培训含硫化氢介质采样标准作业规范穿戴好劳动保护、佩戴空气呼吸器及H2S报警仪停止采样，联系维修采样器班组气化车间班长3采样器连接采样器与钢瓶连接处不牢固，采样时发生H2S泄漏4蓝人员中毒密闭采样器每次采样时连接培训含硫化氢介质采样标准作业规范穿戴好劳动保护、佩戴空气呼吸器及H2S报警仪重新牢固连接车间气化车间车间主任4开酸气采样阀采样阀盘根泄漏，造成H2S泄漏4蓝人员中毒密闭采样器每次采样时开酸气阀培训含硫化氢介质采样标准作业规范穿戴好劳动保护、佩戴空气呼吸器及H2S报警仪关闭阀门紧固盘根后采样车间气化车间车间主任5放空撤压放空阀盘根泄漏，造成H2S泄漏4蓝人员中毒密闭采样器每次采样后放空撤压培训含硫化氢介质采样标准作业规范穿戴好劳动保护、佩戴空气呼吸器及H2S报警仪关闭阀门紧固盘根后放空车间气化车间车间主任6采样结束检查采样阀未关闭，取下钢瓶时造成H2S泄漏5蓝人员中毒密闭采样器每次采样后检查培训含硫化氢介质采样标准作业规范穿戴好劳动保护、佩戴空气呼吸器及H2S报警仪及时关闭采样阀班组气化车间班长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：机泵切除、撤压作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1关闭泵出入口阀门阀门未关严4蓝人员中毒、灼烫、环境污染阀门关严培训机泵撤压标准作业规范穿戴好劳动保护用F扳手关严车间气化车间车间主任2泵体撤压未进行彻底撤压5蓝人员中毒、灼烫、环境污染确保排空阀畅通，泵体彻底泄压排空培训机泵撤压标准作业规范穿戴好劳动保护立即打开排空进行撤压班组气化车间班长3电机断电未断电或电机误操作启动4蓝机械伤害或触电开具作业票，电工断电后签字确认培训机泵撤压标准作业规范穿戴好劳动保护立即联系电工断电车间气化车间车间主任表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：气化班组含H2S介质安全阀拆装作业作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1切除安全阀出入口阀门未关闭4蓝拆装时导致人员中毒或灼烫关严安全阀根阀培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及H2S报警仪用F扳手关严阀门车间气化车间车间主任2安全阀前撤压撤压未完5蓝拆装时导致人员中毒或灼烫确认放火炬阀或放空畅通培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及H2S报警仪打开放火炬线或放空班组气化车间班长3氮气吹扫吹扫不干净或未吹扫4蓝人员中毒严控好吹扫量和时间培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及H2S报警仪再次吹扫车间气化车间车间主任4拆安全阀未按要求进行安全隔离防护4蓝物体打击做好安全监护培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及H2S报警仪按要求进行安全隔离防护车间气化车间车间主任5安全阀回装螺栓未上紧5蓝物料泄漏，人员中毒螺栓带满，紧固到位培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及H2S报警仪螺栓紧固班组气化车间班长6投用安全阀放空未关闭4蓝物料泄漏，人员中毒做好安全阀投用前检查工作培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及H2S报警仪关闭放空后再投用安全阀车间气化车间车间主任表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：煤浆制备、输煤班组机泵开停及切换作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1准备工作劳保不齐全，通讯设备不完善5蓝人身伤害列出准备工作明细，逐项完成安全教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全做好劳保穿戴班组气化车间班长2备用泵检查检查不到位，介质泄漏4蓝污染环境标准作业卡列出检查明细安全教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全做好劳保穿戴车间气化车间车间主任3启运备用泵操作柱漏电5蓝触电标准作业卡列出操作步骤安全教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全做好劳保穿戴班组气化车间班长4阀门开关流程改错，机泵密封损坏，介质泄漏4蓝污染环境，中毒、火灾标准作业卡列出操作步骤安全教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全做好劳保穿戴停运，关根部阀门车间气化车间车间主任5停运机泵操作柱漏电4蓝触电标准作业卡列出操作步骤安全教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全做好劳保穿戴车间气化车间车间主任表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：净化班组含硫化氢介质采样作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查采样瓶瓶损坏，采样时发生H2S泄漏5蓝人员中毒采样瓶每次采样前检查培训含硫化氢介质采样标准作业规范穿戴好劳动保护更换采样瓶班组气化车间班长2检查采样器采样器损坏，采样时发生H2S泄漏4蓝人员中毒密闭采样器每次采样前检查培训含硫化氢介质采样标准作业规范穿戴好劳动保护、佩戴空气呼吸器及H2S报警仪停止采样，联系维修采样器车间气化车间车间主任3采样器连接采样器与瓶连接处不牢固，采样时发生H2S泄漏5蓝人员中毒密闭采样器每次采样时连接培训含硫化氢介质采样标准作业规范穿戴好劳动保护、佩戴空气呼吸器及H2S报警仪重新牢固连接班组气化车间班长4开酸气采样阀采样阀盘根泄漏，造成H2S泄漏4蓝人员中毒密闭采样器每次采样时开酸气阀培训含硫化氢介质采样标准作业规范穿戴好劳动保护、佩戴空气呼吸器及H2S报警仪关闭阀门紧固盘根后采样车间气化车间车间主任5放空撤压放空阀盘根泄漏，造成H2S泄漏4蓝人员中毒密闭采样器每次采样后放空撤压培训含硫化氢介质采样标准作业规范穿戴好劳动保护、佩戴空气呼吸器及H2S报警仪关闭阀门紧固盘根后放空车间气化车间车间主任6采样结束检查采样阀未关闭，取下瓶时造成H2S泄漏5蓝人员中毒密闭采样器每次采样后检查培训含硫化氢介质采样标准作业规范穿戴好劳动保护、佩戴空气呼吸器及H2S报警仪及时关闭采样阀班组气化车间班长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：净化班组含H2S介质安全阀拆装作业作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1切除安全阀出入口阀门未关闭4蓝拆装时导致人员中毒或灼烫、污染环境关严安全阀根阀培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及H2S报警仪用F扳手关严阀门车间气化车间车间主任2安全阀前撤压撤压未完5蓝拆装时导致人员中毒或灼烫、污染环境确认放火炬阀或放空畅通培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及H2S报警仪打开放火炬线或放空班组气化车间班长3氮气吹扫吹扫不干净或未吹扫4蓝人员中毒严控好吹扫量和时间培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及H2S报警仪再次吹扫车间气化车间车间主任4拆安全阀未按要求进行安全隔离防护4蓝物体打击做好安全监护培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及H2S报警仪按要求进行安全隔离防护车间气化车间车间主任5安全阀回装螺栓未上紧4蓝物料泄漏，人员中毒、污染环境螺栓带满，紧固到位培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及H2S报警仪螺栓紧固车间气化车间车间主任6投用安全阀放空未关闭5蓝物料泄漏，人员中毒、污染环境做好安全阀投用前检查工作培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及H2S报警仪关闭放空后再投用安全阀班组气化车间班长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：高处作业作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前人员资格确认1、高处作业队伍无资质，作业人员查体结果不准确，监护人能力不满足应急处理要求。作业人员健康不良。2、未派监护人或未能履行监护职责4蓝能力与工作要求不匹配，现场风险失控；监管不到位、施工位置错误、人员伤害1、核对作业人员查体结果、施工单位、监护人员、资质资格证。2、作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与班组保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场作业相关人员均接受相应教育培训合格后方可进厂作业及从事监护工作。车间气化车间车间主任2作业前现场风险评价1、作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能。2、与电气设备（线路）距离不符合安全距离要求或未采取有效的绝缘措施。3、作业现场照明不良4、大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业。5、作业条件发生重大变化。5蓝作业风险加大及人员伤害。电气伤害。作业现场照明不良。恶劣工况未及时停止作业等熟悉现场环境和施工安全要求，按高处作业许可证内容检查确认安全措施落实后方可作业。落实教育培训，提高意识；加强电气作业人员电气知识的安全培训，提高技能班组气化车间班长3作业前劳保防护用品准备劳动保护用品配备不符合安全规定，不匹配。4蓝高处坠落，物体打击作业人员必须佩带安全帽，挂安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合安全标准，作业中应正确使用。教育培训重点强调安全劳保用品的检查及正确使用要求配备合格劳保用品车间气化车间车间主任4监护职责履行未派监护人或未能履行监护职责4蓝监管不到位、施工位置错误、人员伤害。作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与班组保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。车间气化车间车间主任5高处作业安全防护措施落实翘板不固定，脚手架防护围栏不符合安全要求。5蓝高处坠落搭设脚手架，防护栏应符合相关安全规程。加强架子工专项技能培训班组气化车间班长6高处作业使用工具安全措施落实登高过程中人员坠落或工机具、材料、零件高处坠落伤人。无通讯工具或联络不畅4蓝机具坠落伤人。作业人员失去控制。高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋上下时手中不得持物不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、以滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。30米以上高处作业应配备通讯，联络工具指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入高处作业许可证安全防范措施补充栏内。教育培训重点强调工具安全要求。配备通行设备。车间气化车间车间主任7交叉作业安全隔离措施落实高处作业下方站位不当或未采取可靠隔离措施。4蓝高处坠物伤人高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按指定路线上下，禁止上下垂直作业。必须垂直作业时，应采取可靠的隔离措施。落实教育培训，提高意识；车间气化车间车间主任8作业结束作业许可证没有完工确认，现场遗留工具等作业用品；5蓝责任不清、人员伤害；加强检查培训文明施工相关内容班组气化车间班长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：进入受限空间作业作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业准备未（根据风险级别选择）编制施工方案、安全措施并组织审查；重大风险作业未编制应急预案；未把关作业人员资格；未组织对作业人员、监护人员等进行针对性的安全培训、方案（措施）交底。4蓝编制施工方案、安全措施并组织审查通过。检查（作业人员男60周岁、女50周岁）特种作业人员资格证。对作业人、监护人等进行安全培训、方案交底。应急救援车间气化车间车间主任2应急设施、应急器材配备应急器材、设施配备存在缺陷，或不适应作业现场环境。无视频监控。5蓝定期检查、维护保养应急救援班组气化车间班长3工机具、材料检查施工机械、工机具、材料存在缺陷。4蓝对照相关标准、制度进行现场作业检查。应急救援车间气化车间车间主任4危险物料隔离检查残存物料、危险物料未采取盲板隔离。4蓝盲板隔离，清理残存物。严格按照企业标准作业程序（卡），逐项进行加盲板作业。戴好安全帽，穿好工作服。佩戴空气呼吸器，穿戴防酸碱服等。应急救援车间气化车间车间主任5作业时机确认在节假日及夜间作业4蓝严格控制特殊时段的高风险受限空间作业。应急救援车间气化车间车间主任6化验分析及作业许可未能及时检测到存在的可燃有毒气体。5蓝较大容器上中下采样，作业过程中2小时分析一次。审批人按照规定到现场开具许可证、落实安全措施。戴好安全帽，穿好工作服。班组气化车间班长7受限空间作业作业中存在交叉作业，临时用电工具绝缘损坏等。无序搭设、拆除脚手架在常压容器、提升泵站等（盛有或可能串入可燃介质）外部进行本体、上方及防爆区域内进行动火作业。防腐刷漆作业，未采取通风措施，使用非防爆照明，作业人员穿化纤服装、未佩戴防毒面具。气割设施（管理）缺陷造成气体泄漏、集聚，刷漆后通风不足；易燃物未清理。有毒环境未佩戴空气呼吸器等有效呼吸护具。未告知情况下拆除盲板、通入氮气吹扫。4蓝采取错时、错位、硬隔离防护措施及设置警戒区警示线；做好接头及易磨损部位的防护。置换合格并盲板隔离；确实不具备置换、隔离条件的，应采取有效的防火防爆措施。使用防爆风机强制通风；使用防爆照明；使用防爆风机强制通风使用防爆风机强制通风严格按照行业标准及施工方案搭设、拆除，负有管理责任的单位，如监理、工程管理部门等应定期检查。特种作业人员持证上岗。未采取有效隔离的，使用便携式可燃、有毒检测仪进行不间断化验检测。监护人紧盯作业现场，定时与作业人员联系、不间断化验监测受限空间内不得存放气瓶；可燃物必须清除干净。作业中严禁摘下防毒器具有毒有害介质的管线应加盲板；作业应设项目负责人统一负责。通过安全喊话对作业人员进行风险告知等。严格三级安全教育，对作业单位管理人员及特种作业人员进行针对性的专业安全培训。通过安全喊话对作业人员进行风险告知等。组织施工方案、安全措施学习。通过安全喊话对作业人员进行风险告知等。培训告知作业场所有毒物质的危害性进行“三不进入”教育正确使用安全带，戴好安全帽，穿好工作服、劳保鞋。正确使用安全带，戴好安全帽，穿好工作服、劳保鞋。戴好安全帽，穿好工作服及劳保鞋等。穿防静电工作服，佩戴防毒面具。全程佩戴空气呼吸器等有效防毒器具。严格审批应急救援预案，事先按照预案进行演练。严格审批应急救援预案，事先按照预案进行演练。作业人员随身携带便携式有毒、可燃气体报警仪，随时监测。作业前按照应急预案进行演练。布置好疏散通道并畅通，作业前进行演练。现场配备专门救援人员，配齐三脚架、安全绳等应急救援器材。作业人员应随身携带具有氧含量监测的报警仪车间气化车间车间主任8结束生产区域、平台。巡检通道等遗留余料、杂物4蓝严格执行施工方案，做到日清日毕。车间气化车间车间主任表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：临时用电作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1编写用电方案6千伏以上用电或高风险区用电未编制用电方案4蓝触电、火灾严格执行作业方案审批落实教育培训，提高用电技能车间气化车间车间主任2配送电人员资质检查无有效资格证进行配送电作业5蓝触电、火灾核查电工作业资质落实专业教育培训班组气化车间班长3机具作业人员及监护人培训机具使用人员对设备、机具的使用方法不正确；作业人、监护人培训不到位。4蓝触电、火灾、损坏设备落实专业技能培训及入厂“三级”安全教育车间气化车间车间主任4办理用电作业许可证没有按要求办理用电作业许可证5蓝职责及环境状况不清，风险不受控严格执行作业方案审批及作业许可制度落实教育培训，提高意识班组气化车间班长5JSA分析与与告知没有完成JSA分析和书面告知作业人员或风险分析不准确不全面；4蓝职责及环境状况不清，风险不受控加强检查，及时纠正落实教育培训，作业人员主动要求告知风险车间气化车间车间主任6用电设备、设施检查用电设备、配电箱等设备未检验贴标，用电设备超负荷，配送电线路缺陷，受限空间照明未使用安全电压5蓝现场风险失控；易造成触电、火灾、损坏设备落实用电设备一机、一闸、一保护核对检查贴标及检测、监护人员资质人员均接受相应教育培训班组气化车间班长7配备视频监控设备现场无视频监控设备；4蓝过程监管不到位，无作业影像资料；作业 前落实视频监控设施培训中强调作业全过程视频监控要求车间气化车间车间主任8用电设备放置及线路布局用电设备及线路在生产区及容器内布局不合理，线路未按要求架设或埋地4蓝易造成触电、火灾规范布局线路线路架空、埋地及设备放置符合防火、防触电要求专业培训车间气化车间车间主任9配送电作业未按规范要求配送电作业或无资质人员作业，线路未进行检测、检查5蓝着火、触电、损坏设备检查作业许可证及配送电人员作业证及作业程序专业培训绝缘鞋及专用工具现场配备消防器材班组气化车间班长10配电箱日检作业单位未按要求每日检查4蓝触电查日检记录专业培训车间气化车间车间主任11作业环境确认作业点环境不适合用电作业或区域无警戒，现场没有配备消防器材4蓝触电、着火甲乙双方监护人、作业人员确认落实教育培训车间气化车间车间主任12用电作业过程作业环境发生改变仍继续作业，作业许可超范围超时间使用，甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业，劳动保护用品不齐全，相互禁忌作业交叉进行4蓝触电、着火、烫伤、机械伤害、坠落、中毒视频监护设施全过程投用，回放检查甲乙双方监护到位，加强现场检查加强作业人员及监护人员培训，提高技能和意识水平。根据工作工种要求配备和使用个人防护用品作业及监护人员熟知风险和应急处置措施车间气化车间车间主任13作业结束用电设备未停电，没有完工验收确认5蓝触电、着火监护人、项目负责人完工验收确认。班组气化车间班长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：盲板抽堵作业步骤（危险源）危险源或潜在事件 管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业许可及应急预案没有开具作业许可证，没有绘制盲板位置图，没有对盲板统一编号，没有现场审签作业许可，对系统复杂、危险性大的作业没有制订应急预案；4蓝严格执行及作业许可及预案管理制度，完善盲板位置图及编号，按需编制应急预案落实教育培训，提高意识；车间气化车间车间主任2作业风险识别与告知没有完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面，装置停工检修及开工相关作业没有专项风险识别；5蓝加强现场检查，作业许可证与相应的风险告知书联合生效，装置停工检修及开工相关作业开展专项风险识别，并制定和落实专项安全措施。落实教育培训，提高意识，提示作业人员主动要求被告知风险；班组气化车间班长3作业前人员准备用火人无资格证，监护人及审批人无相应资质，监护人不是本单元班组人员；4蓝核对作业人员、监护人员资质及班组；作业相关人员均接受相应教育培训，合格后方可进厂作业及从事监护工作。车间气化车间车间主任4视频监控及通讯设备准备现场无视频监控设备，现场无通讯设备；4蓝作业 前落实视频监控及通讯设施，并保证设施可用培训中特别强调作业全过程视频监控要求及通讯保障重要性。车间气化车间车间主任5作业前物资准备盲板不符合选用要求（如不平整、不光滑、有裂纹、有孔洞、材质厚度口径不正确等），盲板无手柄，长时间盲断使用的盲板、螺栓、垫片等不能满足防腐要求；5蓝逐一确认盲板合规，其中高压盲板应探伤合格严格执行规章制度落实教育培训，提高意识；班组气化车间班长6作业条件现场确认作业点上下游阀门隔断不彻底，有毒介质作业点为正压，通风不良场所作业无强制通风措施，4蓝通过放空或淋确认管内压力及阀门隔断情况，通风不良场所强制通风许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认落实教育培训，提高技术水平及意识；车间气化车间车间主任7抽堵作业过程作业发生重大变更（如施工方案与实际情况不符、作业点位置发生变化等）未重新办理许可并落实各项安全措施，甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业，劳动保护用品不齐全（易燃易爆场所作业未使用防静电防护用品、高低温介质作业无防烫防冻措施），有毒有害介质、强腐蚀性介质无便携式气体检测仪及空气呼吸器、现场无备用空气呼吸器，易燃易爆场所作业未使用防爆工具，作业人员站位不良（正对法兰缝隙），拆卸法兰距支架较远时无支撑措施，相互禁忌作业交叉进行（如30米内用火、采样、放空、排放等），同一管道同时进行超过一点作业，盲板无现场挂牌标识或标识与盲板图编号不一致；3黄水雾喷淋消除静电，降低可燃气体浓度，采取强制通风等措施保证作业环境，视频监护设施全过程投用，回放检查水雾喷淋消除静电，降低可燃气体浓度，采取强制通风等措施保证作业环境，视频监护设施全过程投用，回放检查项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查加强作业人员及监护人员培训，提高技能和意识水平。根据工作工种要求配备和使用个人防护用品消气防应急措施落实并处于备用状态厂级生产一部部长8作业结束作业许可证没有完工确认，工艺班组未确认盲板抽堵作业正确完成，涉及到受限空间、用火等特殊作业的盲板抽堵许可证未随相应作业许可证保存；5蓝加强检查培训相关要求班组气化车间班长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间 风险点类型：作业活动 风险点名称：起重作业作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前人员准备起重作业人员无资格证，监护人及审批人无相应资质；起重指挥人员、司索人员（起重工）和起重机械操作没有当地政府相关部门颁发的特种作业人员操作许可证从事指挥和操作；4蓝能力与工作要求不匹配；现场风险失控使用防爆工具加强监管安全培训做好劳保穿戴应急救援车间气化车间车间主任2作业前设备准备现场无视频监控设备5蓝过程监管不到位，无作业影像资料核对作业人员、监护人员资质作业相关人员均应接受教育培训，合格后方可进行作业及从事监护工作。班组气化车间班长3作业前起重机械准备起重机械没有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书；其生产厂家没有政府主管部门颁发的相关资质，其安全防护装置不齐全、不完备；4蓝监管不到位；机械伤害作业 前落实视频监控设施培训中特别强调作业全过程视频监控要求车间气化车间车间主任4作业前物资准备起重作业所用的吊具、索具、垫木、防护隔离栅、警示标示等起重用品、用具不合格、不齐全、不完备；5蓝监管不到位；机械伤害加强现场检查检查、判定，落实；班组气化车间班长5作业前管理准备未能按照国家标准规定对起重机械进行日检、月检、年检；4蓝监管不到位；机械伤害硬隔离防护措施及设置警戒区警示线加强检查管理检查、判定，落实；车间气化车间车间主任6作业前风险识别与告知未能完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面，未对作业人员进行作业方案告知；5蓝责任不清；作业风险不受控严格执行规范、标准要求设备本质安全完好班组气化车间班长7作业前作业程序和安全状况检查落实未确定起重作业程序和落实安全措施实施；对吊装区域内的安全状况未进行检查（包括吊装区域划定、标识、障碍），未核实天气情况；4蓝责任不清；作业风险不受控加强检查，作业许可证与相应的风险告知书联合生效落实教育培训，提高意识；车间气化车间车间主任8作业前管理准备未能出具作业许可证或作业许可证分级不正确，未落实作业现场审签要求；起重作业指挥人员未佩戴明显的标志，指挥信号未能统一确定5蓝责任不清；作业风险不受控；现场逐项检查、核实确认遇有6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气不得从事起重操作班组气化车间班长9作业过程管理正式起吊前，未进行试吊，未检查机具、地锚受力情况；当起重臂、吊钩或吊物下面有人或附置物时违规进行起重操作5蓝监管检查不到位；机械伤害现场检查确定及核实严格执行作业方案审批及作业许可制度班组气化车间班长10作业过程管理起吊超载、重量不清的物品和埋置物体；在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳（吊索、吊带）达到报废标准等情况下