黔南州计划生育协会决算分析报告.doc

黔南州计划生育协会决算分析报告一、部门基本情况部门职能：（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策，充分发挥会员的示范带头作用，配合州卫生计生委参与全州统筹解决人口问题；（二）组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究，为州委、州政府提供相关决策意见和建议；（三）组织开展富有鲜明科特色的人口计生群众性宣传活动，倡导科学文明进步的婚育新风，引导群众自觉实行计划生育，推进和谐新农村建设；（四）为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务，普及避孕节育、优生优育等知识，推广健康文明的生活方式；（五）为会员和群众在生产、生活、生育健康等方面提供服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难；（六）指导全州计划生育村（居）民自治，推行计划生育民主管理和民主监督，实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展；反映计划上生育群众的诉求，维护会员和群众的合法权益；（七）开展人口计生领域的省内、国内和国际交流与合作，参与省计划生育协会开展与联合国人口基金和国际非政府组织的相关合作；（八）指导全州各级计划生育协会开展工作；（九）完成州委、州政府交办的其他工作。 机构情况及增减变动原因：年月，原人口计生委与原卫生局整合，年将州计划生育协会分离出来，单独预算。内设个机构：办公室，业务部。 人员情况及增减变动原因： 根据黔南编号文件，州计生协会核定参公事业编制名，其中：会长名（兼），专职副会长名（正县级），秘书长名（副县级）；正副部长（主任）名；科员名。实有人员名，超编名。二、部门预算执行情况分析（一）收入支出结构分析。年财政收入总计万元，其中：财政拔款收入万元，州卫计委转拔计生协投入万元。财政拔款收入中含：行政运行万元，对社会保障基金补助万元，公医万元，住房保障万元，年目标奖及第三步津补贴万元，。各项收入构成明细如下图。（二）收入支出与预算对比分析。年预算数万元，决算数万元，决算数比预算数增加万元。主要原因为：（）行政运行增加了万元；（）追加了第三步津补贴及目标奖万元。年预算、决算差异情况表单位：万元序号项目名称款项预算数决算数差异行政运行行政医疗 公务员医疗 增量公积金第三步津补贴及目标奖其他社保支出合计（三）支出情况、本年度支出情况表（因本单位为新增决算单位，无上年数据）单位：万元序号项目名称款项年支出数财政拨款支出数行政运行行政医疗公务员医疗增量公积金目标奖其他社保支出合计、年末收支结余情况分析本年结余万元，主要为医疗保险结余万元，计生专项投入万元。资产负债情况分析2015年月日，资产总额万元，负债总额万元，净资产万元。（四）预算执行情况序号指标项目值预算完成率人员经费开支比率公用经费开支比率公用经费人均开支额万结转结余率公用经费控制率“三公经费”控制率三、年度取得的主要事业成效（一）围绕中心任务，促进“双降”目标实现年，全州各级计生协在广大会员中持续、深入开展“晚婚晚育、从我做起”、“百万会员一帮一”活动。全州各级计生协发动会员与育龄群众结帮带对子万多对，为群众提供生育慰问、子女助学、扶贫济困等服务万人次，报送人口计生信息万余条，为促进人口计生“双降”目标实现发挥了积极作用。同时，我州各级计划生育协会积极参与流动人口计划生育服务管理工作，不断提高流动人口计划生育服务管理水平。春节期间，我州共慰问返乡农民工人，慰问金额达万元。（二）积极参与社会管理服务，寻找工作新的增长点一是创建计生协家庭服务中心，积极参与社会治理。年，州计生协会将家庭服务中心的示范点明确在惠水县好花红镇好花红村，给予万元作为惠水县创建家庭服务中心试点工作经费，今年新建计生协家庭服务中心个。二是创建计生协产业发展合作社，主动投身小康建设。州计生协把创建产业发展合作社作为今年全州计生协工作的三项重点工作之一，通过试点带动、狠抓宣传、整合资源和模式带动，产业合作社创建工作取得了阶段性成果。州计生协会将长顺县作为试点县，划拨了万元工作经费。月日在长顺县召开全州创建计生协产业发展合作社工作现场推进会，总结产业发展合作社创建成果，推介典型经验。经过一年的努力，我州现有计生协产业合作社个，共计投入资金万元，帮扶一般计生户户，“二女”户户，独生子女户户，吸纳外出务工人员人。三是探索村级生育关怀基金模式，依法组织筹集工作。加大督促指导力度，帮助基层建立村级生育关怀基金。目前，我州已建立“村级生育关怀基金”个，筹集金额万元，覆盖面达。今年，福泉市率先在全省找到了建立“村级生育关怀基金”的法律依据，突破了一直制约“村级生育基金”工作发展的瓶颈， 四是不断夯实基层群众自治基础，推动社会和谐发展。年，州计生协会将长顺县作为州级计生基层群众自治示范县，下拨万元作为开展试点经费，并于月日至日对长顺县计生基层群众自治工作进行了评估验收，共对个示范村（居）进行了评估。我州推行“双诚信双承诺”的村（居）实现全覆盖，共签订诚信计生协议万份。今年，全州共新建示范村（居）个，去年有个村（居）顺利通过国家级示范村（居）的评估验收。（三）大力开展扶助工作，真情温暖计生家庭一是开展“幸福工程救助贫困母亲行动”。目前，黔南州实施的幸福工程项目共有个，覆盖全州个县（市），其中：省级项目个、州级个、县级个，项目内容包含有精品水果、特色蔬菜、茶叶种植，各类养殖及加工业，整合资金万元，共计扶持计划生育家庭户（其中一般计生户户，独生子女户，二女结扎户户），惠及余人，脱贫户，脱贫率达。二是开展“幸福人生独生子女特殊家庭救助行动”。州计生协会联合州文明办、州民政局、州卫计委、团州委、州志愿者联合会下发了关于开展黔南州“情系计生共建幸福”关爱独生子女特殊家庭志愿服务活动的通知（黔南计生协号），建立了独生子女“特殊家庭”救助机制，开展“特殊家庭”生活照顾、生产帮扶、心理疏导、精神慰藉、节日慰问、健康服务、义务巡诊、养老保障、临终关怀等关爱和救助活动。年，建立独生子女伤残死亡信息档案个，累计慰问人次达人，发放慰问金万元，组织志愿者开展服务次，接受服务的人次达人。三是开展“幸福守望留守儿童关爱行动”。经过对全州计生家庭留守儿童进行摸排调查，建立了计生家庭留守儿童信息档案和信息数据库。目前，我州农村岁以下计生家庭留守儿童有人，其中独生子女家庭户，“二女”家庭户，一般计生户家庭户。各级计生协会整合社会资源，大力开展生活关怀、医疗救助、教育助学、精神抚慰、代理管护等活动关爱帮助计生家庭的留守儿童。建立留守儿童“代理家长”制度，创建幸福守望乐园个，投入资金万元，开通亲情电话、网络视频个，全州发放助学贷款万元，开展生活照顾服务累计达到次，提供医疗保障服务次，进行亲情关怀服务次。州计生协会在今年月日至日组织荔波县、长顺县、罗甸县的名计生家庭留守儿童到北京参加了“幸福守望留守儿童夏令营”活动，帮助他们健康成长。四是开展“幸福家庭创建活动”今年月，州计生协会联合州卫计委、州文明办、州妇联下发了关于开展黔南州年“十佳计划生育幸福家庭”评选活动的通知，在全州开展“十佳计划生育幸福家庭”评选活动，评选采取组织推荐与家庭自荐相结合进行申报，各县（市）共推荐申报了户计划生育家庭，经过组织专家进行初评，筛选出户计划生育家庭，再将这户计划生育家庭通过电视展播和在州卫计委微信平台、门户网站上进行公开投票，最后评选出户“十佳计划生育幸福家庭”，并在月日举办的“多彩贵州健康黔南幸福家庭”颁奖晚会上对获得“十佳计划生育幸福家庭”称号的户家庭颁发了荣誉证书。（四）动员社会力量，志愿者服务显关怀年，州计生协会下发了关于深入开展“黔南州情系计生家庭计生协志愿者活动”的通知，依托“志愿云”服务系统，对我州计生协志愿者及服务活动进行信息化管理。全州各级计生协积极动员会员、干部、群众加入到志愿者服务队伍，为广大计生家庭提供内容丰富的服务项目。据统计，我州在“志愿云”服务系统上注册建立计生协志愿者团体共有个，其中，州级团体个，县级团体个，乡级团体个，系统注册志愿者人数达到人，共发布项目个，累计服务时长达到小时。（五）抓宣传引导，推进协会活动丰富化年，州计生协会联合州卫计委承办了由州委宣传部、州卫计工委主办的“多彩贵州健康黔南幸福家庭”暨庆祝建党周年全州卫计工委系统文艺作品创作评选活动和颁奖晚会。同时，我州选送了幅作品参加中国计生协举办第二届会员艺术作品征集评选活动，经过省计