石家庄市桥西区城市管理局2019年部门预算信息公开情况说明.doc

石家庄市桥西区城市管理局年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北省财政厅年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、 贯彻落实上级关于城市管理相关工作的法律法规和政策，负责制定全区城市管理规划与年度计划。2、 依法行使城区市容环卫、市政等监督管理职能。3、 负责各街道办事处城区管理的业务指导、考评工作。4、 负责全区数字化城市管理工作。5、 组织协调城区管理突发事件处置、市容市貌集中整治、城区管理攻坚及上级考评检查等工作。6、 负责城市生活垃圾、建筑垃圾和工程渣土收集、运输、处理及资源化综合利用的监督管理工作。、负责区园林绿化工作。8、 负责区市政设施维护和监察工作。9、 负责行使城市管理相对集中处罚权。10、 承办区政府交办的其他工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区城市管理局机关事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。、收入说明反映本部门当年全部收入。桥西区城市管理局年预算收入 万元，其中：一般公共预算收入 万元，占，基金预算收入万元，财政专户核拨收入万元，其他来源收入 万元。、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映桥西区城市管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。年支出预算万元，其中：基本支出万元，占；项目支出万元，占。基本支出包括人员经费万元和日常公用经费万元。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出万元，主要包括：市政道路建设工程、景观整治广告牌匾提升工程、综合执法、供热管理及城中村环境整治提升等项目。、比上年增减情况年预算收支安排万元，较年预算增加万元，其中：基本支出增加万元，增幅，主要为人员经费支出增加；项目支出增加万元，增幅，主要为增加了供热管理项目和城中村环境整治项目支出。三、机关运行经费安排情况年，桥西区城市管理局机关运行经费预算安排万元，主要用于办公费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出，较年机关运行费预算持平。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因年，桥西区城市管理局财政拨款“三公”经费预算安排万元，与上年相比减少万元，其中因公出国（境）费万元；与上年持平，因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费万元（其中：公务用车购置费为万元，公务用车运维费万元)，与上年持平。因公务用车保有量为辆，与上年比没有变化；公务接待费万元。与年相比减少万元，减少的主要原因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。五、绩效预算信息总体绩效目标： 年度，我局将全面贯彻落实党的十九大精神，深化城市管理体制改革，做好城市管理工作,继续加大投入，对市政破损和黄土裸露道路进行整修,完善城区基础设施,提高城区道路通行能力。提高道路清扫保洁水平,机械化清扫率达到。 对座生活垃圾转运站的提升改造，实现垃圾生产日产日清,降低垃圾运输成本,打造华北地区、长江以北标杆型、花园型压缩站。对万平方老旧小区进行供热设施改造，积极推进清洁能源建设和供热智能化建设。不断加强管理，提升城区管理水平。将“路长制”管理机制延伸至次干道、小街巷、社区、城中村、城乡结合部，实现全域覆盖、无死角；建设可视化城市平台，构建基于海量信息智能过滤处理的城市管理新模式；按照网格化管理模式,完善佳农市场常态管理机制,实现市场管理常态化、规范化、制度化、精细化。职责分类绩效目标：、市政道路设施管理、建设及维护最大限度减少道路病害，方便市民出行，提高道路的管养水平。进一步提高市政基础设施建设管理水平。协调各成员单位做好城区防汛办公室工作，确保辖区安全度汛。、城市市容环境卫生管理加强基础设施景观整治工作，做到整修街道风格统一，改善居民居住环境。加强违建信号塔拆除。加强漏雨平改坡楼宇楼顶维护工作，彻底解决居民的漏雨问题。广告牌匾统一规范，无破损、无污物，夜景设施完好。工地围挡广告画面完好无损。、行政执法加强执法队伍建设，加大执法监督力度，提高城市管理保障能力。、数字化城市管理把城管便民服务热线组建成政府与市民沟通的桥梁。完善数字化城市管理平台监督考核功能，实现城市管理信息化，进一步提高城市管理监督考评水平、规划、渣土管理减少辖区内违法建筑存量、实现违法建筑零增长。加大城区渣土管理执法检查力度，最大限度减少渣土运输造成环境污染，提高城区环境卫生水平。加强辖区内渣土山监管,强化建筑垃圾管理。、城管政务管理保障各项业务工作畅通，保障机关日常工作高效运转。、供热管理工作改善老旧供热设施，理顺供热管理体制，提高供热公司供热保障能力，促进我区供热事业的健康发展。部门职责工作活动绩效目标 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。石家庄市桥西区城市管理局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、市政道路设施管理、建设及维护。负责市政道路设施管理、建设及维护工作，负责辖区防汛工作。加强市政道路设施建设维护管理工作，提高设施维护管理水平。进一步做好城区防汛。、市政道路设施管理、建设、维护及辖区防汛负责市政基础设施管理、道路日常维修养护维护，市政设施大修整修工程的组织管理及实施工作，道路挖掘项目的初审工作，道路设施的巡视检查，负责违章破路、园林绿化的监察管理，负责道路设施发生的事件的协调处理工作。负责编制、修订辖区防汛应急预案；加强防汛检查，督促、协调各部门及相关单位组建防汛队伍、储备防汛物料；承担辖区城区防汛指挥部办公室日常工作。 最大限度减少道路病害，方便市民出行，提高道路的管养水平。进一步提高市政基础设施建设管理水平。协调各成员单位做好城区防汛办公室工作，确保辖区安全度汛。道路维护工作完成率掘路修复工程完成率道路建设工作完成率掘路修复工程合格率防汛工作落实完成率二、城市市容环境卫生管理负责辖区景观整治、夜景管理和广告牌匾字号及工地围挡广告设置督导工作。加强基础设施景观整治工作，改善城区居民生活环境。保障广告牌匾字号和工地围挡广告画面规范治理。、景观整治、广告牌匾及工地围挡广告画面的管理负责辖区内基础设施景观整修工作，拟定全年景观整治计划，对沿街破损楼围墙、栏杆等进行粉刷及更换。严格按照招投标程序，完成涉及我区景观整治工作。负责全区平改坡楼宇楼顶维修维护工作,违建信号塔拆除工作。负责建筑物、广告牌匾、标识字号、夜景亮化的指导、设计、设置及提升改造工作，并为之拟定全年提升改造工程计划。工地围挡广告画面的指导、设计、设置及提升改造工作，并为之拟定全年提升改造工程计划。加强基础设施景观整治工作，做到整修街道风格统一，改善居民居住环境。加强违建信号塔拆除。加强漏雨平改坡楼宇楼顶维维护工作，彻底解决居民的漏雨问题。广告牌匾统一规范，无破损、无污物，夜景设施完好。工地围挡广告画面完好无损。景观整治工程完成率违建信号塔拆除完成率平改坡楼宇楼顶维修、维护工程完成率广告牌匾提升改造完工率年度广告牌匾提升改造完好率工地围挡广告画面提升改造完工率年度工地围挡广告画面完好率三、行政执法负责城市管理行政执法工作进一步加大城市管理执法监督力度、行政执法组织开展执法人员培训、提升执法人员素质，加强执法队伍建设；清理烧烤摊点及清运无主垃圾等工作。加强执法队伍建设，加大执法监督力度，提高城市管理保障能力。执法人员培训计划按期完成率培训覆盖率清理烧烤摊点任务完成率清运无主垃圾完成率四、数字化城市管理负责数字化城市管理系统及市容考评管理工作进一步提高城市管理监督考评水平。、数字化城市管理负责各街道办事处城区管理工作的考评工作。负责便民热线的受理、反馈工作。负责对各类城市管理问题进行分解，确定处置责任单位，向三级网络平台各职能单位派遣任务、督导反馈、分析汇总，并对其实施全方位、全时段的动态化监控。把城管便民服务热线组建成政府与市民沟通的桥梁。完善数字化城市管理平台监督考核功能，实现城市管理信息化，进一步提高城市管理监督考评水平投诉热线处理率工作任务畅通率工作任务完成率五、规划、渣土管理加强违反规划建设管理，负责建筑垃圾和工程渣土的管理。减少辖区内违法建筑存量，实现违法建筑零增长。加大城区渣土管理执法检查力度，提高城区环境卫生水平。、违反规划建设管理和渣土管理负责对辖区内未取得建设工程规划许可证、临时建设工程规划许可证项目查处工作，对违法建设进行查封、罚款、拆除等工作。负责辖区内建筑垃圾处置及渣土运输车辆执法检查、负责对渣土运输源头管理、负责对渣土山的整治及巡视检查、负责对违规处置建筑垃圾的监察管理，负责建筑垃圾遗撒、乱倾乱倒事件的协调处理工作，上级交办任务。减少辖区内违法建筑存量、实现违法建筑零增长。加大城区渣土管理执法检查力度，最大限度减少渣土运输造成环境污染，提高城区环境卫生水平。加强辖区内渣土山监管,强化建筑垃圾管理。实现违法建筑拆除完成率违法建筑增长率违法建筑项目罚款完成率实现违法建筑查处完成率渣土运输查处率渣土山整治工作完成率无主建筑垃圾清理率六、城管政务管理负责城管系统综合业务管理和机关综合事务管理工作进一步提高城管业务管理水平、综合业务管理负责法制建设和证件管理工作及法制培训工作，负责队容风纪、工作作风、文明执法工作的监督和行风评议工作。负责行政管理工作，协调全局各部门的业务工作关系，落实局长办公会决定、决议。负责落实基层党建工作任务和党委的决定、决议。贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作目标责任制。负责全局性的文字材料、公文起草、文印、信访及档案管理工作。负责人事管理、劳动工资、职称评定及老干部管理工作。负责车辆管理、劳保福利及后勤保障工作。负责承办人大代代表建议和政协委员提案等工作。保障各项业务工作畅通，保障机关日常工作高效运转法制建设和法制培训完成率综合业务保障率综合事务保障率七、供热管理负责辖区供热工作，贯彻执行石家庄市城市供热的政策法规，对辖区供热质量和问题隐患进行督导、处理，承办区政府交办的其他工作。改善老旧供热设施，理顺供热管理体制，提高供热公司供热保障能力，促进我区供热事业的健康发展。中心城区二环路内老旧小区、城中村分散燃煤采暖的散煤替代。、供热应急处置按照市政府历年供热保障工作要求，及时有效应对冬季供热期间突发的影响居民正常采暖的紧急情况，保障我区居民冬季供热工作安全、稳定、正常进行。及时有效应对冬季供热期间突发的影响居民正常采暖的紧急情况，保障我区居民冬季供热工作安全、稳定、正常进行.达标率资金使用率隐患任务整改率、散煤污染专项整治通过接入集中供热、气代煤、电代煤实现散煤归零安全、高效、有序推进散煤压减替代，做到应改尽改，洁净燃料应用尽用，散煤压减替代全覆盖。群众满意度散煤燃烧替代率资金使用率、气代煤工程安全稳定运行保障聘用第三方安全评价机构对全区气代煤工程进行检测保障我区气代煤工程安全、稳定运行居民满意度资金使用率检测完成率、老旧小区供热设施改造根据市政府对老旧小区供热设施改造工作要求，对年（不含年）以前老旧小区供热“二次网”、换热站改造及“串改并”工程，保障我区居民冬季供热工作安全、稳定、正常进行。保障我区居民冬季供热工作安全、稳定、正常进行群众满意度资金使用率改造完成率、景观管理加强基础设施景观整修工作，保障基础设施景观管理加强基础设施景观整修工作，保障基础设施景观管理景观治理规范率以上以上以上以下、规划执法加强城区市容违规建筑管理加强城区市容违规建筑管理以上以上以上以下、房地产建设管理加强城区违规建筑管理加强城区违规建筑管理工作任务完成率以上以上以上以下16 / 16六、政府采购预算情况 年，桥西区城市管理局安排政府采购预算万元，其中：工程类采购预算金额万元，服务类采购预算金额万元，货物类采购预算金额万元。具体内容见下表。部门政府采购预算石家庄市桥西区城市管理局单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计石家庄市桥西区城市管理局机关小计年掘路修复工程城市道路工程施工年道路大修、维修掘路修复工程城市道路工程施工年道路维护工程城市道路工程施工年平改坡楼宇顶维修工程其他建筑工程年景观整治、广告牌匾提升等工程其他建筑工程宫家庄区域渣土山隐患整治工程其他建筑工程城中村环境整治提升经费其他建筑工程佳农市场管理（租用临时板房、雇佣保安）物业管理服务日常公用经费计算机设备台日常公用经费打印设备台日常公用经费家具用具个七、国有资产信息石家庄市桥西区城市管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 万元，本年度拟购固定资产万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 桥西区城市管理部门固定资产占用情况表编制部门：石家庄市桥西区城市管理局 截止时间：年月日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额、房屋（平方） 其中：办公用房、车辆（台、辆）、单价在万元以上的设备、其他固定资产备注：年末单位车辆总数辆，其中公务用车辆，执法执勤用车辆，年公务用车保