地铁质量管理策划书.docx

中铁二局厦门地铁2号线3标段二工区质量管理策划书 工程名称：厦门市轨道交通2号线 3标段二工区 编制单位：中铁二局股份有限公司厦门市轨道 2号线3标二工区项目部 审批单位： 中铁二局 二一五年八月 中铁二局股份有限公司厦门市轨道2号线3标二工区项目部质量管理策划书审批表扫描件质量管理策划书审批表中铁二局：我项目部（代局指）在开工前对质量工作进行了总体策划，并编制质量管理策划书，请审查。 项目总工程师 ； 项目经理 ； 日 期 ； 日 期 ； 项目部（章）公司（部门）领导审批意见：部门审核： 分管领导审批： 公 章： 日 期： 注：本表一式三份，公司、子公司、项目部各一份。38 / 38目 录1 工程概况62 质量管理目标63 质量计划73.1 质量管理基本要求73.2组织机构和职责73.2.1 组织机构73.2.2 项目部质量管理领导小组83.3质量管理各组织机构职责93.3.1项目部质量管理领导小组职责93.3.2项目质量部质量职责93.3.3 项目工程部质量职责93.3.4项目物机部质量职责103.3.5项目试验室质量职责103.4质量管理各岗位职责103.4.1项目经理质量职责103.4.2项目部总工程师质量职责113.4.3副经理质量职责113.4.4项目质量部长质量职责113.4.5项目部质检工程师质量职责123.4.6项目部工程部长质量职责123.4.7项目部物机部长质量职责123.4.8项目部试验室主任质量职责133.5人力资源管理133.5.1一般规定：133.5.2人力资源配置133.5.3培训133.6施工机具管理143.6.1一般规定143.6.2施工机具配备143.7合同管理143.7.1 一般规定143.7.2资料规整143.7.3 变更管理143.7.4质量分析改进153.7.5沟通汇报153.8物资材料、构配件和设备管理153.9分包管理153.10施工质量检查与验收153.11质量管理自查与评价153.12质量信息和质量管理改进153.12.1一般规定153.12.2质量信息的收集、传递、分析与利用164 创优规划174.1主要内容174.1.1 编制目的174.1.2 编制依据174.2工程创优目标174.2.1创优总目标174.2.2创优分项目标184.3创优计划和申报原则184.4组织机构及主要职责184.4.1创优领导小组184.4.2职责194.5 质量管理制度214.6 质量管理措施234.7 工程质量主要控制流程244.7.1 施工前条件验收控制流程244.7.2 隐蔽工程验收控制流程254.7.3 工序、分项、分部、单位工程质量控制流程254.7.4 试验、检测质量控制流程284.8主要保证措施284.8.1组织保证措施284.8.2制度保证措施294.8.3主体工程施工质量、技术保证措施314.9检查与考核354.9.1 检查机制354.9.2动态管理机制354.9.3考核激励机制36中铁二局股份有限公司厦门市轨道2号线3标二工区项目部 质量管理策划书1 工程概况厦门市轨道交通2号线一期工程西起芦坑站，东至本岛五缘湾站，全长26.1km，共设车站23座。厦门市轨道交通2号线一期工程土建3标段自中孚花园站（不含）五缘湾站（含），共12站12区间，一出入场线及高林停车场，全长11.98km，车站均为地下站，其中换乘站4座，线路最小站间距657m。2号线一期工程线路及本标段位置下图：一工区二工区四工区三工区图1 厦门市轨道交通2号线一期工程线路及本标段位置示意图根据中国中铁任务划分，公司承担3标段二工区施工任务，主要包括3站3区间，分别为：软件园站、何厝站、观音山站、岭兜站软件园站区间、软件园站何厝站区间、何厝站观音山站区间。2 质量管理目标（1） 各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%。（2） 单位工程一次验收合格率100%。（3） 杜绝工程质量特别重大事故。（4） 遏制工程质量重大事故和较大事故，减少工程质量一般事故。（5） 争创厦门市、中国中铁优质、样板工程。请按调查报告中所明确的来确定。与中国中铁关于项目安全质量目标确定相矛盾。不能套用投标书中的（这是最低版）。厦门市轨道交通2号线3标段观音山车站创厦门市“鼓浪杯”市级优质工程、争创福建省 “闽江杯”省级优质工程奖；争创中国中铁优质样板工程。根据各单位、分部、分项工程情况，主要质量控制要点为以下几个方面：1) 围护桩、内框架结构等混凝土实体施工质量控制保证；2) 区间隧道及其它混凝土结构、管线沟槽、道路回填质量控制保证；3) 钻爆法、盾构法区间隧道开挖掘进、支护施工质量控制保证；4) 机电、轨道、机电工程质量控制保证；5) 车站结构综合管线接头、标高、防水、气密性质量控制；6) 车站区间防水施工质量控制。针对本项目观音山争创优质工程的以上质量控制重点，将决定在质量管理方面进行如下管理：确立质量管理目标，成立质量保证体系，分清质量管理职责，建立相应质量管理制度，针对项目相应单位、分部、分项工程质量管理重点采取针对性措施，特别是原材料送检要求、化信息平台手段确保原材料送检频率及原材料质量保证，进而确保项目施工过程中质量达到业主及相应规范要求。3 质量计划项目质量计划由项目工程部牵头组织编写，相关部门参与。公司负责对项目质量计划进行审核，并督促项目认真落实。3.1 质量管理基本要求（1） 项目部建立健全的质量管理体系并形成文件，保证体系在现场施工过程中正常运转。（2） 施工过程中项目质量部负责对质量管理体系中的各项活动进行策划。（3） 施工过程检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果。3.2组织机构和职责3.2.1 组织机构组织机构图中，既然有安质部，必然有安质部的质量管理职责。否则，不对应。请按项目分工增加。 厦门市轨道交通2号线3标段2工区项目质量管理组织机构图：安全总监副经理总工程师工程部一 分 部二 分 部（作业队）试验室综合办公室物机部工经部财 务部安环部质量部 二作业队一作业队项目经理质量检查工程师质检工程师各专业队长技术主管工序质量负责人专职质检员班组质量员图3.2.1 项目质量管理组织机构图3.2.2 项目部质量管理领导小组项目部成立以项目经理为组长，总工程师、副经理、安全总监为副组长，相关部门负责人和质量检查工程师为成员的质量管理领导小组，按照“分层管理、逐级负责”的原则开展工作。 领导小组办公室设在质量部，办公室主任由质量部长担任。 是否设置质量总监？可安全管理领导小组合并，即“安全质量环保管理领导小组”。实际成员都是一样的。3.3质量管理各组织机构职责质量管理组织机构主要职责是贯彻执行有关质量方针和技术标准，定期召开有关质量会议，总结和布置工作，组织培训和教育，落实质量责任制，对质量行为、过程控制和工程实体进行监督检查，保证质量体系正常运行。3.3.1项目部质量管理领导小组职责（1） 组织落实质量目标，提出质量工作规划，指导、协调、监督各部门履行质量管理职能。（2） 组织工程质量定期和不定期检查，制止不按施工程序施工、不按图纸规范施工、使用不合格材料等影响工程质量的违规行为。必要时填写质量整改通知单或现场检查纪要，提出整改措施，限期改进。这条不是领导小组的职责。（3） 按规定向上级质量管理部门报送工程质量情况报表，参加质量事故的调查处理。（4） 组织推行全面质量管理，开展QC小组活动，组织QC小组成果发表及经验交流。领导小组主要是职责明确、人员与资源配置、目标确定、协调指挥；重大事项的决策；制度的确定；组织进行项目职责权限内的事故调查处理、配合参与上级组织进行了事故调查，做好善后处理工作；组织领导质量专项活动的开展。3.3.2项目质量部质量职责（1） 负责制定本单位、本部门的质量工作计划，并协助领导组织实施。（2） 认真收集各种有关质量管理的合理化建议，及时反馈各种信息，协助领导分析质量状况。（3） 负责组织对工程质量的监督检查和评审验收。（4） 负责检查并指导物资进场检验，施工过程的检验。（5） 负责工程质量检查工作，并提出对不合格品的纠正和预防措施。（6） 参与工程质量事故处理和改进工作，并落实整改措施。（7） 参与工程竣工交验工作。3.3.3 项目工程部质量职责（1） 认真执行上级颁布的技术规范、规程和规则，制定过程质量保证措施，对因工作造成的不合格工程承担责任。（2） 做好本岗位质量记录的收集、整理、填报、归档工作，确保技术文件的质量，并对技术革新文件和资料的有效性、真实性负责，保证工程质量的真实性和可追溯性。（3） 组织绘制施工图纸，及时办理变更设计,主持本工程项目的QC小组活动。（4） 参与工程竣工交付，并及时编制竣工文件。过于简单。可完善。有关技术交底其实质就是质量工作，这一部分应写。工程报检谁负责？（5） 参与工程质量事故的调查。3.3.4项目物机部质量职责（1） 做好物资的存放、保管和发放工作。（2） 参与内部质量审核，协助试验部门做好原材料进场检验工作。（3） 把好采购关，严格按计划采购，并对所采购物资的质量负责。（4） 定期进行物资检查，做好防火、防盗、防潮、防霉变工作。（5） 负责设备进场检验，做好进场验收记录。（6） 负责组织实施设备使用、维修计划，以保证设备完好和安全运转。（7） 掌握机电设备的技术状况，指导操作人员按规范操作，对由于机电设备的原因而造成的质量事故负责。（8） 建立健全设备台帐，做好原始资料、数据的统计分析，按时上报各种统计报表，并对其有效性、真实性负责。3.3.5项目试验室质量职责（1） 负责建筑材料的物理力学、土工等试验工作。（2） 负责混凝土配合比的设计工作。（3） 负责试验文件和记录的控制，建立各项试验台帐。（4） 负责试验设备管理工作。（5） 参与产品不合格原因和质量事故的调查、分析。外方提供的商品砼的监控、抽样？防水材料、商品砼涉及化学性能试验检测），职责中缺乏。 试验室同样对原材料的质量把关负责，“入场检验验收”。包括外检。同样包括试验检测资料的建立、保管，对真实性负责。3.4质量管理各岗位职责3.4.1项目经理质量职责（1） 认真贯彻执行国家质量法规和政策及本工程的技术标准和质量方针、目标，组织、制订并实施各项质量管理的具体措施，确保本项目工程施工范围内质量目标全面实现。（2） 认真贯彻执行厦门轨道交通股份质量管理相关规定。（3） 认真履行合同规定的质量承诺，对项目工程质量负总责。（4） 负责建立健全各级质量管理组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制，保证质量管理体系有效运行。坚持“质量第一”的思想，组织对本工程项目参建员工进行质量教育。（5） 主持本工程项目的质量管理策划，组织并参与质量审核，制定整改措施，并督促实施。（6） 组织推广保证工程质量的先进施工方法和工艺，表彰奖励质量管理先进集体和个人。主持制订本工程项目创优规划，全过程开展创优质工程活动。3.4.2项目部总工程师质量职责（1） 认真贯彻执行国家、铁路总公司质量法规和政策及本合同段技术标准和本公司的质量方针，组织制订本工程项目的质量保证措施。（2） 组织编制和实施本工程项目质量管理计划，加强施工过程的控制，对因技术管理原因造成的工程质量重大、大事故负责。（3） 加强技术文件和资料的管理，建立质量记录。制订和实施纠正措施和预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。（4） 组织编制本项目工程实施性施工组织设计，制定确保本工程项目质量创优的技术保证措施。（5） 组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序的人员培训，编写有关成果报告和施工技术总结。补充：组织制定专项施工方案；审核有关技术资料，复核有关测量、监控量测成果；组织进行图纸审核、参与建设方的设计交底；组织进行技术交底，对三级技术交底负责；协调安排有关工序报检、分部分项工程验收等工作。3.4.3副经理质量职责（1） 协助项目经理组织施工生产，并对施工生产中的工程质量负责。（2） 加强施工现场的质量管理、合理使用和调配施工生产中所需的资源，提高施工生产系统中的质量保障能力。（3） 按照优质、安全、高效、低耗的要求，组织和指挥生产，并对施工生产中的质量问题以及改进措施的落实负责。（4） 组织生产计划实施，确保生产工序在受控状态下进行。有关施工过程中有关问题的现场检查、事项协调、关键工序跟班。（重在过程控制），也必须参与或配合进行事故调查。3.4.4项目质量部长质量职责（1） 在分管领导和质量管理领导小组的领导下开展工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。（2） 编制创优规划和质量保证措施。（3） 制定各类关键部位“标准示范段引路”规划方案，经批准后组织实施。组织建立项目质量控制标准，划分施工现场质量责任区域，建立并执行质量奖罚制度。（4） 制定单位工程划分和验收方案并组织实施。（5） 建立质量控制程序，制定现场工序质量控制、检查和跟踪作业计划，建立工序质量控制要点。（6） 负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。（7） 制定并实施成品保护方案。（8） 参与质量事故调查，编写质量事故报告。（9） 对项目部质量部门进行有关业务指导，落实培训计划。3.4.5项目部质检工程师质量职责（1） 在质量负责人的领导下开展工作，具体负责工程质量现场检查。（2） 落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处罚。（3） 抽查项目部检验批、施工日志等工程质量记录，发现问题提出整改意见并监督检查落实。（4） 督促项目部质检人员认真履行职责，规范检查行为，做好本职工作。抽查项目部工序质量控制，检查和跟踪作业计划执行情况，评价工序质量控制效果。督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。（5） 及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。3.4.6项目部工程部长质量职责（1） 参与检查、督促和指导各工区的质量管理工作。（2） 参加工程质量大检查，定期总结分析工程质量情况，针对存在的问题提出改进意见。（3） 负责计划、统计、调度工作，制定各项计划管理安排工作，对项目部进行检查和业务指导工作。（4） 参与重大质量事故的调查分析和处理，制定对不合格产品的处置方案。（5） 落实本部门内各专业工程师的质量责任，负责对本部门的质量职责的执行情况进行监督、检查，并对项目部相关业务进行指导、检查、督促。3.4.7项目部物机部长质量职责（1） 根据采购计划，根据合格供方信息，对货源进行比质、比价、比运输条件的综合考虑，组织物资采购招标。（2） 调查、收集物资供方有关资料，对其质量保证能力和信誉等情况进行评定，建立物资货商名册及调查、评定记录。（3） 对采购物资或业主提供的产品进行过程控制，配合有关部门和人员做好进货验证、标识、状态和搬运、贮存、发放的管理工作。（4） 建立物资管理台帐，做好材料分类存放、标识和防护工作。（5） 发现采购物资出现质量问题，应分析原因，提出处理意见，保证工程质量的要求。（6） 对内审或第三方审核出现的不合格项制定纠正和预防措施，确保质量体系运行有效。3.4.8项目部试验室主任质量职责（1） 负责试验室的质量管理工作，负责指导项目部试验工作。（2） 贯彻执行质量方针、质量目标和质量体系文件，使影响工作质量的人、仪器设备、检测对象、检测方法、环境条件等因素处于受控状态。（3） 参与质量手册、程序文件的编写、修订、宣贯工作，保证质量手册现行有效。参与内部审核。（4） 参与审查检测报告、各类原始记录和受检样品的技术文件。（5） 参与审查各觉得的试验仪器设备的检定计划及实施状况。（6） 参与处理与质量有关的事故，负责受检单位对检测报告提出异议的申诉。（7） 参与监督和检查各分部试验室的管理工作。对违反工作程序、操作规程、降低质量标准的现象有权停止其工作，并提出处理意见。（8） 有权停止使用未经检定、校准和超出有效期及检定校准不合格的仪器设备。对使用未经检定或检定不合格的仪器而造成的质量事故负责。3.5人力资源管理3.5.1一般规定：项目建立并实施了管理人员及劳务作业人员培训和持证上岗制度。3.5.2人力资源配置本项目按照精细化管理及厦门轨道交通股份要求配置相应的项目管理人员，包括项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等。公司按半年度对项目员工进行绩效考核，并将考核结果作为项目管理评价和改进的依据。3.5.3培训项目质量部编制培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间，由综合办公室作出统一安排。项目对员工的培训包括： 质量管理方针、目标、质量意识； 相关法律、法规和标准规范；项目质量管理制度；专业技能和继续教育。培训完成后由综合部统一组织考核，根据考核对培训效果进行评价，并保存相应的记录，评价结果用于提高培训的有效性。3.6施工机具管理3.6.1一般规定 现场根据物机部门建立的施工机具管理制度。对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。3.6.2施工机具配备 根据与业主签订的合同条款配备施工需要的机具、设备，配备计划按公司规定经审批后实施。 物机部应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括： 经营资格和信誉、产品和服务的质量、供货能力、风险因素。物机部根据公司规定依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求、施工企业应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合作后方可使用、施工机具使用、施工企业对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。3.7合同管理3.7.1 一般规定项目根据与厦门市轨道交通股份合同约定，实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。项目根据公司授权进行工程项目投标及签约活动，并对合同改造情况进行监控。3.7.2资料规整项目工经部门应让相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。3.7.3 变更管理项目对施工过程中发生的变更，以书面形式签认，并作为合同的组成部分。对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。 3.7.4质量分析改进项目按每月度及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。 3.7.5沟通汇报在合同履行的各阶段，应与业主或其代表进行有效沟通。3.8物资材料、构配件和设备管理严格按照本制度物资、设备管理制度施行。3.9分包管理严格按照工经部专业分包管理办法施行。3.10施工质量检查与验收严格按照本体系相关制度施行。3.11质量管理自查与评价（1） 项目根据质量活动进度情况建立质量管理自查与评价制度，对质量管理活动进行监督检查。施工企业应对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。（2） 质量管理活动的监督检查与评价（3） 项目质量部门牵头对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：法律、法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实。（4） 质量部门牵头策划质量管理活动。策划的依据包括：各部门和岗位的职责、质量管理中的薄弱环节、有关的意见和建议、以往检查的结果。（5） 质量部门应建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。（6） 质量部门牵头不定时收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。3.12质量信息和质量管理改进3.12.1一般规定项目部采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平；项目部应通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施；项目部明确各层次、各岗位的质量信息字处理和质量管理改进职责；质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。3.12.2质量信息的收集、传递、分析与利用（1） 正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括：1) 法律、法规、标准规范和规章制度等；2) 工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；3) 各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；4) 施工企业质量管理监督检查结果；5) 同行业其他施工企业的经验教训；6) 市场需求；7) 质量回访和服务信息。（2） 项目质量部应总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。（3） 质量信息保管理层次应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。施工企业在分析过程中，应使用有效的分析方法。分析结果应包括：1) 工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；2) 施工和服务质量达到要求的程度；3) 工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；4) 与供应方、分包方合作的评价。（4） 项目经理应按照规定的周期，分析质量管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。质量管理体系的评价包括：1) 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2) 施工和服务质量满足要求的程度；3) 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；4) 潜在问题的预测；5) 工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；6) 资源需求及要求的程度。（5） 质量管理改进与创新根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。（6） 根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果，按规定保存质量管理改进与创新记录。4 创优规划在项目实施前，由项目工程部牵头组织编写项目创优规划，相关部门参与。创优规划应结合项目特点，合理选择创优工程和创优目标，同时应与项目指导性施工组织设计相匹配，所提出的各种措施能够在保证工程质量合格基础上，实现拟定的创优目标。项目创优规划编制完成后，应根据项目规模和特点上报子公司评审。4.1主要内容创优规划内容包括：4.1.1 编制目的为确保股份公司经营目标，兑现本工程项目投标文件及中标合同的承诺，树立二局形象，结合本工程项目实际情况特制定本创优规划。4.1.2 编制依据建设工程质量管理条例国务院令第279号；建筑工程施工质量验收统一标准建标2001157号；混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002；钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001；中标合同承诺；投标施工组织设计及实施性施工组织设计的相关规定；项目前期策划文件。4.2工程创优目标4.2.1创优总目标创优总目标：软件园车站创厦门市“鼓浪杯”市级优质工程、争创福建省 “闽江杯”省级优质工程奖；争创中国中铁优质样板工程。推行新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，开展全面质量管理活动，保证工程质量达到优质标准，实现创优目标。4.2.2创优分项目标（1） 工程质量：工程一次验收合格率达100%，优良率90%以上，无工程质量事故。（2） 工期目标：按合同工期全部完成合同内工程。（3） 安全生产目标：零事故、零污染、零伤害。（4） 成本目标：确保工程成本低于合同价。（5） 文明施工目标：各项制度齐全，各项工作有人负责，场地布置合理，材料堆码整齐，生产秩序井然，场内清洁，管、线、沟、道路布置合理、畅通，路面无积水，施工管理科学。（6） 资料目标：对施工资料进行标准化管理，确保各项施工资料记录完整、及时。（7） 环境保护目标：工程施工过程中，加强管理，对弃渣、污水排放等严格按照设计及业主与当地环保部门签订的有关协议和要求进行处理，节约能源，减少资源消耗。固体废弃物100%收集，水污染事件发生0件。4.3创优计划和申报原则创优计划序号创优目标申报时间分管负责人责任部门备注1厦门市优质工程2018.1总工程师、安全总监工程部、质量部2中国中铁优质工程2018.1总工程师、安全总监工程部、质量部申报原则本工程项目创优质工程遵循从低到高。优质工程的申报原则上由项目部提出申请经公司审核后统一上报，过程质量的收集、摄影、整理、归档由项目总工主抓，相关部门配合，质量部负责申报落实。4.4组织机构及主要职责4.4.1创优领导小组（1） 项目经理部成立创优领导小组，下设一个作业对并成立创优领导小组： （见下页图）。副组长：总工程师副组长：副经理、安全总监中铁二局厦门市轨道交通2号线3标段二工区项目创优领导小组组长：项目经理工程部部长财务部部长质量部部长工经部部长试验室主任物机部部长安环部部长综合部主任作业队（分部）创优管理小组（2）在经理部创优领导小组成员由项目经理、生产副经理、总工程师、安全总监、工程部、工经部、安环保、质量部、物机部、试验室、综合办公室等部门相关人员组成，办公室设在质量部，由质量部长任办公室主任，负责创优的日常工作。4.4.2职责（1） 组长：项目经理，负责全面管理，协调各方面工作（2） 副组长：项目副经理，负责按指导性施工组织设计合理组织劳动力，机械设备，文明安全优质生产，确保创优目标的实现。（3） 副组长：总工程师，安全总监负责创优工作的各项技术标准、文明施工技术措施的制定及贯彻、执行。（4） 成员（5） 工程部部长：负责制定隧道施工技术方案，质量控制标准及贯彻执行；负责收集发放整理各种技术资料。质量部部长：负责该工程质量质检工作，配合监理工作搞好各项隐蔽工程的现场检查签认工作和该工程质量管理及创优的日常工作。工经部部长：负责该项目工程经济技术资料收集整理及合同管理工作。财务部部长：负责该项目施工生产的资金管理，技术经济效益核算工作。安环部部长：负责该工程施工生产安全环水保管理及标准化相关工作。物机部部长：负责全段工程材料采购、保管、限额发料，并提供物资节余率的工作。专工：负责合理配置施工机械，高效运转及电能、油耗的统计分析工作。试验室主任：负责用于该工程项目的原材料及半成品的检验，试验工作，收集整理各种材料原始凭证，试验记录等各种质量记录资料。综合办公室主任：负责经理部的宣传，各重要工序工艺摄影，整个项目部社会治安综合治理，为施工生产保驾护航，确保施工生产的顺利进行。测量组组长：负责该工程项目的控制测量工作。表4-2-2 质量管理保证体系要素分配表编号要素内容责任部门（）相关部门（）项目经理项目技术负责人副经理、安全总监安全环保部综合办公室财务管理部试验室工程技术部计划合同部质量部物机部分部、作业队1管理责任2质量体系3合同评审4设计联络5文件和资料控制6物资采购7顾客提供产品控制8产品标识和可追溯性9过程控制10检验和试验11检验、测量和试验设备控制12检验和试验状态13不合格品的控制14纠正和预防措施15搬运、存、包、防护和交付16质量记录的控制17内部质量审核18培训19服务20统计技术4.5 质量管理制度（1）工程质量责任制根据建设工程质量管理条例等有关质量法律法规，本着“百年大计、质量第一”和“一切为用户服务，对用户负责”的质量管理指导思想，建立从项目经理部工区项目部作业队，从主要责任人管理人员作业人员的纵向到底、横向到边的覆盖各职能部门和岗位的全员质量责任制体系，实行工程质量终身负责制和责任追究制，通过有效措施将质量责任层层分解和落实;建立工程质量责任负责制度，层层把关，各司其职，质量责任落实到各个岗位职工，形成全员、全方位、全过程的质量体系。（2）施工技术交底制度在工程开工前，由项目经理部向工区项目部、工区项目部向作业人员进行书面施工技术交底。工区项目部技术负责人在施工各阶段对项目管理层和操作层进行施工技术交底，将施工内容与施工组织、施工工艺和主要施工参数、工程质量要求和验收标准、容易出现的质量通病的预防、安全技术要求等详细地交给施工人员，施工人员签字领取。（3）质量教育和技术培训制度对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程，促进员工质量意识和质量行为能力的提高，满足员工学习与发展的需求，增强组织的效益和竞争力，增强员工队伍的稳定性、积极性、创造性，确保工程质量稳定提高。（4）工程质量存档制度按质量管理体系的要求和主管部门的要求提供、填写、整理并保存必要的过程记录。随时可供监理人或有关部门查阅。工区项目部对重要隐蔽工程进行拍摄或照相，作为存档资料。（5）工程质量三检制度分项施工的现场实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，认真执行三检制度，即：自检、互检、工序交接检验制度，根据合同的规定切实做好工程的检查工作。（6）中间验收制度按中间验收部位及程序按厦门市建设工程质量安全监督站要求执行。（7）工程样板管理制度本工程执行样板工序管理，对主要工序均经样板验收合格后再全面展开，合格的样板工序作为对同类工序的标准和技术指导。样板工序由甲方、监理、设计单位、政府质量监督部门进行联合检查、验收。样板工程检查确认流程见图4.5.1。图4-5-1 样板工程检查确认流程图（8）工程质量旁站监督制度对工程的特殊过程、关键工序和关键部位的全过程，由或工区项目部工程师旁站监督，确保工程质量始终处于受控状态。旁站监督做到严格执法，并做好监督记录，对所监督的施工质量负责。（9）成品、半成品保护制度实行成品、半成品保护制度。根据每种成品、半成品各自特性，分别制定具体的成品、半成品保护措施，工序交接时，应对上一道工序的半成品进行检查，确定半成品完成无损时，方进行下一工序的实施。若在施工过程中损坏上一道工序成品或半成品质量，则由下一道工序无条件修复。（10）隐蔽工程检查和签证制度根据行业、国家、省、市有关规范、规定、标准和厦门市轨道交通股份有限公司相关文件要求，确定隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方。工程在隐蔽前进行质量检查，经专职质量管理人员复检合格后，如实填好隐蔽工程检查证，并备齐有关附件资料，及时报监理验收，经监理验收合格，给予签证认可后方可进入下道工序。（11）不合格产品控制制度严格控制不合格品的出现，严格控制施工操作过程中的不当和失误。一旦出现不合格品，视其损失及严重程度，组织评审和处置，从而确保产品合格。（12）质量问题消项、分析例会制度为了有效推进施工质量问题的消除和质量的提高，组织召开定期、不定期的质量专题会，分析施工中出现的质量问题以及产生的原因，并制定工程质量检查、验收制度和相应的预防、纠正措施，杜绝质量问题重复出现。（13）工程质量奖罚制度为加强项目管理，确保工程质量，项目经理部建立有效的激励约束机制和绩效考核制度，按季度、年度开展考评，充分调动工区项目部的积极性，强化施工质量过程控制。（14）质量事故申报制度建立质量事故申报制度，确保事故能够得到及时处理。施工过程中发现质量问题，工区项目部及时上报项目经理部及监理单位，并组织有关人员分析原因和研究整改方案，在监理的监督下进行整改方案的落实。4.6 质量管理措施（1） 引入风险管理理念，短板管理、重点控制重大质量风险点针对本工程的特点、重点及难点，事先分析在施工中可能发生的质量问题和隐患，分析原因，提出相应的对策措施，对重大质量风险点执行实施前条件验收制度，采用动态管理、风险预控激励等机制进行预先控制，以防止在施工中发生质量问题。（2） 集成中国中铁股份优势，源头控制影响工程质量的各种因素1）优选人员，选择有资质的、质量管理水平高的人员负责质量管理工作，实行特殊作业、关键岗位持证和考核上岗，加强技术培训，提高作业人员在施工工艺、关键过程控制、四新技术应用等方面的能力和素质，保证施工人员素质。2）总结中国中铁在采购管理方面的经验，采用先进的检测手段，对材料、半成品、构配件和永久性设备、器材从采购、加工制造、运输、装卸、进场、存放和使用等方面进行系统的监督和控制，确保质量。3）严格按照施组和方案要求做好设备选型，充分考虑设备配置对施工质量的影响和保证条件，配足、配齐满足要求的机械设备，加强设备的维修与保养，保证施工生产的正常进行，避免因设备问题影响工程质量。4）充分发挥中国中铁各专业优势，加强技术管理，细化施工组织设计，采用先进的施工方法、针对性的技术措施和完善的过程控制手段，做好工程质量控制。5）完善风、水、电、施工场地和道路运输等施工作业辅助技术环境，加强质量管理体系、检测器具状态及检测人员等施工质量管理环境的控制，严格落实高温、雨季、台风等季节性及节假日自然环境的质量控制措施，确保工程质量。（3） 完善计划协调机制，开展全面质量管理坚持质量进度原则，统筹工程施工，把质量管理工作摆在全施工过程的首位，加强计划和辅助过程的质量管理，充分考虑人力、物力、财力的平衡，充分考虑客观条件对工程质量的影响，推行全面质量管理，开展质量管理小组活动，科学组织资源，合理安排连续施工和工序交叉作业，确保实现质量进度和均衡施工。（4） 健全质量管理专职机构，实行一级稽查监督制度项目经理部设立质量稽查大队，直属项目经理部技术负责人领导，实行一级质量稽查监督制度。采取不定期抽查的方式，随机安排稽查时间和受查工地，对工区项目部的质量管理制度建设、机构设置、人员配备情况，相关法律法规和企业规定执行情况，各级管理人员履职情况和各项工作在现场的落实情况进行日常稽查，对重点部位、特殊过程、易出现质量问题的工序等进行专项稽查，对查出质量问题的责任人和工地采取通报、限期整改、罚款、停工整改等处理措施，并监督落实。及时消除质量隐患。4.7 工程质量主要控制流程4.7.1 施工前条件验收控制流程施工前条件验收控制流程见图4-7-1。图4-7-1 施工前条件验收控制流程图4.7.2 隐蔽工程验收控制流程隐蔽工程验收控制流程见图4-7-2。4.7.3 工序、分项、分部、单位工程质量控制流程（1） 工序质量控制流程工序质量控制流程见图4-7-3（下页）。图4-7-3工序质量控制流程图（2） 分项工程质量控制流程分项工程质量控制流程见图4-7-4。图4-7-4分项工程质量控制流程图（3） 分部工程质量控制流程分部工程质量控制流程见图4-7-5。图4-7-5 分部工程质量控制流程图（4） 单位工程质量控制流程单位工程质量控制流程见图4-7-6。图4-7-6 单位工程质量控制流程图4.7.4 试验、检测质量控制流程试验、检测质量控制流程图见图4-7-7。图4-7-7试验、检测质量控制流程图4.8主要保证措施4.8.1组织保证措施加强施工技术管理，严格执行以项目总工程师为首的技术责任制，使工程质量管理标准化、规范化、程序化，认真熟悉施工图纸，深入领会设计意图，严格按照设计文件和图纸要求组织施工，吃透设计文件和施工规范、验收标准。施工人员严格掌握施工标准、质量检查及验收标准和工艺要求，并及时进行技术交底，在施工期间技术人员要跟班作业，发现问题及时解决。严格执行工程监理制度，施工队自检、项目经理部复检合格后及时通知监理工程师检查签认，隐蔽工程的质量验收必须经监理工程师签认后方能隐蔽。项目经理部设专职质检工程师、施工队设兼职质检员，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师拥有质量否决权，发现违背施工程序，不按设计图纸、规范及技术交底施工，或者使用材料半成品及设备不符合质量要求者，有权制止，要求施工人员限期整改并有权进行处罚，杜绝半成品或成品不合格。制定实施性施工计划的同时，编制详细的质量保证措施，没有质量保证措施不得开工作业。质量保证体系和措施不完善或没有落实的应停工整顿，达到要求后再继续施工。所有工程材料应实施进场检查，严格把好原材料进场关，不合格材料不准验收，保证使用的材料全部符合工程质量的要求。每项材料到工地应有出厂检验单，同时在现场进行抽查，一定要做到来历不明的材料不用，过期变质的材料不用，不符合工程质量要求的材料不用，消除外来因素对工程质量的影响。4.8.2制度保证措施（1） 技术交底制度项目技术负责人组织有关人员对施工图纸进行会审，并积极参加建设单位组织的设计技术交底。实施性施工组织设计编制完毕并送审确认后，组织全体人员学习施工方案，进行工程技术、质量、安全书面交底，列出重点监控部位及要点。技术负责人负责组织技术交底。实行两级负责；项目经理部技术人员向作业层技术人员对分项、分部、单位工程和实际变更进行交底；作业层技术人员向领工员、工班长、施工人员进行现场技术交底，使技术要求、质量要求传达到每一位作业人员。（2） 质量奖罚制度工程计价与质量挂钩，根据分项、分部、单位工程评定的工程质量等级，实行优质优价，奖优罚劣。未达到质量目标的停工整顿；对不合格工程返工处罚；对造成质量事故的有关责任人给予行政和经济处罚。（3） 现场材料进场检验制度严格控制各种原材料的质量，把好进料关。各类建筑材料运到现场后，由试验人员进行现场取样试验，对达不到标准的材料坚决清退出场。各种原材料、半成品均应有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告。进场后分类堆码，挂牌标识。（4） 质量自检制度本工程实行项目经理部、作业队两级自检制度，选派具有类似施工经验和取得相应资格的质量检验工程师担任本工程自检工作，建立完善的质量自检体系和自检制度，使工程质量始终处于受控状态。工程实施过程中，作业队内部严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”，检查中发现问题及时纠正处理，并由队质量检验员记入工程日志。经常进行定期或不定期检查、评比及总结经验，通报工程质量情况。建立质量否决制度，质检工程师、质检员有质量否决权，发现违背施工程序、不按设计图、规则、规范及技术交底施工，有权制止，必要时下停工令。严格执行工程监理制度，班组自检、作业复检、合格后通知项目部安质部再次检查，之后