店铺日常工作流程规范流程图.doc

店铺日常工作流程规范流程图流程图说明开店营业营业准备早会考勤交接班继续营业营业结束（一） 开店 值班员打开店门，开启营业照明电灯，店职员陆续到岗签到，开始一天营业前的准备工作。（二） 考勤1 专卖店全体人员，应依照店长所核准安排的“轮值休工作时间表”规定来上下班及轮休（上班时间：早班10：0018：00，中班 12：0020：00，下午班 14：0022：00），如有特殊情况请按人事管理规定办理应有的手续。2 店职员（收银员）应着装店服，佩带胸卡，修饰好自己的仪容仪表，于上班前10分钟到岗签到。3 所有员工应亲自签到，如有任何状况，按照 “人事规定”操作及处理。4 签到后，请将私人物品，包括：皮包，通讯器材及其他店铺规定不能携带的物品等，置放在规定的地方并上锁。5 店职员（收银员）处理好个人物品后，迅速浏览店铺日志一遍，应准时于早上10：15参加早会（因各地区营业时间而定）。（三） 早会1. 早会的重要性（1） 让店员明确工作目标，对目标达成有合理的管理；（2） 预防出现工作失误，增强店员工作信心；（3） 工作分配的合理性；（4） 店员有参与感，认同工作目标的合理性，提高工作效率。2. 早会形式，（1） 以自然站姿围成形开早会 ；（2） 早会需给每人发言机会；（3） 会后由主持人记录早会内容在店铺日志，便于查看；（4） 主持人，店长或值员工。3. 早会流程及内容（1） 店长，各位伙伴们：早上好！（2） 全体员工共同大声回应：好！非常好！yes!（3） 前一天的工作总结纠正。（4） 店长通报公司最新动态讨论店内人事安排，如安排顶班，放假，新人加入等。（5） 确认每人每天日目标及当月总体完成情况。（6） 熟悉新品，研究各挖掘当季货品卖点更换陈列及POP等物料。（7） 早会时间控制在15分钟内。（四） 营业准备1. 准备当天备300-500元零钞用金，小票；2. 对店铺的清洁工作做应做到整齐干净，即：地面、玻璃、货品、门窗、灯管、柜台等；3. 店职员应对电路灯光设备，如电线、电源开关、空调、音响、收银机、pos机等安全使用检查；对货架、展示架、相关营业道具等应作完好性检查。对以上检查如发现安全问题应及时向店长报告，以便及时维护；4. 对所陈列的物品价目卡应作仔细的检查，价目卡字体端正、清晰，做到货名、产地、规格、价格齐全，以方便顾客识别；对有调价的货品应及时更换价目卡；5. 货品陈列亦应作相应整理，要保持陈列的丰满、美观、整齐、清洁、无空档；对滞销的商品亦应及时更换，做到货品的新颖性。6. 以上工作完成后打开背景音乐及空调等相关营业设备，开始营业。 （五）营业中营业员“定点”， “定位”按排 1. 时刻保持心情开朗，面带微笑； 2. 当店员人手充足时，可派一至二人在店门前作迎宾，用招呼语向行人及入店客人问好，并欢迎客人入店铺，要求有时间问候语、性别问候语等，30-45分钟由下一点位人员轮换。 3. 若有商品推广活动或印有传单时，迎宾员工应向行人或入店客人进行推广及派发传单； 4 .若客人携带了较多物品入店铺时可以安排代客保管物品在收银处（贵重物品除外），以便客人可在店内舒适地选购； 5. 当发现有人在门前摆放杂物、车辆、乞丐或影响店铺正常营业等物品时，迎宾员工应上前劝阻，以确保门前整洁； 6. 下雨时，店门口应设雨伞桶，迎宾同事应礼貌的请顾客交湿雨伞或雨衣放置桶内，离店时取回； 7 .顾客离场时，迎宾同事应礼貌应稍微鞠躬，向顾客道别并道谢光临； 8. 迎宾同事可在迎宾时用客流器或人手登记计算入店的客人数量，以便分析销售情况。 9. 冷场时及时整理商品和卫生，旺场时要注意商品的归位和摆放。 （六）交接班 1. 交接班时间定为每天下午15:3016:30； 2. 交接班时应划清责任，商品一旦上柜，由当班营业员对其负责，出现遗失、破损等情况由当班人员负责； 3. 接班过程中应做好上一班销售状况的汇总，做好营业款额和票据的交换，共同填写交接班记录表； 4. 不得口头交接班，如因特殊情况需要临时换班，必须及时经店长协调同意； 5. 交接班时店职员应做好离岗、上岗的签到手续； 6. 交接班后，店职员私人物品应由上下班领班统一取放，并做好下班安全检查工作。 （七）营业结束 1. 当营业结束时不要急于下班，要按工作流程耐心接待好最后一位顾客；带店内所有顾客离去后方可进行营业结束工作； 2. 营业结束时先进行当天销售记录汇总工作，填写当日销售统计报表，事务交接本； 3. 收银员应结算出当天营业款额，准确填写现金交接，pos、收银日结；并按公司制度办程营业员款项。 4. 关掉店内音响、空调等营业设备，检查电源插头是否拔下，电源开关是否关闭，以确保用电安全。检查店内的完好性。 5. 待上述工作完成后，店长应召集当班人员小结当日工作，提出工作改进意见； 6. 小结会议结束后店职员换下店服，签到下班。 （八）单据表格管理 1 收款收据，收款必须开收款收据，填写收款收据时要书写整洁，不得任意涂改，如需该可作废（作废三联一同随报表交给公司），并重开一份，确保无误后顾客联交给顾客，一联随同报表交给公司，存根店铺自行保管； 2. 维修单，填写维修单时必须留有顾客的姓名和联系电话、维修和提取的日期、分店代号、维修内容，维修单第二联交给顾客，一联店铺留底； 3. 调拨单，店铺之间进行货品的横向调拨，须调出店铺填写调拨单，经手人签字，店铺负责人签字确认，再由调入店铺核对签名； 4 退货单，店铺经手人必须按日期、店铺名称，货品款号，数量填写清楚，与仓库经手人当面点清楚，并签名确认。单据存根分别保留。 5. 盘点单，店铺使用的盘点单必须是一试两联的，盘点人必须注明日期、店铺名称，货品款号，数量、单价、颜色填写清楚给财务，一联店铺存根。 6. 奖罚单. 奖罚单据一式三联，第一联给财务 ，第二联给人事存挡用于考核，第三联店铺存根。 （九）账务管理 1. 唱可收唱付：（1）唱收（当事人）xxx（指收银员名字），这位靓女买单，共xx块。（2）收银员：好的，这位靓女请在这里买单，共xx块。收到（大声）。（3）全体员工听到“收到”大声说：谢谢买单！（4）唱付（收银员）：靓女，找您xx块，谢谢您！ 2. 收银员由店经理、店务助理或指定员工担任，见习期与试用期店员不得担任收银员。 3 每单销售均需开具销售票据，每位顾客须单独填写销售单据，且须有收银员、导购员的签名。每日下班时由店经理或当值人员与收银员统一核对、审核签名并保存。 4 每单销售均必须在收银时录入pos机系统； 5 销售票据为三联制，三联填写的内容必须一致，第一联交经销商或销售中心审核后转财务部复核、保存，作为业绩统计和工资核算的凭证，第二联交顾客作购买凭证，第三联由专营店保存。 6 销售票据须连号开出。如有错开并作废的联，须由店经理或当值员工签字确认，并需完整保存以备审核； 7 销售票据须完整填写商品编码、名称、售价、数量、折扣率、折扣额和销售额等项，涂改无效； 8 收银员不得擅自离岗，或将工作移交他人；收银员若出现收银混乱、收受假钞、账目不清、职责不明等情况，由此照成的损失，须由收银员自行承担。 9. 营业现金，在每日下班前由店长或当值人员核对后，在每天营业结束23：00前店长或当值人员存入公司指定的银行账户。 10 备用金，专营店开业之日起，每天须准备300元零钞； 11 每日下班时，店经理或当值人员须完整填写销售日报表，并于次日将销售日报表与银行存单装订一起并存于店内以备审核； 12 收银时，若有侵吞、贪污、挪用公款等行为，当事人必须赔偿公司相当