桓仁巨户沟森涛山参基地建设项目可行性研究报告.doc

桓仁巨户沟森涛山参基地建设项目第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：桓仁巨户沟森涛山参基地所有制形式：个人独资企业股东构成：投资人，注册资金300万元发展历程：桓仁巨户沟森涛山参基地位于素有“山参之乡”之称的辽宁省桓仁满族自治县巨户沟。巨户沟山参已享誉170余年，是东北山参的主要产区。公司成立于2005年，为个独资企业，注册资本金300万元，资产总额3600万元。现已发展为集“产、供、销”于一体的新型企业。自公司成立以来，经过多年的探索和实践现已研发出“森涛”品牌的“山参系列”、“鹿茸系列”、“蛤蟆油系列”、“高丽参系列”、“虫草燕窝系列”、“土特产系列”等产品，可满足不同层次消费者的需求，目前公司的主打产品为秘制速溶山参粉，以上产品全部采用传统工艺并结合现代科技精制而成。主营业务：山参等中药材（国家限制品种除外）购；保健食品经销，土特产品、罐头加工、销售。主导产品：“森涛”品牌的“山参系列”、“鹿茸系列”、“蛤蟆油系列”、“高丽参系列”、“虫草燕窝系列”、“土特产系列”等产品。人员结构：现有职工64名，其中专业技术人员12名。主要业绩、荣誉等：企业已通过ISO9001-2000国际质量体系认证，在2005年本溪国际博览会上，一举荣获“优质产品奖”。几年来，先后被授予“全国知名品牌”、“辽宁省名牌产品”“辽宁省三A级企业”、“辽宁省最佳诚信企业”、“为家乡做出贡献企业”、“中国著名品牌”等荣誉称号，在2006年公司基地通过了有机认证，产品通过了有机食品认证，是全国唯一一家通过有机认证的参茸企业。2008年公司山参基地被认定为国家级标准化示范区，目前在全国拥有160多家连锁店，预计在2010年将达到400多家。在国外主要有韩国、日本、印尼等十多个东亚国家。公司同时开发、组建“西洋参基地”、“移山参基地”、“鹿系列制品基地及深加工”、“山野菜深加工”、“蛤蟆油提纯”等拓展项目，目前正向着集团公司化发展。森涛人一贯本着“发展参茸产业，促进人类健康”的理念，竭诚为广大消费者提供高质量、高标准的“森涛”系列产品，愿把健康和幸福送给每个人。1.1.2 财务状况2007年末，资产总额9784万元，其中：固定资产1273万元、流动资产8401万元，负债总额5307万元，所有者权益4477万元，实收资本300万元，营业收入6579万元，净利润1157万元，净资产收益率25.8%，投资报酬率11.8%，资产负债率54.2%。2008年末，资产总额12059万元，其中：固定资产1009万元、流动资产10857万元，负债总额5753万元；所有者权益6306万元，实收资本2660万元，营业收入14251万元，净利润1941万元，净资产收益率31%，投资报酬率16%，资产负债率48%。公司财务运转良好，财务管理规范，管理严格，资产状况良好，不欠税、不欠发工资、不欠社会保险金。1.1.3 法人代表基本情况法人代表张涛，出生于1975年7月20日，大专学历，农业专业，专长人参种植加工，联系电话手机曾获荣誉：2004年被评为“桓仁县团代表”，2005年被任命为桓仁县经纪人协会会员，2005年被国家标准化委员会评为“高级农艺师”，2005年末第七届十次常委会被任命为常委委员，2005年被确认为辽宁省市场经济学会常务理事，2006年被评为“辽宁省优秀企业家”，2006年被本溪市工商业联合会授予2005年度工商联工作优秀会员，2007年被本溪市工商业联合会授予2006年度工商联工作优秀会员，2007年被任命为桓仁县工商联常委，2007年被任命为桓仁人参协会监事长，2007年被任命为桓仁山参协会会长。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：本溪市桓仁县年产60吨山参粉精加工改扩建项目建设性质：扩建建设地点：本溪市桓仁县1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案建设规模：60吨山参粉精加工，建设内容有综合车间（包括高标准的加工车间、包装车间、原料库、成品库等）;综合办公楼及试化中心；公用工程设施（包括锅炉房、污水处理站、泵房及消防水池等）；厂区管网；及山参粉加工设备。产品方案：表1-1 产品产品方案序号品 种单 位规 格生产规模(kg)1速溶山参粉马口铁罐300g300002速溶山参粉纸盒(20袋)160g200003速溶山参粉木盒500g100001.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1.主要技术及来源的可靠性、可得性为了克服人参服用方法繁琐耗时和自身燥性大不易久服且服用受时间气候限制等问题，桓仁巨户沟森涛山参基地通过与吉林农业大学等科研机构合作公关，开发出适合当前简约快捷的生活时尚人参类保健品，既拥有自主知识产权的人参深加工产品速溶山参粉，同时通过采用先进的加工工艺去除了人参的燥性，使得原来只能在冬季且不能长期服用的人参可以在一年四季服用，极大的方便了人们服用。2.主要设备名称、数量等表1-2 主要设备序号名 称型 号单 位 数量备 注1人参清洗机RS-200台42高效沸腾干燥机GFG-60台13螺杆空压机15HP台14自动罐装机GT7B11台15溶出度测试仪RC-8台16便携式看谱镜WDT-6台17罐体二重卷边质量检查仪DT-1台18试验工作台HG1200台28排针机JD-750-120机组台19万能粉碎机30B台210脱水烘干机DW1.2*8台111粉剂称重包装机XH-F台112气相色谱仪GC2010台1进口13颗粒灌装机XH-DF台114冲剂制粒机LSH220台215三维运动混合机1000L台115高效提取浓缩机组1000L套116真空上料机台11.2.4主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量等表1-3 主要建筑物序号工程名称单 位数量状态备 注1加工车间改造平方米2644利旧三层2干燥和锅炉房平方米432新建一层混合结构3办公室平方米200新建一层混合结构4仓库平方米600新建一层混合结构1.2.5建设期限2011年3月2012年2月。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资932万元，其中：土建投资223万元，设备投资200万元，其他投资234万元，流动资金276万元。资金筹措：项目所需资金932万元，其中申请中央财政资金70万元，地方财政配套资金42万元。自筹资金820万元。1.2.7 项目效益经济效益：本项目建成后年均可实现销售收入4752万元，利润总额437万元，主要经济指标如下：表1-4 主要经济指标项 目单 位指 标项 目单 位指 标投资总额万元932投资利润率%35.18项目产量吨60财务净现值万元1,794销售收入万元4,752财务内部收益率%49.96%总成本万元4,307投资回收期年3.18利润总额万元437销售利润率%9.21净利润万元328保本点%42.15税金万元303投资利税率%67.72生态效益：项目建设按照环评方案进行，在种植、栽培、科研过程中遵循自然规律和生态学原理，采取有益于生态和环境的可持续发展的农业技术，同时采取无公害施肥管理措施，有利环境条件达到良性循环。社会效益：有利于当地农业结构调整，实现农业结构调整战略性转变，本项目为人参加工种植产业化项目，以种植户为主体，以市场需求为导向，以经济效益为中心，以结构调整为手段，实行区域化布局、专业化生产、规模化经营。1.3可行性研究报告编制依据1.国家农业综合开发办公室关于印发2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知国农办2009223号。 2.2009年1号文件“中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见”。3.中共中央（2008）1号文件中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见。4.2008年10月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定。5.中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见。6.国家农业综合开发办2008168号文件。7符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年修订）的规定。8.根据中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策意见（2008一号文件）规定。9.项目单位提供的基地区域位置图及相关资料。1.4 综合评价1.4.1.项目建设必要性、可行性1.项目投资必要性桓仁地区特定的气候、地理位置、生态环境非常适宜野山参的种植和发展，目前 ，桓仁县山参的种植面积达到50万亩，年产10万公斤。大部分仍是一家一户的分散种植，种植户以原始状态出售，价格受市场影响较大，保证不了农民的稳定收入，也保证不了质量，限制了人参产业的发展。要解决这一问题，亟待深加工企业的介入，通过企业加农户的运作方式，形成产供销一体化、贸工农一条龙产业化生产模式，与种植户形成稳定的供销关系，保证农户的利益和种植积极性。同时开发符合当前大众消费习惯，适销对路的人参深加工产品，以使桓仁山参这个农产品优势产业得到大发展，使桓仁的资源优势真正转化为经济优势，争取早日使农民脱贫致富。为了克服人参服用方法繁琐耗时和自身燥性大不易久服且服用受时间气候限制等问题，桓仁巨户沟森涛山参基地通过与吉林农业大学等科研机构合作公关，开发出适合当前简约快捷的生活时尚人参类保健品，既拥有自主知识产权的人参深加工产品速溶山参粉，同时通过采用先进的加工工艺去除了人参的燥性，使得原来只能在冬季且不能长期服用的人参可以在一年四季服用，极大的方便了人们服用。拟建设的人参保健食品开发项目，其上游产业是农业种植业，该项目充分利用地方资源优势，发展农村林业经济。项目的实施将进一步提高农产品科技含量，增强龙头企业的辐射带动能力，起到强县富民、调整农村产业结构，增强企业实力和效益的作用。该项目最终产品是天然保健品，随着现代化社会的发展，人们生活水平的提高，人们自我保健意识的增强，保健品的需求量越来越大，所以开发研制保健品就显得尤为重要，而且有着广阔的市场前景。综上所述该项目实施是非常必要的。2.项目可行性本项目建设，符合国家“十一五”发展规划纲要，纲要提出：农业和农村经济结构调整上，要面向市场，依靠科技，以农户和农业化经营为主体，不断向生产深度和广度进军，加快农产品加工技术和设备的引进和开发，提高农产品加工水平和效益。本项目的建成将使合作投资的双方在原有供销关系的基础上，更加紧密地实现产、供、销结合，不仅是更好地发展产业链的需要，即从基地建设、生产、加工到知名品牌在更大范围的销售，更主要的是加强了产品源头的产品质量（包括标准），真正意义上作到产品质量可控。项目的实施，立足资源优势和比较优势，面向市场，依靠科技，促进农业结构调整，提高农业综合开发整体效益，从而实现：依托科技合作与开发，走科技发展之路。本产品依托高校和科研院所，拥有自主知识产权，具有很高的科技含量和很强的市场竞争了，发展空间广阔。按照国家GAP、GMP的要求，走质量发展之路。积极落实GAP、GMP的实施，着重抓住以下主要环节：野山参资源的开发利用，野山参有效成分的提取、转化分离，保健品生产设备的先进性，检测设备技术的先进性，保健品包装问题的研究和应用。加强与国际的合作和交流，走创国际品牌之路。中国入世后，国际化日渐突出，实施保健品现代化是现实的需要，更是保健品发展的一次难得机遇。1.4.2风险评估项目主要风险在于繁育的人参种球市场营销问题，通过公司强有力的营销网络和营销策略，良好的产品性价比，优质的产品服务体系，可靠的鲜切花批发市场作市场交易后盾，存在的风险可以化解。1.4.3带动作用项目建成后，人参种球1800万粒提供给花农，年产人参切花200万支，可带动桓仁县及周边地区农民进行人参加工种植，桓仁县主要销售乡镇有四方台镇、大黑乡、六间房乡、于家房镇等，按每户2个大棚计算，共带动农户1200余户，解决劳动力就业3600多人，使从业人员人均增加收入4000元，累计增收1500余万元。项目实施可使地方财政增加收入，地方经济得到发展，同时可使农民收入增加，农民生活水平显著提高，为步入小康社会奠定良好基础。1.4.4制约因素及解决方案一是人参原料质量风险。由于近年来人参市场需求量逐年在增加，人参市场缺口较大，因此，项目在收购人参原料时，要严把质量关，否则将直接影响到本项目产品质量。二是人参系列产品质量风险。本项目产品为人参粉，在加工生产过程中，如管理不善，也宜对产品质量造成不良影响，甚至影响到企业的前途。三是市场销售风险。由于我国一些保健品短视企业利益至上，夸大功能，误导消费者，以至于影响到整个行业的信誉，给全行业的健康发展造成了硬伤。一些企业靠造势、虚假宣传在短时间内实现利润迅速增长的“经典案例”，也使许多企业纷纷效仿，注重短期行为，造成了保健品行业普遍存在的信任危机。因此，本项目产品生产后，在打开市场方面存在一定的风险。1.4.5结论与建议本项目实施后，可以充分开发、利用当地自然资源优势发展特色产业，提高产品科技含量，满足人们对健康、保健的需要。同时，通过本项目建设，对贯彻落实中央1号文件精神，加快社会主义新农村建设，促进农业结构调整，合理开发利用自然资源、实现资源的可持续利用，培育壮大主导产业、加强农业产业化建设、提高农业科技含量，增强龙头企业的带动和辐射作用、增加农民收入具有重要意义。 本项目设计的技术路线具体可行，项目建设单位具有一定的自身优势。项目建设地点资源优势明显，自然条件、社会、经济条件良好，交通运输、通讯设施、社会服务等基础设施完善。 综上所述，项目设计规模合理，生产工艺和技术指标先进；产品适合市场需求；工艺技术、设备和工程方案可行；项目经济效益、社会效益和生态效益显著。 建议有关部门批准立项，并在政策和资金上给予一定的支持和扶持。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况桓仁县总面积3547平方公里，其中林地面积428万亩，水域面积16.8万亩，耕地面积41万亩，森林覆盖率72.9%，社会经济状况良好。全县总人口30.3万人，其中农村人口21.7万人，农业户数6.2万户，农村劳动力10.3万人。2005年全县GDP实现38.35亿元，农民人均纯收入3572元，2006年全口径财政收入45668万元，财政收入占GDP比重9.55%，2007年各项指标更上一个新的台阶，全县国内生产总值实现56.6亿元，财政一般预算收入实现2.2亿元。由于多种原因，桓仁仍属于经济欠发达地区，是省政府多年重点扶持的贫困县之一。2.2本行业及关联产业发展现状本项目为人参系列产品加工项目，项目关联产业主要包括中药材种植业和中药保健加工业。中药材种植业：本溪拥有丰富的中药资源，经普查，本溪市拥有各种植物、动物和矿物药1117种，其中植物类974种。到2007年，全市中药材种植达70余万亩，其中，桓仁县中药材种植面积已达45万亩，是辽宁省“五大药材基地县”之一，年产量在5000吨以上。中药保健加工业：本溪现有中药保健品生产企业10余家，生产的中药保健品主要有：鹿胎滋补膏、蛤蟆油、洋参蛤士蟆营养胶囊、蛤士蟆油营养饮品、熊胆粉、鹿茸血酒、鹿茸胶囊、喜蛙珍品、喜蛙珍液、东北三宝酒和保健饮料等几十种，畅销国内外。综上所述，当地人参资源丰富，本溪市中药保健品产业发展已具有一定的规模优势和品牌优势，为本项目建设创造了良好的条件，有利于本项目的实施。2.3 项目建设的必要性2.3.1是提高人民健康生活的需要国内外的研究表明，现代社会符合健康标准者占人群总数的15%左右。人群中已被确诊为患病，属于不健康状态的占15%左右。处于健康与有病 两者之间的过渡状态-亚健康的占70%。即将生病却还没有生病的这个阶段，患者自己能感到状况不好，可是到医院里却查不出来毛病，因为各项指标都正常,对现在以西医为主的医院来说，自然找不到合适的西药来治疗，只有借助患者自身的调解，加上功能食品的辅佐才能抵御其进一步发展。保健食品和药品根本的区别在于其安全性。一般来说，任何一种药品都不能长期食用，因为它有一定的毒副作用。食品是可以长期食用的，保健食品不允许有毒副作用。按照世界粮农组织的相关规定，保健品必须是纯天然的、全方位调理的、无依赖的产品。 近几年中国城乡居民保健类消费支出正以15%30%的速度增长，远高于发达国家13%的增长速度，这说明老百姓保健意识越来越强，城镇居民的自我保健意识逐步提高，为中国保健品行业提供了一个广阔的市场。而目前我国政策环境趋于平稳，政府监管部门分工明晰，为我国保健品行业的发展提供了有利的条件。 以中药为原料的保健品，如参类产品，质量一般较好，假冒伪劣产品相对较少，由于其纯天然、毒副作用小，其功效也早已深入人心，此类产品有望占据较大的市场份额。据世界卫生组织最新资料，全球有70%的成年人处于亚健康状态，其中，表现为身心疲劳症状的占到80%以上。未来，抗疲劳功能的保健食品，将会成为市场的宠儿。 人参有改善思维功能，提高分析能力和工作能力，增强机体抵抗力及调节功能，加强心肌收缩力等。人参的应用范围较广，主要用于神经衰弱，消耗性慢性疾病，以及一般体弱或病后虚弱者。在我国民间一直有通过服食人参来调理和强健身体的习惯，但由于原始的服用方法繁琐耗时和价格较高，难以适应当今追求简便快捷的时代要求，服用人群呈现萎缩的态势。2.3.2带动农民致富，拓展高效农业的需要。桓仁地区特定的气候、地理位置、生态环境非常适宜野山参的种植和发展，目前，全县山参的种植面积达到50万亩，年产10万公斤。大部分仍是一家一户的分散种植，种植户以原始状态出售，价格受市场影响较大，保证不了农民的稳定收入，也保证不了质量，限制了人参产业的发展。要解决这一问题，亟待深加工企业的介入，通过企业加农户的运作方式，形成产供销一体化、贸工农一条龙产业化生产模式，与种植户形成稳定的供销关系，保证农户的利益和种植积极性。同时开发符合当前大众消费习惯，适销对路的人参深加工产品，以使桓仁山参这个农产品优势产业得到大发展，使桓仁的资源优势真正转化为经济优势，争取早日使农民脱贫致富。2.3.3合理开发、利用自然资源，促进区域经济发展的需要桓仁森林覆盖率75.6%，山地海拔范围1201310米，年降水量800毫米，境内盛产人参、五味子、细辛、人参、串龙骨、黄柏等中药材300余种，是辽宁省“五大药材基地县”之一。近年来，县委、县政府已把发展中药材产业作为当地县域经济发展的主导产业，积极招商引资，吸引从事中药材生产的企业到桓仁县投资、建厂。因此，本项目的建设，有助于带动当地中药材产业的发展，扩大种植规模，提升产品质量，从而促进区域经济发展和实现自然资源的可持续利用。2.3.4增强龙头企业的带动和辐射作用，有效增加农民收入的需要解决“三农”问题，根本出路在于搞好农业产业化经营。我国传统农业，主要是以家庭为单位，是一种典型的自给自足的小农经济。这种分散经营的小农经济，已经无法与当今市场经济社会化大生产相适应，无法提高农产品竞争力。现阶段，发展农业产业化经营，一是搞好农业产业结构调整，加快农业结构由适应性向战略性调整；二是培育好“龙头”企业，加快“农字号”龙头企业发展步伐，尽快形成规模，形成特色。三是抓好基地建设，为龙头企业提供充足稳定的原料来源；四是健全经营机制，通过签订农业订单，使龙头企业与农户结成利益共享、风险共担的共同体。本项目建成后，通过建立“公司+基地+农户”的产业化经营模式，增加农民收入250万元。2.3.5推动桓仁县农业结构优化升级、培育壮大优势主导产业的需要桓仁县中药材种植已成为当地区域经济发展和农民增收的主导产业。为进一步做大、做强全县的中药材产业，桓仁县政府提出了坚持“以龙头带基地、以基地促龙头”的思路，以此做大做强中药材产业，提高农业产业化水平，促进农业增效、农民增收和农村和谐。作为当地农业产业化重点龙头企业，通过本项目建设，有利于扩大基地规模，提高建设质量，通过加强中药材统一操作规程和技术推广，强化质量监督检测，实现中药材种植的精细化、产业化和规范化，以绿色为标志，开发新产品，培育地方知名品牌，从而形成规模、形成优势，推动农村经济结构优化升级，培育壮大优势主导产业。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择选址原则、依据：符合当地城乡规划的产业发展布局要求，土地利用总体规划和农业产业区域布局规划；符合环境保护的基本要求；位于原料生产主产区；远离粪池、垃圾场、工矿区、省道、国道及其它污染源；有利于带动和辐射当地相关产业发展。桓仁巨户沟森涛山参基地位于素有山参之乡之称的辽宁省桓仁满族自治县巨户沟。巨户沟山参已享誉170余年，是东北山参的主要产区。3.1.2自然条件地形地貌：桓仁地貌特征为“八山一水一分田”，长白山系千山山脉从东向西横贯全境，形成东起东营坊、兰河峪，经草河掌到南部连山关的东南屋脊地带。全县千米以上的山峰大都分布在这里，平均高度海拔600米左右。位于千山山脉南麓的草河城、草河口一带，为南部丘陵地带，平均海拔高度400米左右。县境中部为太子河大断裂带。两岸形成许多羽毛状的小断裂，构成以太子河谷为中线的沉积小平原，平均海拔不足300米。县境北部为低山丘陵地带，山势较缓，平均海拔450米上下。俯视全县地势呈东南高，西北低之势。县内最高山峰是东营坊乡小东沟村的出不来沟顶，海拔1310米；最低绝对高为120米，是偏岭镇北三家子村太子河出境处。气候：桓仁县地处中纬度，属于北温带湿润气候区，季风和大陆性气候特征明显。主要气候特点是四季分明，雨量充沛，日照充足，温度适中，雨热同期。年平均温度为23.1。日平均气温稳定10的初日为4月20日至30日，终日为10月2日至9日，其间隔日数为156172天。在季风环境控制下，又因受地形影响，降水量比较充沛。全年降水量在7001000毫米。除冬、夏期间季风一年一度交替，季节雨如期而至外，各地还时常有地形雨、对流雨滋润田园，虽然干、湿季节分明，却无久旱无雨之年。初春积雪融化，解除了春旱，保证了春播墒情。冬季降水量最少，仅占全年降水总量的4%；春秋次之，各占15%、20%；夏季最多，达500毫米左右，占全年降水量的61%，集中在七八月份。境内季风特点比较明显，冬季盛行干冷的偏北风，夏季盛行湿热的偏南风。由于桓仁县地处山区，峰峦重叠，森林茂密，构成天然防风屏障，因此风速较平原地区偏小。全年平均风速仅为2.5米/秒，35月份风速最大，可达3.6米/秒。水资源：桓仁县的深山丛林具有极好的水源涵养能力，泉水溪流汇成大河，蕴藏着丰富的水利资源。境内有长度在5公里以下的小河1297条，5公里以上的河流有88条。其中较大的河流有5条。这些河流夏季水量充沛，冬季水量减少，约有5个月的结冰期。大部分河水流经地方岩石坚硬，加之深山密林，植被覆盖，故河水含沙量较少。山区河床比降较大，年平均地表径流总量为13.54亿立方米，水能总蕴藏量达10万千瓦。土地资源：全县耕地面积3.32万公顷，占全县总面积的9.9%。其中水田0.13万公顷，占耕地面积的3.41%；旱田3.2万公顷，占耕地面积的96.59%。全县中低产田2.49万公顷，占耕地面积的75%。全县的土壤可划分为棕壤、草甸、水稻、沼泽4类型，7个亚类，36个土属，63个土种。棕壤土类，多由残积质和坡积质形成，在本溪满族自治县分布广、面积大，约占总面积的1/2以上，多在山地上，呈垂直分布。草甸土类土质为淤积物，分布在河流漫滩处，或冲积平地、山间平地。水稻土类，是由多种自然土壤种植水稻以后，在淹水灌溉的条件下形成的独特形态。3.1.3社会经济状况农作物以水稻、玉米、大豆为主，其中水稻种植面积1655亩，玉米种植面积930亩，大豆种植面积400亩。村主要产业以畜禽养殖为主，规划建设了比较合理的标准化畜禽养殖区，现有规模肉鸡养殖户（存栏5000只以上）6户，黄牛育肥户（年出栏200头以上）2户，绒山羊圈养户62户，畜牧散养户多达200余户。工业主要以木制品加工、人参加工、饲料生产、豆制品生产加工为主，现有全县木制品加工集中区一个，占地200亩，共有木材加工企业19家，人参加工企业2家，饲料、豆制品等生产加工企业7家，其中，投资500万元以上规模企业两家，分别为桓仁东方饲料有限公司（年生产饲料2万吨，产值4000万元）和东源木业公司（年加工板材10万立方米，产值500万元）。3.1.4本行业及关联产业发展现状本项目为人参系列产品加工项目，项目关联产业主要包括中药材种植业和中药保健加工业。中药材种植业：本溪拥有丰富的中药资源，经普查，本溪市拥有各种植物、动物和矿物药1117种，其中植物类974种。到2007年，全市中药材种植达70余万亩，其中，桓仁县中药材种植面积已达45万亩，是辽宁省“五大药材基地县”之一，年产量在5000吨以上。中药保健加工业：本溪现有中药保健品生产企业10余家，生产的中药保健品主要有：鹿胎滋补膏、蛤蟆油、洋参蛤士蟆营养胶囊、蛤士蟆油营养饮品、熊胆粉、鹿茸血酒、鹿茸胶囊、喜蛙珍品、喜蛙珍液、东北三宝酒和保健饮料等几十种，畅销国内外。综上所述，当地人参资源丰富，本溪市中药保健品产业发展已具有一定的规模优势和品牌优势，为本项目建设创造了良好的条件，有利于本项目的实施。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策环境我国政府历来十分重视中医药的发展，制定了一系列保护、扶持、促进中医药发展的法律法规、方针政策和发展规划。尤其是“十一五”期间，党和政府对中医药发展给予了高度重视，分别出台了中药现代化发展纲要(20022010)、中医药事业发展“十一五”规划和中医药创新发展规划纲要(20062020年)。同时，从辽宁省到桓仁县政府，都非常重视中药保健品产业的发展。本溪市在6年前就把现代中药业列为了全市三大接续产业之一，对发展本溪中药产业从组织保障、人才保障、服务保障、政策保障、资金保障上给予很大支持。对重点项目引进短缺、急需的专业人才，在职称评定、安家落户、子女入学就业等方面放宽政策。依照国家有关法律法规，在税收、财政、土地等方面为本溪现代中药产业发展提供各项优惠政策支持。桓仁县政府近年来也出台了一系列优惠政策，加大招商引资力度，积极扶持龙头企业，以企业带动基地，促进当地中药产业的发展。因此，良好的政策环境为本项目建设奠定了坚实基础。3.2.2资源条件中药材讲究地道品种。这是传统，也是优势。本溪有人参、辽细辛、五味子、桔梗、黄芪、黄柏、龙胆草、穿龙骨、北沙参、北柴胡、平贝母、北防风、党参等地道药材。本溪有14个中药材种植GAP试验基地，重点对这些地道药材进行栽培试验、示范、规模化种植。规模种植的种植方式克服了药农分散零散种植，自产自销的落后的小农经营形式，适应了中药材种植产业化的要求，也适应了中药现代化的发展需求。丰富的地道药材储量和按照国家标准的药材种植使本溪有条件以丰富的药用植物作为后盾，通过规范种植，实现 高产、优质，解决药用植物的质量稳定问题。目前，本溪市中药材种植达70余万亩，其中，桓仁县中药材种植面积已达45万亩，是辽宁省“五大药材基地县”之一，年产量在5000吨以上。3.2.3市场优势据有关资料显示，欧美国家平均消费中，保健品方面的消费占总支出的25%以上，而我国目前是0.07%，人均保健品消费大概是31元钱，是美国的1/17，日本的1/12，随着我国居民收入水平的提高，我国保健品的发展潜力巨大。根据有关方面预测，到2010年，我国保健品消费总额将达到1300 亿元，即达到人均100元的消费水平；到2020年，保健品消费总额将达到4500亿元。尤其是我国5000多年的中医药养生保健传统在国际上正日益受到重视，在发达国家已经成为一种时尚。我国中药资源丰富，开发中药保健品具有得天独厚的优势。人参具有增加氧吸收量、抗炎、镇痛、怯湿止痛、抗疲劳、补虚弱、增强骨髓造血功能，并具有活血作用等功能，因此，人参茶、人参酒等中药保健品市场前景良好。3.2.4科技开发能力本项目建设单位现有职工64人，其中中级以上技术人员8人。企业管理和技术人员均具有良好的相关专业理论基础，并具有多年的生产实践经验，技术力量较强，尤其是在中药材繁育、种植、加工等领域具有一定的技术储备。公司下设有保健食品研究所和化验室。因此，本项目的技术力量雄厚，为本项目的实施提供了技术保障。3.2.5主要障碍因素及解决方案本项目的主要障碍因素是林下参生长周期较长，且项目区天然林下土壤水份保证率较低，对林下参产量影响较大。本项目拟通过新增水利灌溉措施、看护以及进行墒情和病虫害监测预防等措施加以解决。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状中国保健品行业发展现状：中国现代保健品市场的发展大致可以分为三个阶段，第一个阶段是20世纪80年代，保健品行业的缓慢起步和迅速崛起；第二阶段是20世纪90年代，保健品行业开始进入恶性膨胀和无序竞争的阶段；第三阶段是进入21世纪以来保健行业重新洗牌和逐步寻求标准规范的几起几落。保健品市场容量在2000年保健品市场规模达到500亿元，达到辉煌的顶峰。但是在接下来的几年里，保健品市场则迅速转入低迷，2001年、2002年销售额分别下降了43%和29.8%，2002年销售额仅为200亿元。直到2003年突然到来的非典，才让人们重新开始重视保健，促使保健品行业开始回暖，整体销售额达到300亿元；2004年市场延续了2003年的上升趋势，增长率达到13%，销售额为340亿元；2005年保健食品市场份额为470亿元。但是在2006年，再次出现了负增长情况，销售额只有450亿。2007年保健食品销售额恢复到500亿元。图4-1 中国保健食品历年销售额人参的种类主要分为两大类：一类是人工培养的，通常被称为园参，是市场上最常见的、绝大多数人选用的“家”参；而另一类是天然野生的称为山参，人们习惯以野山人参相称。野山参（自然生长于深山密林下的野生人参，或林下种籽经过若干年后能完全体现野山参特征的可视为野山参）由于生长年限长，有效成分要比园参高。野山参在我国应用有数千年的历史，目前越来越稀少，是一味难得的天然绿色补品。我国是人参生产大国，也是销售和出口大国。人参是五加科多年生草本植物，以其干燥根供药用，被列为上品，素有“国宝”之美誉。人参及人参产品已成为我国中药行业新的经济增长点，是我国出口创汇的重要商品之一。人参产地在辽宁、吉林、黑龙江三省，20世纪90年代起到21世纪初，东北三省的人参种植业发展迅速，种植面积逐年上升。东北三省的人参种植面积、产量以及产销形势直接影响到国内外人参市场，历来为中药界人士和外贸出口部门所关注。但2000年之后，东北三省的人参种植面积逐年下降，产量从2001年起连续下滑。东北三省的人参产量总体走势是先增后减。有关部门对东北三省人参市场的销售量调查统计显示，20032004年间，人参的年需求量为6000吨左右（其中，国内市场需求约为3500吨，国际市场需求在2500吨左右）。但是，20032004年生产年度的人参产量只有5500吨左右，市场缺口约为1000吨。2005年人参市场进一步升温，需求量上升至60007000吨，但东北三省的人参产量在5000吨上下，市场缺口达1500吨。尤其是野山参，据有关历史资料介绍，19世纪50年代以前，我国东北三省野山参的年产量约为200千克300千克左右，占世界总产量（主要指我国东北三省、朝鲜、俄罗斯境内的产量）的90%以上。到20世纪90年代末，野山参产量已不足70千克，占世界总产量的70%左右。吉林省是世界野山参的主产区，年产量为30千克50千克，占世界总产量的60%左右；其次为黑龙江和辽宁两省产量的总和，只有15千克20千克。进入21世纪以后，野山参的总产量继续大幅下降，据有关专家估算，东北三省野山参的总产量只有20千克30千克，较上个世纪90年代末下降了35倍。由于野生资源的缓慢增长与急剧扩大的市场需求形成尖锐的矛盾，导致了越缺越贵、越贵越采、越采越缺的恶性循环，使野山参一直处于供不应求的状况。4.1.2.市场前景分析多年以来，国内国际两个市场对人参的需求量都在逐年增长，而且数量庞大。从国内市场看，由于人参为药食两用品种，药用价值很高，具有大补元气，补脾、益气生津、宁神益智等许多功效，除大量用于配方药外，许多制药公司利用人参开发了大量成药。随着人们自我保健意识的增强，人参滋补品的市场越来越大，人参开始进入保健、化工、美容、食品、饮料、礼品等多个领域，应用范围愈加广泛。从出口市场看，我国人参的需求量在逐年升温，销售范围日渐拓宽。目前，除港、澳、台地区市场外，人参还出口到日本、韩国、美国、英国、俄罗斯、加拿大、东南亚、北欧等国家和地区。人参市场的缺口，国内国际两个市场对人参需求的升温，为人参产销带来巨大商机，使其价格呈逐年上涨之势。国内市场：据全国17家大型中药材专业市场20022004年人参价格走势资料显示，各类规格的人参价格每年以5%的速度上浮。2005年以来，由于各大药材市场人参大货成交顺畅，批量成交上升，零星交易频繁，加之货源有一定缺口，产区库存及药市库存均薄弱，价格逐步上涨，涨幅达10%左右，较前两年增长5个百分点。国际市场：人参是我国出口创汇的重要商品之一，其价格因品种及销往的国家和地区不同而不同，但总的趋势是价格在逐年增长。据中国中药材进出口总公司的相关数据，2003年出口平均价为10美元，单价增幅达19.77%，出口金额同比增长45.41%；2004年出口平均价为11.5美元，单价同比增长15%，出口金额同比增长50.36%。20032004年两年实现了出口价格、出口总量与出口总值的三个同步增长。外贸部门在分析预测今后人参外贸出口的走势后称：出口总量、出口总值与出口价格，将较20032004年有进一步增长，增幅预计为8%10%。对于今后几年内我国人参市场的走势，有业内人士认为：人参市场正逐步走向稳定，市场需求不断扩大，销售范围日益加宽，其价格将稳中有升，市场潜力和前景都十分可观。4.2销售策略、方案和营销模式本项目的目标市场为国内外市场。建立销售部，聘用专业营销人才，建立专业销售队伍，在互联网上建立企业网站，使对外信息交流渠道通畅。同时，充分利用各种媒介开拓国际市场，出口创汇。市场营销中充分注意利用和保持企业信誉和产品形象，取得市场竞争优势，以便扩大企业规模。4.2.1营销对策1.市场细分：本项目为人参保健品产品，根据其行业特点，保健品市场细分可遵循以下步骤：依据需求选定保健品的市场范围。列举潜在保健品消费者的基本需求。分析潜在保健品消费者的不同需求。除去潜在消费者的共同需求。为分市场暂时取名。进一步认识各分市场的特点。测量各分市场的大小。2.目标市场：在选择目标市场时可遵循以下步骤：首先，评估细分市场。公司在评估各种不同的细分市场时，必须考虑三个要素。一是保健品细分市场的规模与发展。二是保健品细分市场结构的吸引力。三是本公司的目标和资源。其次，选择细分市场。通过对不同的保健品细分市场进行评估。3.市场定位：可采取以下四种方法对保健品进行合理的定位：首先，功能导向定位。其次，象征导向定位。再次，背书导向定位。最后，渠道导向定位。4.2.2营销组合策略1.产品策略：首先，从营销的角度看，促使消费者购买保健品的真正需求是消费者的健康需求，保健品只是消费者获得健康的一种物质手段。由于健康具有标准多元化和难以准确界定的特点，它直接导致了保健品功能的多样化。企业在进行产品定位时不仅要突出产品的功能功效，而且要强调这种功能对健康的重要性，这是保健品定位区别于其他产品定位的最主要的特点。其次，保健品定位区别于其他产品定位的另一个主要特点则是礼品定位。中国人在节日期间走亲访友有送礼的习俗，随着“送礼送健康”观念的深入人心，保健品市场节日期间的礼品销售额几乎占据了全年销售总额的半壁江山。礼品定位的重点是设计精美华贵、喜庆色彩浓郁的产品包装，靠突出礼品消费概念而弱化产品的功能诉求取得来取得良好的营销效果。2.价格策略：保健品的定价一般考虑顾客的心理价位。由于保健品在其原料配方、生产工艺和产品特色等方面存在着较大的差异，在功效大小和副作用大小等方面更是难以准确衡量，顾客只能凭直觉和使用后的感受来评价该产品的价格和价值是否相符，于是消费者可以承受的最高价格就成了产品的零售价。但是倘若市场上相同功能的保健品已经形成了一个稳定的消费者认可的市场价位时，产品的定价就要充分考虑这个价位，在其上下进行波动而不能偏离太远。3.分销策略：分销策略中最重要的莫过于分销模式的选择，保健品通行的分销模式有以下三种，企业应根据实际情况因地制宜地选择：(1)经销商代理。经销商负责分销工作，企业提供广告、促销员、促销物料等促销支持和后勤支持。采用这种模式能充分利用各经销商在当地的网络资源优势，在全国市场迅速开展分销工作，符合产品在成长期的营销工作需要，其工作重心是寻找符合公司要求的经销商，与之合作共同开展销售工作。(2)经销商买断经营。经销商买断某个地区的经营权，全权负责该地区的分销、促销等工作，企业只提供后勤支持。通常营销实力薄弱、资金不足的企业采用这种模式。(3)企业直销。企业不通过任何中间商，直接和零售商合作开展销售工作，企业根据市场大小分级由市场大区、分公司、办事处、工作站(一称管理站)来层层管理。在零售终端的区域选择方面，应选择竞争不太激烈的薄弱环节着手，如乡镇或城市的郊区，按“不打则已，打则必胜”的原则来选择零售终端所在的区域。4.促销策略：促销策略包括线下营销和线上营销两种，线上营销指各种高空媒体，如电视广告、报刊软文等，线下营销主要指在零售终端、社区举办咨询、直销等促销、展示、推广、公关等活动。线上营销是旺季销售的关键，合理运用可以快速营造销售氛围，加强提示作用，强化品牌形象，引导地面推广。线下营销中最重要的要属终端工作，可展示企业文化与企业形象，营造场景营销氛围，使消费者对产品和企业产生信任感，从而争取大量的购买者。4.3市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析本项目产品市场风险主要包括以下三个方面：一是人参系列产品质量风险。本项目产品为人参饮片，在加工生产过程中，如管理不善，也宜对产品质量造成不良影响，甚至影响到企业的前途。二是市场销售风险。由于我国一些保健品短视企业利益至上，夸大功能，误导消费者，以至于影响到整个行业的信誉，给全行业的健康发展造成了硬伤。一些企业靠造势、虚假宣传在短时间内实现利润迅速增长的“经典案例”，也使许多企业纷纷效仿，注重短期行为，造成了保健品行业普遍存在的信任危机。因此，本项目产品生产后，在打开市场方面存在一定的风险。4.3.2防范和降低风险对策针对本项目存在的上述三方面的风险，项目在实施过程中应采取以下措施，从而有效规避风险。一是项目实施过程中，在当地建立人参生产基地，采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，公司为种植基地提供种苗、技术培训、技术指导等技术服务，加强监督、检查，严格坚持GAP种植标准，实施生态种植和无公害种植，从而确保产品质量。二是积极开拓市场。首先根据本项目产品特点，进行市场细分，确定目标市场，并通过采取产品策略、价格策略、分销策略、促销策略等营销组合策略开拓市场。在产品投入市场的宣传过程中，严禁夸大产品功效。同时，要注重产品研发，不断提高产品科技含量，以确保企业在保健品市场实现可持续发展。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模为适应桓仁地区人参种植产业的全面发展，充分发挥当地的自然资源优势，变其优势为市场优势和经济优势，使企业做大做强，进一步提高企业的生产能力和产品质量，更好的带动当地农民致富，本项目拟在原有滋补保健类中药材深加工的基础上，扩大速溶山参粉的生产能力，该项目建成后可处理加工鲜参原料180,000公斤/年，生产出高附加值、高品位的人参制品60,000公斤/年。5.1.1产品方案本项目计划利用当地林下野山参资源，收购成品鲜山参，通过刷洗、干燥、粉碎、制粒等工艺过程生产速溶人参粉产品，项目建成达产后产品总产量为60,000公斤/年。1. 产品名称:秘制速溶山参粉2. 产品特性: 秘制速溶山参粉一改以往人参制品不易溶解,服用容易上火、流鼻血等缺点，采用特有的现代生物技术，在浓缩高纯度的人参皂甙Rh2、Rg3的同时去除了山参中导致上火的燥性物质RO，该产品现冲即溶,食用方便,味道香甜,服用后在较短时间内即可改变人体肌能和精神面貌，服用者会明显感到精神焕发，体力旺盛，语音洪亮。3. 产品方案：秘制速溶山参粉分不同包装和规格产品系列，见表5-1：表5-1 产品方案序 号品 种单 位规 格生产规模(kg)1速溶山参粉马口铁罐300g300002速溶山参粉纸盒(20袋)160g200003速溶山参粉木盒500g100005.1.2 建设规模建设单位桓仁巨户沟森涛山参基地现有“人参”、“鹿茸”、“蛤蟆油”、“虫草燕窝”等滋补保健类中药材加工厂一个，由于生产车间和场地狭小等因素，制约了企业的未来发展，与本地区丰富的药材资源和