仓库入库出库管理规范.docx

。仓库入库、出库管理规范发放编号：本版修改记录编号：QW-00037 版本：A0 生效日期：2018.1.17修改状态日 期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人A02018.01.17文件封面及排版修改相关人员签字确认生产部研发品质财务仓库售后采购拟制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：1、管理目的明确规定仓库物品的入库、出库要求（包括ERP），对入库、出库做出明确规定，对相关人员做指导作用2、管理范围本规范适用于深圳市有限公司所有物品的入库、出库管理3、管理权责3.1 仓库：负责物品的收、发、存储进行管理。3.2 品质部：负责库存物品的检验、确认管理。3.3采购部：负责对物料的采购、入库和退料的联络管理。3.4 财务部：负责对仓库物料的账务明细进行有效监督管理。4、说 明： 4.1 入库、归还物品，当事人必须要经仓库确认并在入库单或者借条上签字（至少需要有仓库签字），不能直接放在仓库就不管，否则造成物料损失、或者数据不清，由当事人应承担责任。 4.2 领料、出库、出货，必须要做记录，如出库单、借料单等，并签字确认（至少需要有经手人的签字），不能直接拿着物品就走了，否则造成损失、或者数据不清，仓库应承担主要责任。4.3 在进行出库入库时，所用表单（本文件第8章相关附表图片所示） 4.4 在后续操作中，如有优化、变更的，需反馈对应部门主管并对文件进行修改发行后方能执行5、执行程序 5.1 入库、出库的执行流程收 料仓库验收送 检送检单IQC检验送货单单 送 货检验标准发 料领 料出库单入 库OK检验入库出 库检验报告NG借 料 退供应商出 货 5.2入库、出库的管理 5.2.1 送货：供应商来料，需要提供对应送货单，送货单上的信息应至少包含：供应商名称、产品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单号码、供应商公司印章等 5.2.2 收 料：由仓库对其进行验收，验收的注意事项如下： A、对送货单进行确认，需要严格按照送货单信息对所送实物进行详细确认（供应商名称、产品名称、数量、规格、编码等），并在送货单上签上姓名及日期，并做好收料记录。B、如果没有送货单的，分以下情况：1、后续可以提供的：先收料并做收料记录，并反馈采购要求供应商提供对应送货单。2、后续不能提供的：由采购或者委托人根据供应商供货信息填写一份送货单（至少需要有：供应商名称、产品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单号码等），然后经委托人和采购签字确认后做入库，仓库根据填写的送货单做入库记录（注意：仓库做入库记录时，入库单上至少需要有委托人和采购签字、仓库人员签字方能做入库，当没有委托人时，采购和仓库签字即可）。5.2.3 送检：仓库根据送货单（没有送货单的根据采购信息）填写对应的送检单送IQC检验，送检时，双方应确认好数量。 5.2.4 IQC检验：IQC收到物料后，根据送检单、BOM、检验标准对物料进行检验，并提供检验报告（有问题物料需要提供检验报告，没有问题的物料做记录即可），检验时间原则上当天物料当天检验完，特殊情况特殊处理 5.2.5 检验入库：IQC检验完成后在送检单上做好检验状态标识并提供给仓库（合格品、不良品标识清楚）5.2.6入 库：仓库根据IQC的检验结果（检验报告、送检单）及送货单信息做入库，物品存放原则需做到：防潮、防压、防丢、防混、防火、防爆，入库时需要注意：有送检单的及时做入库处理，没有送检单的，按照如下操作： 1、后续可以提供的（购买人）：先暂存仓库，待送货单到后再做入库处理2、后续不能提供的（购买人）：可以以采购或者委托人填写的送货单为入库依据，单上必须要有采购或者采购和委托人的签字注意：仓库入库，必须要以入库单为依据，否则不能入库；入库时只入库合格品，不良品退供应商，退供应商时间不超过3天（特殊情况除外，如主板不良） 3、入库时间：当月的成品需在当月底前将数据做入ERP系统中，其它半成品、原材料、辅料最迟一周之内完成ERP入库（如有无法按时完成的，需上报部门领导处理）5.2.7 出库，出库分以下情况： 5.2.7.1、发料：仓库根据发料订单发料给到生产，生产按照套料进行领料，双方签字确认，发料的注意事项如下： 发料原则：仓库发料员需以先进先出、优先使用散装物料的原则进行发料 5.2.7.2、领料：领料的方式如下：1、生产过程中出现的不良物料，跟仓库进行兑换处理，不再做领料操作（辅料类除外，辅料属于低价物料，坏的辅料不用给到仓库（除特别要求之外），直接领料即可）。2、如生产所领物料订单停止、多余的，做退料处理，需要写退料单3、如生产过程中，生产造成的物料丢失，做补料处理，需填写补料单（需增加部门领导签字，即生产组长、部门经理签字，仓库确认）领料时需要填写对应的单据，操作如下：A 生产部领料：用于产品部件上的维修、装配物料，领料人签字、仓库签字即可B 其它领料：需要领料人、部门经理（本部门）、仓库三方签字。C、部门经理领料：需要部门经理、总经理、 仓库三方签字。备注：当有领料申请单时，可以两方签字，即领料人、仓库 5.2.7.3、借料：借料时，借料人需要填写借料单并在借料单上签上备注用途、姓名、日期、仓库签字确认后方能给实物；还料时一定要仓库在借料单上确认并签字后方能做效。 5.2.8发货：发货时，仓库根据生产部提供的发货通知单做发货记录（单上必须要有市场签字、生产签字-杨刚、林大雄）6、注意事项 6.1 仓库：仓库在做入库时，一定要以入库单为依据（公司内部入库单也可以，必须要有明确的责任人），否则不能入库。 6.2 领料：领料人签字或者直属领导签字、仓库签字后方能领料，物料的入库、借的物料的还回，必须要有入库人、借料人签字、仓库签字确认方能生效 6.3 对于仓库不良品，仓库应该实时对其进行跟踪，能对供应商的3天之内退供应商（特殊情况除外，如主板不良、维修、售后维修出现的个别不良），无法退供应商的，在一个月之内填写报废单做清库处理。 6.4 表单的存档：仓库的：送货单、入库单、出库单、领料单、退料单、借料单、发货通知单需进行按月、年分类存档保管，保存期限为3年6.5 单据使用规范：本文中提到的表单单据只能使用第8章附带的图片表单，如使用其它表单视为不合格，相关人员必须严格遵守，部门经理对该文件的执行情况进行监督，如有未按照要求执行的，将会列入绩效考核中7、相关文件： 7.1 仓库管理程序 版本 A1 8、相关附表，如下截图所示：如图8.1：供应商送