TS程序文件（配流程图）--管理评审控制程序.doc

XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00管理评审控制程序第 1 页 共 4 页1.0 目的通过对质量方针、质量管理体系运行情况及相关信息的定期评价实施管理评审，确保企业质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保企业方针和目标的实现并不断优化以适应市场及企业不断变化的状况。2.0 范围适用于企业质量体系所涉及到的所有部门和所有管理职能。3.0 职责31厂长负责管理评审工作。32管理者代表负责确保质量体系的建立、实施和保持；监控战略质量目标实现情况和质量体系运行情况；就企业质量体系有关事宜与外部机构进行联系；拟订管理评审计划，并向厂长报告质量体系的运行情况，作为质量体系改进的基础。33综合科负责管理评审的组织工作以及评审后纠正措施的跟踪和验证。34各相关部门负责人负责准备并提供与本部门有关的管理评审所需资料，并负责落实评审中提出的预防和纠正措施的实施工作。4.0 定义无5.0 输入综合科审核结果综合科顾客反馈质检科/各部门过程的业绩和产品的符合性综合科预防和纠正措施的状况管理者代表以往管理评审的跟踪措施各部门可能影响质量管理体系的变更各部门改进完成情况和建议设计技术科新产品开发情况报告设计技术科实际和潜在使用失效的分析以及它们对质量、安全或环境的影响6.0 流程8跟踪/验证2审核/批准9报厂长7改进措施实施5管理评审报告4召开评审会议形成评审决议3准备评审资料1计划编制不定期管理评审定期管理评审责任部门流程相关质量记录综合科厂长各部门厂长管理者代表责任部门综合科管理评审计划管理评审计划会议签到表会议记录管理评审报告持续改进记录OKNG6改进措施确定OKNG管理者代表管理评审资料XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00管理评审控制程序第 3 页 共 4 页 说明7.1 管理评审的计划 管理评审每年一次，由管理者代表编制管理评审计划，并组织实施。有下列情况之一时可增加管理评审频次：a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故，用户投诉时；c）法律、法规、标准及其他要求发生变化时；d）顾客有特殊要求时；e）质量审核发现严重不合格时。7.2 管理评审计划的主要内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门；e）评审依据；f）评审内容。7.2管理评审计划交厂长批准7.3 管理评审准备（输入）：a）内部、外部审核结果及纠正预防措施的实施情况；b）顾客投诉及顾客意见反馈资料，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果；c）过程的绩效及产品的符合性，包括产品测量和监控的结果；d）预防和纠正措施的状况，以及以往管理评审的跟踪措施；e）现有体系文件的适用性评审；f）方针、目标的适宜性、充分性和有效性；g）其它可能影响质量管理体系的变化，包括内外环境的变化。如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；h）改进的建议；i）新产品开发情况；j）实际和潜在使用失效的分析以及他们对质量、安全或环境的影响。 相关部门根据各自所承担的职责，按管理评审计划做好并提供相关方面资料，作为管理评审的输入。7.4管理评审的方法 XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00管理评审控制程序第 4 页 共 4 页a) 由厂长主持评审会议，阐明管理评审的目的与要求;b) 参加评审会议的管理者代表、各部门负责人向厂长报告各自责任范围内质量体系运行情况；c) 与会者对管理评审内容逐项展开客观评价；d) 厂长对企业质量体系运作情况发表评审结论，并针对存在问题或不足责成相关部门、车间或人员制定纠正和预防措施，组织落实改进。7.5 综合科整理会议记录，填写管理评审记录。7.6 评审结束时，厂长对所评审的内容应作出评审意见，形成有关改进决策或指令，作为管理评审的输出，责令各有关部门执行。 由管理者代表根据评审结果与要求，编写管理评审报告，报厂长批准后下发至相关部门。7.7 改进措施的实施和验证。管理评审后的改进措施执行持续改进管理程序。7.8本次管理评审的输出的改进事项的完成情况可以作为下一次管理评审的输入。7.0 输出部门内容厂长/管理者代表质量管理体系及其过程有效性的改进厂长/管理者代表与顾客要求有关的产品的改进厂长/管理者代表资源需求8.0 监控项目频次责任部门1管理评审改进措施执行情况管理评审会后综合科2质量体系适宜性、有效性管理评审会中各部门9.0 支持性文件QP04-01文件控制程序QP0