地产集团公司流程管理体系文件清单.xls

集集团团 地地区区流流程程管管理理体体系系清清单单 说说明明 一一级级流流程程1111个个 二二级级流流程程4545个个 三三级级流流程程3535个个 一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级作作业业指指引引 投资管理流程 城市研究流程 项目投资决策流程 投资决策评审会作业指引 一级土地开发流程 土地获取流程 审慎调查作业指引 拆迁管理作业指引 项目策划流程 市场调研管理流程 项目策划报告编制及评审 流程 项目策划报告评审会作业指引 设计管理流程 设计单位选择与管理流程 概念性方案设计管理流程 设计评审作业指引 概念性方案评审会作业指引 方案设计管理流程 设计评审作业指引 方案评审会作业指引 扩初设计管理流程设计评审作业指引 施工图 专项设计管理流程 设计评审作业指引 项目策划流程 项目策划报告编制及评审 流程 合同附图及销售资料原图绘制作业指引 项目面积指标准确性控制作业指引 住宅 商铺号及车位号编制作业指引 景观设计管理流程 景观 市政设计叠合会审管理作业指引 示范区 室内 设计管理 流程 装饰设计管理流程设计评审作业指引 材料设备选型定板管理流 程 顾客敏感点管理作业指引 设计变更管理流程 产品研发管理流程 设计管理流程 施工图 专项设计管理流程 健康住宅管理作业指引 行销监工管理流程 工程管理流程 工程供应商选择与管理流 程 材料设备采购管理流程 设计管理流程 产品研发管理流程 工程前期管理流程监理规划审查作业指引 临建和七通一平作业指引 施工组织设计审查作业指引 工程施工过程管理流程 工程进度控制作业指引 工程质量控制作业指引 安全文明施工管理作业指引 工程资料管理作业指引 工程管理流程 材料设备采购管理流程 工程签证管理作业指引 材料设备验收管理作业指引 工程验收管理作业指引 物业移交验收作业指引 成品保护作业指引 精装修施工管理作业指引 工程管理流程 工程施工过程管理流程 工程资料管理作业指引 对监理单位考核作业指引 对施工单位考核作业指引 工程巡检管理流程 营销管理流程 营销供应商选择与管理流 程 营销前期策划及筹备管理 流程 项目命名管理作业指引 售前培训作业指引 示范区管理作业指引 工程管理流程 工程施工过程管理流程 精装修施工管理作业指引 营销过程管理流程 项目开盘作业指引 销售资料准备作业指引 销售成交管理作业指引 销售变更管理作业指引 销售现场管理作业指引 营销管理流程 营销前期策划及筹备管理 流程 示范区管理作业指引 在售楼盘参加展销会作业指引 营销后续管理流程 面积补差作业指引 产权办理作业指引 空置房管理作业指引 营销价格管理流程 营销费用管理流程 销售风险管理流程 客户关系管理流程 物物业业前前期期介介入入管管理理流流程程 入入伙伙管管理理流流程程 营销管理流程 营销过程管理流程 客户投诉管理流程 工程维修管理作业指引 客户投诉结果的应用作业指引 危机处理作业指引 客户满意度调查流程 沿海会管理流程 客户活动管理流程 沿海会管理细则 沿海会积分管理作业指引 客户关系管理流程 入入伙伙管管理理流流程程 沿海会期刊发行管理作业指引 沿海会联盟商家管理作业指引 品牌管理 集团品牌管理 沿海集团品牌与公共关系管理制度 企业视觉识别系统管理 VI管理 品牌与公共关系传播管理 品牌与公共关系数据库系统运营管理 沿海集团品牌与公共关系危机管理手册 品牌传播管理 沿海集团网站 业主论坛管理制度 项目品牌管理地区品牌与公关工作作业指导书 采购管理流程 供应商管理流程 战略合作伙伴管理作业指引 采购管理流程 集团集中采购管理流程 客户关系管理流程 沿海会管理流程 沿海会积分管理作业指引 招标管理流程 议标管理流程 直接委托管理流程 合同管理流程 合同审批流程 合同审批权限一览表 标准合同编写流程 合同计量管理流程 合同结算管理流程 成本管理流程 目标成本管理流程 采购管理流程 采购管理流程 集团集中采购管理流程 动态成本管理流程 责任成本管理流程 项目成本 预 决算流程 项目开发计划管理 流程 项目后评估管理流程 项目报批报建流程 经营计划管理集团经营计划管理规定 财务与资金管理 内部往来核算管理规定 出款联签管理规定 集团总部费用管理规定 地区费用管理规定 日常财务行为管理规定 成本管理流程 目标成本管理流程 预算管理规定 集团税务管理规定 财务人员交接管理规定 集团内部控制检查监督管 理规定 差旅费报销管理办法 集团资金计划管理规定 集团融资管理规定 人力资本管理 人力资本规划管理规定 职业发展体系与任职资格 管理 任职资格认证答辩说明 任职资格认证评委工作指引 任职资格认证申请人工作指引 员工日常管理规定 财务与资金管理 日常财务行为管理规定 员工异动管理规定 笔试考察结构及指导说明 离任工作交接检查清单 薪酬福利管理规定 绩效管理规定 人力资本管理 员工日常管理规定 培训管理规定 培训教务准备清单 沿海集团内部讲师任职资格 新员工入职引导职责清单及作业指引 人力资本管理 绩效管理规定 员工关系管理规定 行政管理 资产管理规定 职级12级及以上员工笔记本电脑管理规 定 印鉴管理规定 档案管理规定 办公用品管理规定 办公环境管理规定 车辆管理规定 车辆事故处理规定 驾驶员工作规范 车辆保养注意事项 图书管理规定 宿舍管理规定 例行性 工作报告一览表 审计管理规定 会议管理 人力资本管理 行政管理 会议管理 工工具具 核核心心性性 指指令令性性 指指导导性性 目标城市评价成果标准 土地信息采集表 项目初步评估报告 项目前期工作计划 项目初判论证评议表 项目可行性研究报告 调研套表 新项目市场定位建议草案任务书 新项目可行性论证规划草案指标说明 投入产出表 项目获取风险分析评估表 业务部门前置工作任务清单套表 项目 发展部门 营销部门 设计部门 项目投资决策会议决议 投资类合同模板 土地转让 股权转让 等 审慎调查提纲 筹备令 市场调查纲要 楼盘档案表 楼盘市调表 项目策划报告 项目开发令 集集团团 地地区区流流程程管管理理体体系系清清单单 说说明明 一一级级流流程程1111个个 二二级级流流程程4545个个 三三级级流流程程3535个个 设计单位组织方案 设计单位考察评价表 设计单位选择审批表 设计工作联系函 设计各阶段通用 设计单位履约评价表 概念性方案设计任务书 宗地自然条件表 宗地社会条件表 项目设计基础资料移交评审表 竞争楼盘设计信息表 设计评审表 设计各阶段通用 项目第一次方案评审会纪要模板 规划方案及单体设计任务书 规划方案及单体设计评价表 单体方案设计图纸审查要点 方案设计阶段沟通工具表 项目第二次方案评审会纪要模板 扩初设计任务书 扩初设计审图要点 施工图设计任务书 施工图设计各专业审图要点 施工图设计阶段沟通工具表 施工图审查意见表 施工图会审及交底记录 景观 示范区 及装饰阶段通用 楼栋 住宅 商铺 公建配套 车位分 布位置示意图 公司编号 营销命名与政府门牌号对照 表 景观设计任务书 景观设计评审标准 评审会会议纪要 示范区策划建议书 示范区设计任务书 评审会会议纪要 施工图交底记录 示范区景观建设后评价表 装饰设计方案 施工图设计任务书 装修进场条件确认表 装修工程竣工验收表 项目顾客敏感点工艺工序及材料标准一 览表 材料设备分类明细表 材料设备选型计划表 材料设备选型定板单 材料设备封样清单 封样标签 客户设计变更确认书和告知函 设计变更审批表 重大 一般设计变更 设计变更台账 产品标准 产品建造标准 交楼标准 健康住宅建设项目试点申报表 健康住宅专题研究项目立项申请表 健康住宅试点项目季度汇报表 健康住宅试点申报工作控制表 月度招标计划 含工程 材料 营销 设计 工程供应商资格预审表 工程供应商考察评价表 入围单位资格审批表 招标申请表 招标文件 招标文件审批表 发标记录 答疑会记录 开标记录 评标报告 定标会签表 中标通知书 议标 直接委托申请审批表 谈判报告 工程供应商履约评价表 材料设备进场计划 材料设备采购计划 招标及采购计划表 招标文件 模板 招标文件审批表 发标记录 答疑记录 开标记录表 评标报告 定标会签表 中标通知书 议标 直接委托申请审批表 谈判报告 项目工程管理策划书模板 开工令 办理质监委托检查清单 施工组织设计审查表 项目卡片模版 地区项目管理月报 项目管理报告体系及会议 地区项目运筹部周工作计划与总结 工程管理套表 项目开发周期基准 标杆标准工期 工程进度二级计划 施工质量检查控制要点 包括各分部和 分项质量控制要点 工程质量检查用表 关键工序检查标准 工程质量通病防治 参考 工程技术标准 参考 施工样板确认表格 安全事故报告表 月度工程安全文明施工检查评分表 图纸目录明细 工程资料清单 文件交接登记表 工程合同计量及支付台账 现场签证申请审批表 现场签证确认单 设计变更及签证统计台帐 材料设备供货通知单 材料设备验收单 材料设备出入库单 材料设备管理台帐 细部质量检查标准 分户验收表格 房屋接管验收标准 物业接管验收资料 建筑工程行业标准 项目交接验收方案 景观绿化资料验收记录 单元房屋电气给排水交接验收记录 房屋公共部位交接验收记录表 公共机电设备设施交接验收记录表 资料交接清单 管理权责移交记录表 验收整改派工单 验收整改跟踪表 成品保护方案内部审批表 进度控制节点确认表 材料进场申请表 材料验收表 户型样板验收表 业主开放日记录表 分项工程验收表 模拟验收表格 业主收楼记录表 在建工程建设监理工作质量评分检查表 在建工程总包单位工作质量评分检查表 项目巡检要点 工程巡检报告 项目巡检记录及整改评价表 营销供应商资格审查标准 营销类合同范本 营销供应商信息登记表 营销供应商入围审批表 营销供应商履约评价表 在售项目现场月度考评表 广告公司季度评核表 结束代理确认书 营销供应商中止合作申请表 营销供应商移交工作资料清单 项目营销总体方案 模板 内部认购前积累客户分析 阶段性营销推广方案 销售培训内容操作要点 项目销售百问 销售手册 销售人员行为礼仪管理规范 销售人员现场销售操作要点 售前培训计划 示范单位交付使用明细表 示范单位交付装修标准清单 示范单位物资代管清单 示范单位装修费用清单 示范单位销售补充协议 装修费并入房 款及不并入房款 销售日报 销售周报 营销月报 现场工作检查表 项目商品房销售明细表 汇总表 成交客户登记表 催款函 来电来访记录表 月销售计划 销售周例会内容及要点 申请预售许可证检查清单 销售开盘组织方案 开盘活动各方人员岗位责任分工及物料 说明 开盘工作检查清单 商品房买卖合同补充条款 内部认购方案和预算 认购书 客户资料领取签收表 抵 解 押登记清单 合同备案登记表 按揭资料收取清单 放款回单 销售变更审批表 销售折扣审批表 挞定通知书 延期付款申请审批表 退房处理作业检查清单 预留房审批表 撤离销售现场申请表 尾盘价格表 面积补差方案 面积补差明细表 商品房面积补差通知 3 及 3 办理产权通知 房产证他项权证登记表 抵押登记费用明细表 房地产证费用付清证明 价格表参考文本 竞争楼盘打分表 平面差打分表 新推楼盘定价审批表 项目年度 半年度 营销费用预算 地区公司营销费用计划表 年度和月度 销售费用月度统计及效果对照表 销售风险日常审核要点 开盘前集中风险检查记录表 集中 交付风险评估一览表 项目交付风险自评估报告 销售风险日常巡查记录表 设计变更及销售承诺统计表 XX项目X期风险评估报告 物业前期介入方案 物业管理处开办方案 物业前期介入服务合同范本 前期物业管理合同范本 项目入伙方案 入伙通知书 入伙流程表 房屋验收单 入伙文件 业主宝典含住宅使用说明书 质量保证书等 商品房延期交付使用通知书 范本 工程维修处理单 集中返修方案 工程质量保修期限到期通知 扣除供应商工程保证金的通知 维修协议 产品质量监控报告 不定期 危机处理预案 投诉处理审批表 客户诉求管理红黄线清单 即时奖惩通知书 客户满意度调查问卷 套表 400监控周报 月报 投诉升级预警表 客户会年度计划 沿海会会员手册 沿海会章程 入会申请表 补办会员卡申请表 取消会籍通知 沟通参与类积分申请表 购房类积分申请表 客户会积分计划奖励通知书 沿海会积分银行 客户会员卡积分规则 模板 客户会积分奖励兑付确认函 积分兑付表 积分兑付购房款证明 物业管理费减免确认函 地区 部门 会员刊物邮寄地址清单 地区 部门 杂志需求统计表 沿海会联盟商家合作协议 沿海会联盟商家合作章程 沿海会联盟商家申请 邀请表 参加社会活动应知事项 参选参评活动应知事项 集团 地区领导接受采访应知事项 新闻发布作业指导书及检查清单 主流媒体数据库 新城市品牌植入工作指引 品牌与公共关系管理作业表单 套表 品牌与公共关系危机处理方案 涉及企业品牌层面的公关活动方案 供应商信息登记表 供应商资格审查表 供应商实地考察表 材料 设备供方实地考察评价 材料设备供应商合作评价表 供应商资格审批表 供应商履约评审表 供应商保修服务评审表 集中采购协议 参考 材料设备供应商合作评价表 集中采购清单 参考 招标申请表 答疑记录 发标记录 评标报告 开标记录 定标书 定标会签表 议标申请表 议标报告 直接委托申请表 合同审批表 合同变更审批表 合同解除审批表 合同纠纷处理审批表 合同法律咨询意见书 合同签订授权委托书 合同模板 合同计量支付管理表单汇总 工程合同结算申请 审批表 非工程合同结算申请 审批表 工程结算资料确认单 合同结算协议书 目标成本控制指导书 产品配置标准建议书 产品组合及成本分配表 产品建造标准 地区各类建筑各种档次物业建造成本水 平表 项目施工图设计阶段建安成本限额设计 成本控制建议 CS CC表 成本测算表 项目总包及主要分包工程承包方式及成 本控制目标建议 参考 成本动态控制表 项目动态成本月报 项目成本细项超支报警表 责任目标成本表 责任成本分解表 成本作业目标完成率考核表 责任成本评估报表 项目成本决算审批表 项目开发里程碑计划 项目开发总计划 网络图 一级计划 设计 工程 营销二级进度计划 项目后评估报告 项目综合评价表 外部准备文件清单 两年盈利预测模板 年度经营计划模板 资金调拨令 资金调配通知单 审批及委托付款单 人民币资金委托贷款协议 内部往来列帐通知单 出款联签单 借款审批单 应收款催收通知单 收款收据 发票领用与核销单 现金盘点报告表 现金支票签收单 地区现金流 月度 季度 计划 现金周报表 地区 集团 现金流量表 申请银行贷款检查清单 计划内融资立项申请书 集团融资审批单 银行借款明细表 各类合同范本 岗位序列表 岗位说明书 地区人事工作报告 任职资格认证推荐表 任职资格认证申请表 任职资格认证评价表 任职资格认证评分表 任职资格认证结果汇总审批表 出勤统计月报表 职员请假单 出差申请审批表 劳动合同书 劳动合同签订备案表 劳动合同签订审批表 顾问委托协议书 保密协议书 解除 不续签 劳动合同审批表 人员补充申请表 岗位申请表 职员录用审批表 背景调查表 录用通知函