办公室各项工作流程.ppt

程序 名称 编号 生效日期 版本 修改日期 编制 审核 批准 A 01 控制部门 公司印章使用管理流程图 时限 用印人 用印部门经理 分管领导 总经理 办公室印章管理人员 2007 07 01 郭艳 办公室 JD LC1307001 谢晓萌 杨建海 填单 盖章 审批 归档 用印文件 开始 填写用印申请 审批 盖章 登记 存档 NO YES 审批 审批 重要文件 NO NO YES YES 一般文件 公章使用管理流程 程序 名称 编号 生效日期 郭艳 版本 修改日期 编制 审核 批准 A 01 控制部门 办公用品管理流程图 时限 领用部门 办公室采购人员 办公室 办公用品管理流程图 编制 审批 执行 存档 开始 领用部门经理 总经理 填写领用计划申请单 审核 审批 组织采购 发放 领用 归档 标准内 超标准 NO YES NO YES YES 谢晓萌 2007 07 01 JD LC1307016 杨建海 程序 名称 编号 生效日期 版本 修改日期 编制 审核 批准 A 01 控制部门 发文管理流程图 时限 发文部门 发文部门分管领导 办公室人员 总经理 办公室 发文管理流程图 编制 审核 执行 存档 开始 拟定文件 审核 审批 文件编号 发文 登记 盖章 归档 重要文件 一般文件 NO YES NO YES YES 谢晓萌 杨建海 2007 07 01 JD LC1307001 郭艳 程序 名称 编号 生效日期 版本 修改日期 编制 审核 批准 A 01 控制部门 通讯费管理流程图 时限 办公室 部门经理 企管人力资源部 总经理 办公室 通讯费管理流程图 开始 查询 缴纳电话费 核算各部门电话费用 审核 签收 审批 费用超标 按规定执行奖惩 报销 NO YES 存档 标准内 NO YES 核算 审核 审批 报销 谢晓萌 杨建海 2007 07 01 JD LC1307007 郭艳 程序 名称 编号 生效日期 版本 主管职位 编制 审核 批准 A 01 控制部门 车辆调度使用管理流程图 时限 用车人 用车部门经理 办公室主任 总经理 办公室 开始 安排驾驶员出车 审批 NO 驾驶员填写出车信息 用车人填写反馈意见 填写市内出车单 存档 YES 审批 YES NO 填写市外出车单 副主任 车辆调度使用管理流程 谢晓萌 杨建海 2007 07 01 JD LC1307011 郭艳 程序 名称 编号 生效日期 版本 主管职位 编制 审核 批准 A 01 控制部门 车辆大修计划流程图 时限 车辆驾驶员 办公室副主任 总经理 办公室 车辆大修计划流程图 谢晓萌 开始 填写维修申请单 审批 NO YES 2000元内 审批 2000元以上 NO YES 车辆维修反馈单 存档 副主任 杨建海 2007 07 01 JD LC1307008 程序 名称 编号 生效日期 版本 主管职位 编制 审核 批准 A 01 控制部门 招待费管理流程图 时限 用餐人 用餐部门经理 总经理 办公室副主任 指定用餐点负责人 办公室 招待费管理流程图 谢晓萌 开始 填写招待费审批单 200元内 审批 审批 200元以上 NO NO YES YES 根据用餐人申请填写用餐费用并盖用餐章 填写用餐人实际用餐菜单及费用 用餐人确认餐后费用 存档 副主任 杨建海 2007 07 01 JD LC1307006 程序 名称 编号 生效日期 版本 主管职位 编制 审核 批准 A 01 控制部门 非生产性设施修理流程图 时限 使用人 使用部门经理 厂务管理员 办公室主管副总 总经理 办公室 非生产性设施修理流程图 关建平 开始 填写设备维修申请单 审批 NO 根据设备维修情况进行维修造价 YES 审批 审批 YES YES NO NO 实施设备维修 填写维修反馈 存档 厂务管理员 谢晓萌 杨建海 2007 07 01 JD LC1307013 程序 名称 编号 生效日期 版本 主管职位 编制 审核 批准 A 01 控制部门 非生产性设施投资 改良预算控制流程图 时限 使用部门 使用部门经理 厂务管理员 办公室主管副总 总经理 办公室 非生产性设施投资 改良预算控制流程图 关建平 开始 填写非生产性设施投资 改良申请表 审批 根据申请表作出预算表 审批 审批 NO NO NO YES 厂务管理员 YES YES 实施维修 改良 填写非生产性设施投资 改良反馈表 存档 谢晓萌 杨建海 2007 07 01 JD LC1307014 程序 名称 编号 生效日期 版本 主管职位 全厂范围发布 审核 批准 A 01 控制部门 OA信息发布流程图 时限 发文部门 发文部门经理 总经理 系统管理员 办公室 副主任 谢晓萌 OA信息发布流程图 开始 填写OA发文申请单 审批 审批 YES 在OA发文 存档 YES NO NO 杨建海 2007 07 01 JD LC1307005 编制 程序 名称 编号 生效日期 版本 主管职位 编制 审核 批准 A 01 控制部门 办公设施维修计划流程图 时限 报修人 报修部门主管 办公室负责人 总经理 办公室 厂务管理员 关建平 办公设施维修计划流程图 开始 填写设施维修申请 审批 是否在维修范畴 审批 YES YES NO NO NO 联系维修 填写设施维修反馈 存档 YES 谢晓萌 杨建海 2007 07 01 JD LC1307009 程序 名称 编号 生效日期 版本 主管职位 编制 审核 批准 A 01 控制部门 复印管理流程图 时限 复印人 复印部门经理 办公室主任 系统管理员 办公室 复印管理流程图 系统管理员 徐润波 开始 大批复印 填写打字复印登记表 审批 审批 NO YES NO YES 进行打字复印工作 存档 谢晓萌 杨建海 2007 07 01 JD LC1307012 程序 名称 编号 生效日期 版本 修改日期 编制 审核 批准 A 01 控制部门 收文管理流程图 时限 办公室 文件承办部门 总经理 郭艳 办公室 收文管理流程图 签收 审批 执行 归档 开始 外单位文件 填写收文签转单拟定承办部门 审批 执行 归档 NO YES 谢晓萌 杨建海 2007 07 01 JD LC1307002 程序 名称 编号 生效日期 版本 主管职位 编制 审核 批准 A 01 控制部门 建筑物维修计划审批流程图 时限 报修人 报修部门经理