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制定科学的业务过程控制工具 企业流程梳理方法 万里 2007年4月 1 内容提要 理解流程 梳理原则 梳理内容 流程图编制 1 2 3 4 2 认识流程 用图表和文字对事务过程做具体描述 主流观点 认识流程 3 流程举例 企业总体流程 4 流程举例 项目预算梳理流程 项目立项 总经理 C 财务部 B 审核 初步预算 投标 签订合同 二次预算 批准 审核 项目组 A 下发 执行 监督执行情况 梳理预算 项目 1 2 3 4 5 6 5 流程举例 项目预算梳理流程 6 内容提要 理解流程 梳理原则 梳理内容 流程图编制 1 2 3 4 7 流程梳理原则 8 流程梳理原则 1 流程梳理中 各个步骤之间要严谨 衔接紧密 不能留有真空 流程的梳理要具有可操作性 避免因为过于理论化 或者流程过于复杂而不可操作 流程梳理的逻辑一定要清楚 各个步骤之间的关系要非常明确 严谨适用 逻辑清楚 9 流程举例 年度经营计划管理流程 10 流程举例 年度经营计划管理流程 11 流程梳理原则 2 用简洁的图标和操作符来表示事务的各个步骤 整个事务的过程要在一条线上 不要有过多复杂的回路或者文字标注 流程各个步骤的图标 文字一定要精准 易懂 不能含糊其词 简洁清晰 12 流程举例 固定资产投资计划管理流程 13 流程举例 固定资产投资计划管理流程 14 流程梳理原则 3 流程梳理中 一定要涵盖企业所有业务流程 不能遗漏 不能简化 流程梳理中 要将事务过程的各个步骤描述齐全 不能遗漏 涉及到跨职能的关键活动一定要在流程上得以体现 流程中产生的各类文档 审核审批动作要描述准确 步骤全面 15 流程示例 资金计划审批流程 流程梳理原则 2 开始 资金计划 审核 审核 汇总 筹备资金 Y N 执行计划 结束 审批 项目 1 2 3 4 5 16 流程梳理原则 4 流程关键活动标准一定要量化 可操作 不能用模糊语言描述 因为这是进行流程执行过程评价的依据和标准 量化标准主要包括责任描述 时间标准 质量标准 例如 对 的真实性 客观性 全面性负责 对最终审批结果负责 从 开始 到 为止 须在5个工作日完成 标准量化 17 流程举例 项目预算梳理流程 18 内容提要 理解流程 梳理原则 梳理内容 流程图编制 1 2 3 4 19 流程梳理 画出公司总体流程图 明确哪些流程较完善 哪些流程待完善 哪些流程缺失 待完善和缺失的流程重点梳理 20 流程梳理 将要梳理的流程分给各个部门 编制部门级流程清单 确定需要制造流程图的流程 由各部门领导确认 21 流程梳理 由负责流程梳理的部门 项目组 进行流程梳理 特别注意跨部门流程要得到各部门签字确认或者得到高层签字确认 22 流程梳理 职责和制度是流程梳理的依据 制度是流程梳理的重要依据职责是确定流程的重要支撑 流程 制度 职责 23 流程梳理 将梳理完成的所有流程汇总编制流程梳理结果文件 以文件形式下发执行 在执行过程中不断完善 流程梳理结果文档 流程执行文件 流程执行并完善 流程下发执行 流程梳理后必须要以文件形式下发执行 流程执行纳入绩效考核是完善流程的手段 流程梳理的目的是为了流程的优化和业务效率及管理的提升 如果只梳理不执行将成为摆设以文件形式下发 纳入绩效考核才能执行到位 24 内容提要 理解流程 梳理原则 梳理内容 流程图编制 1 2 3 4 25 流程图 什么是流程图 流程图 事务流程的图形表现形式 26 流程编制内容 流程编制内容 27 流程编制内容 内容解释 用图形符号表示流程步骤和过程 流程具体过程的文字描述 流程具体环节的责任和质量标准 28 流程举例 项目预算梳理流程 项目立项 总经理 C 财务部 B 审核 初步预算 投标 签订合同 二次预算 批准 审核 项目组 A 下发 执行 监督执行情况 梳理预算 项目 1 2 3 4 5 6 29 流程举例 项目预算梳理流程 30 业务处理项目 文档 工作开始或结束 信息来源 判断 流程图 常用