2013年流程制度文件修订进度表Maider2013.xls

台台州州迈迈得得医医疗疗工工业业设设备备有有限限公公司司 2013年三级文件清单 通用编号类 序序号号文文件件编编号号文文件件名名称称版版本本发发行行日日期期 1MD OP 001钣金件出入库管制作业流程A02012 3 28 2MD OP 002机加件出入库管制作业流程A02012 3 28 3MD OP 003 4MD OP 004 5MD OP 005 6MD OP 006客户技术人员管理规定A02012 4 23 7MD OP 007 8MD OP 008 9MD OP 009工程部新项目管理控制流程A02012 4 24 10MD OP 010装配质量控制管理规定A02012 4 24 11MD OP 011成品入 出库流程A02012 5 30 12MD OP 012公司组织架构A02013 1 29 13MD OP 013 14MD OP 014原材料检验规范A02012 6 18 15MD OP 015装配巡检规范A02012 6 7 16MD OP 016客供物料图纸确认作业流程A02012 7 3 17MD OP 017档案管理制度A02012 9 20 18MD OP 018改善提案管理流程A02013 8 3 19MD OP 019采购付款作业流程A02012 9 6 20MD OP 020购销合同签订作业流程A02012 9 6 21MD OP 021委外加工作业流程A02012 10 1 22MD OP 022领料 补料 退料作业流程A02012 10 8 23MD OP 023 24MD OP 024机械制图基本规范A02012 11 3 25MD OP 025物料BOM编制基本规范A02012 11 3 26MD OP 026钣金件检验规范A02012 10 15 27MD OP 027 28MD OP 028 29MD OP 029 30MD OP 030 31MD OP 031产品外观检验规范A02012 11 23 32MD OP 032电镀件检验规范A02012 11 23 33MD OP 033喷塑件检验规范A02012 11 23 34MD OP 034振动盘检验规范A02012 11 23 35MD OP 035仓库账务管制作业流程A02012 11 3 36MD OP 036客户退货处理作业流程A02012 11 3 37MD OP 037 38MD OP 038整机通用常规检验标准A02012 11 23 39MD OP 039挤出机检验规范A02012 11 23 40MD OP 040切管机检验规范A02012 11 23 文文件件制制定定部部门门负负责责人人修修订订负负责责人人修修订订计计划划完完时时间间备备注注 Ok Ok 人力资源部 品管部 品管部 销售部 采购 采购 生产 技术中心 技术中心 品管部 台台州州迈迈得得医医疗疗工工业业设设备备有有限限公公司司 2013年三级文件清单 通用编号类 品管部 品管部 品管部 品管部 仓库 品管部 品管部 品管部 品管部 台州迈得医疗工业设备有限公司 20132013年年三三级级文文件件清清单单 人人力力行行政政类类 序序号号文文件件编编号号文文件件名名称称版版本本发发行行日日期期 1内部技术职称评定管理办法A02012 3 28 2MD OP AD 001职位序列管理办法 3MD OP AD 002职位晋升管理办法 4MD OP AD 003行政人事职员考核表 5MD OP AD 004采购员考核表 6MD OP AD 005营销 外贸人员考核表 7MD OP AD 006信息中心人员考核表 8MD OP AD 007后勤岗位考核表 9MD OP AD 008迈得科技绩效管理制度 10MD OP AD 009固定资产管理办法 11MD OP AD 010振动盘车间工资制度 12MD OP AD 011重点物料监管办法 13MD OP AD 012生产绩效工资制度 14MD OP AD 013PMC职员绩效考核表 15MD OP AD 014财务职员绩效考核表 16MD OP AD 015 17MD OP AD 016 18MD OP AD 017 19MD OP AD 018 20MD OP AD 019 21MD OP AD 020 22MD OP AD 021 23MD OP AD 022 24MD OP AD 023 25MD OP AD 024 26MD OP AD 025 27MD OP AD 026 28MD OP AD 027 MD OP AD 028 文文件件制制定定部部门门负负责责人人修修订订负负责责人人修修订订计计划划完完时时间间备备注注 台州迈得医疗工业设备有限公司 20132013年年三三级级文文件件清清单单 人人力力行行政政类类 台州迈得医疗工业设备有限公司 20132013年年二二级级文文件件清清单单 序序号号文文件件编编号号文文件件名名称称版版本本 发发行行日日期期 1MD QP 001 文件与资料管理程序 4 2 3 A0 2MD QP 002 质量记录管理程序 4 2 4 A0 3MD QP 003 管理评审管理程序 5 6 A0 4MD QP 004 人力资源管理程序 6 2 2 A0 5MD QP 005 基础设施和环境管理程序 6 3 6 4 A0 6MD QP 006 顾客要求评审程序 7 2 1 7 2 2 A0 7MD QP 007 顾客沟通 满意度测量管理程序 7 2 3 8 2 1 A0 8MD QP 008 产品设计与开发管理程序 7 3 A0 9MD QP 009 采购管理程序 7 4 A0 10MD QP 010 生产过程控制程序 7 5 A0 11MD QP 011 测量设备管理程序 7 6 A0 12MD QP 012 内部审核管理程序 8 2 2 A0 13MD QP 013 产品监视与测量管理程序 8 2 4 A0 14MD QP 014 不合格品管理程序 8 3 A0 15MD QP 015 数据分析管理程序 8 4 A0 16MD QP 016 纠正与预防管理程序 8 5 2 8 5 3 A0 17MD QP 017 供应商管理程序 可以与采购管理合并 A0 18MD QP 018 仓储管理程序A0 19MD QP 019 进料检验管理程序A0 20MD QP 020 制程检验管理程序A0 21MD QP 021 成品检验管理程序A0 22MD QP 022 客户抱怨管程序A0 文文件件制制定定部部门门负负责责人人修修订订负负责责人人修修订订计计划划完完时时间间备备注注 总经办康智勇康智勇 总经办康智勇康智勇 总经办康智勇康智勇 人力资源康智勇 人力资源康智勇 销售部康智勇 销售部康智勇 技术中心康智勇 采购部康智勇 制造中心康智勇 品质管理中心康智勇 总经办康智勇 品质管理中心