JL-QP-02鉴别与追溯管理程序.doc

捷顺塑胶电子厂 利达模具塑胶制品厂文件编号:JL-QP-02制订日期:2006年4月01日版 本:B1面 码:共5页，第1页文件名称鉴别与追溯管理程序此文件为捷顺/利达之财产未经正式批准不可复制修改记录页 次版 本修 改 内 容参 考生效日期P2B1更改前：6.5.3在制程中鉴别与标识的方式:应分区、分类放置,可用水口料袋不良标签红色胶盆或箱及检验等记录作识别,以鉴别及追溯产品的检验状况. 更改后：6.5.3在制程中鉴别与标识的方式:应分区、分类放置,可用水口料袋不良标签红色胶盆或箱及检验等记录作识别,以鉴别及追溯产品的检验状况.机台位的水口与不良品应分开装，不良品用红色胶箱，装水口时，A栋车间用黄色铁桶，C栋车间小机台用黄色四方箱、大机台用黄色铁桶2006-04-01签署栏 编 制 王 伟 审 核 欧阳云峰 批 准秦明文 职 别 高级主管 职 别管理者代表 职 别副总经理 签 名 签 名 签 名 日 期 日 期 日 期鉴别与追溯管理程序文件类别程序文件文件编号JL-QP-02制订日期2006年4月01日文件等级受控非受控暂行版 本B1页 次共5页,第2页1.0目的;对产品在各阶段以适当的方式标识,防止产品相互混用,以利产品的可追溯性,确保产品品质.2.0范围:适用于本厂所有进料、制程中的产品及出货成品与客户退货时的鉴别与追溯。3.0职责 3.1生产部3.1.1标识生产现场的产品，以示区别3.1.2在生产记录上记录产品标识以在必要时实现可追溯性3.1.3标识检验点前后产品的检验和试验状态以防误用 3.2品管部 3.2.1判定产品检验合格与否 3.2.2在检验记录及相关的记录上记录有关标识和检验结果,在必要时实现可追溯性 3.2.3标识检验后产品的检验和试验状态3.3仓库 3.3.1标识采购物料.客供物料.半成品及成品.以便实现可追溯性.4.0定义: 无5.0.作业流程:无6.0作业内容 6.1鉴别与追溯文件标识如(附件一) 6.2原材料及成品进厂由仓管员点收完成后放置指定”待检区”. 6.3进料检验阶段的鉴别与标示. 6.3.1供应商交货标识 6.3.1.1原材料之供应商在交货时须于材料包装箱上标识材料标签. 6.3.1.2成品之供应商交货时,须在包箱上注明品名及数量. 6.3.2品管在进料检验完成后,应明确记录检验结果及结果判定于,以判别其交货品质,并在外包装箱上作如下标示. 6.3.2.1合格:依以下月份颜色标准贴上对应月份合格标签(附件二) 6.3.2.2特采:品管部检验不合格,经各部门决议特采,由采购部开出经核准后,由品管人员作特采标示,如属成品进料或委外加工成品需依6.3.2.1作月份合格标示. 6.3.2.3挑选:品管检验不合格,经各单位决定挑选,由品管部主导进行挑选,挑选后由品管重检,合格品依4.3.2.1作合格标示,不合格品贴不合格标签,由仓管退回供应商. 6.3.2.4不合格:品管检验不合格经判定无法使用或各单位决定拒收时,由品管部在产品外包装箱上贴不合格标示.6.4储存与发料阶段的鉴别:6.4.1仓管人员接收材料入库时,应将之相关资料填入账/卡,以识别材料入库状况,并作追溯用. 6.4.2检查材料是否有依合格颜色标签做月份管制,作为先进先出管制之鉴别,其中红色表示不合格;黄色表示特采;白色表示挑选.6.5制程中的鉴别与追溯 6.5.1品管制检验之不良产品需于不良位置贴红色箭头标示或用标签标识并指明位置 6.5.2在制程中应保持适当的鉴别与标示,用于盛放产品的容器有与实物相符的身份或状态标识,以确保在整个制程中得以追溯及识别材料与成品之使用状况. 6.5.3在制程中鉴别与标识的方式:应分区、分类放置,可用水口料袋不良标签红色胶盆或箱及检验等记录作识别,以鉴别及追溯产品的检验状况.机台位的水口与不良品应分开装，不良品用红色胶箱，装水口时，A栋车间用黄色铁桶，C栋车间小机台用黄色四方箱、大机台用黄色铁桶鉴别与追溯管理程序文件类别程序文件文件编号JL-QP-02制订日期2005年6月10日文件等级受控非受控暂行版 本B页 次共5页 第3页 6.6成品阶段的鉴别与追溯: 6.6.1产品入库前,生产部应在外箱及外包装标识客户名称/品名规格/料号/数量及生产日期 6.6.2.1合格:品管人员入库检验合格后,依月份颜色贴上相应合格标签并签名加盖”OQA PASSED”章后转生产部办理入库作业. 6.6.2.2不合格:成品经品管部判定退货时,于外箱上贴上不合格标签,放置成品不合格品区6.6.2产品入库前品管部应依做检验,并在外箱上作如下标识,如客户有指定标签方式时,按照客人要求标签方式,方可出货. 6.6.3成品储存时必须分区、分类有时显的区域隔离和标识,每个独立堆放区域上都必须有相应产品的标识,并保持到出货。 6.6.4标识不清或遗失时的处理： 产品检验当标识不清或遗失时，必须按规定程序进行重检，再更换或补上标识。 6.6.5客户退货时做相应标示后依矫正与预防措施管制程序办理7.0相关文件与资料 7.1进料检验管制程序 7.2制程检验管制程序 7.3成品检验管制程序 7.4矫正与预防措施管制程序8.0相关表单 8.18.28.3鉴别与追溯管理程序文件类别程序文件文件编号JL-QP-02制订日期2005年6月10日文件等级受控非受控暂行版 本B页 次共5页 第4页附件一: 鉴别与追溯文件标识阶段鉴别与追溯文件/标识责任单位记 载接收进货1.进料验收单2.订购合同3.成品交货时在外箱标识品名规格及数量仓管课1.供应商名称、材料名称、交货日期、交货数量进料检验1.进料验收单2.供应商品质评鉴记录表3.判定标识品管部1.原材料包装箱上贴月份颜色合格标识2.成品包装箱上贴月份颜色合格标签3.委外加工成品包装箱贴上月份颜色合格标签4.于进料验收单记录判定,交流工作经验填写供应商品质评鉴记录表入库管制1.进料验收单2.账/卡仓管课1.品名/数量、规格领料与发料1.账.卡2.生产计划日排程表3.制造令资材部生产部1.特采必要时记录于相关单据上2.制造令号码制程1.首件检查记录表2.首件送检单3.IPQC巡检日报表4.废料箱/不良/箭头标签5.红色胶盆品管部生产部1.物采工程变更予以记录2.客户料号、客户名称成品检验1.成品入库单2.OQA批量抽验报告3.外箱上贴合格标签品管部资材部1.客户名称、订单号码、料号入库1.成品入库单2.账簿3.合格标签品管部仓管1.客户名称、料号、数量、规格、单位、交期2.品管于送货单上签名出货送货单仓管品管1.客户名称、料号、数量、规格、单位交期2.品管于送货单上签名客户1.客户抱怨及退货处理单生管业务品管部1.客户抱怨及退货处理单鉴别与追溯管理程序文件类别程序文件文件编号JL-QP-02制订日期2005年6月10日文件等级受控非受控暂行版 本B页 次共5页, 第5页附件二 :进料制程成品检验状况识别标签特采标签：黄色 捷顺塑胶电子厂 利达模具塑胶制品厂特 采原因：检验员： 日期：物料标签：合格标签：1,2,3（灰色） 合格标签：4,5,6（紫色）(盖印章)(盖印章)检验员 日期合格ACCEPT 捷顺塑胶电子厂 利达模具塑胶制品厂检验员 日期合格ACCEPT捷顺塑胶电子厂利达模具塑胶制品厂捷顺塑胶电子厂客户名称：产品名称订单编号数 量颜 色作业人员打包人员日 期质 检 捷顺塑胶电子厂 利达模具塑胶制品厂(盖印章)合格ACCEPT检验员 日期(盖印章) 捷顺塑胶电子厂 利达模具塑胶制品厂检验员 日期合格ACCEPT合格标签：7,8,9（橙色） 合格标签：10,11,12（绿色）利达模具塑胶制品厂客户名称：产品名称订单编号数 量颜 色作业人员打包人员日 期质 检 捷顺塑胶电子厂 利达模具塑胶制品厂检验员 日期不 合 格不良现象:判定结果: 退货 报废不合格标签:红色 红色箭头标签：尾数标签： 捷顺塑胶电子厂