PA作業規範QA-QCI-006.doc

精彩電子(南京)有限公司INFO-TEK ELECTRONICS CO., LTD生效日期PA作業規範PA Operation Instruction文件編號：QA-QCI-006制訂日期：2003年10月28日版本： A頁號： 1/3版 本修 訂 內 容修訂日期修訂者A初次發行NO0102030405060708091011121314單 位制訂部門(品保部)副總室工程部品保部資材部業務部管理部SMT組PTH組財務部管理代表需會簽的單位會 簽分發份數1核准確認日期確認管理代表審查擬案蔣 利 祥精彩電子(南京)有限公司INFO-TEK ELECTRONICS CO., LTD生效日期PA作業規範PA Operation Instruction文件編號：QA-QCI-006制訂日期：2003年10月28日版本： A頁號： 2/31. 目的1.1制定PA對厂內所有影響制程之相關系統的稽核,确保制程正常運作,以利于保証產品品質。2. 範圍2.1由PA來執行稽核作業。3. 權責3.1對人員,机器,物料,方法,環境,五大要素進行全面稽核。4. 定議PA: Processing Audit. 制程稽核5. 參考資料5.1先進先出作業標准-PMC-WHI-0015.2制程管制程序-MFG-GLP-0055.3不合格品管制程序-QA-QCP-0045.4錫膏管制作業指導書-MFG-SMI-0135.5倉儲管理程序-PMC-WHP-0015.6制程品質保證作業程序-QA-QCP-0025.7 SMT、PTH相關受控文件6. 流程圖無精彩電子(南京)有限公司INFO-TEK ELECTRONICS CO., LTD生效日期PA作業規範PA Operation Instruction文件編號：QA-QCI-006制訂日期：2003年10月28日版本： A頁號： 3/37. 作業說明7.1.頻次：每班一次依【IPQC Check List】及相關受控文件對資材,物料,工程,制造,品保進行稽核.7.2.稽核資材之材料放置區,發料區,備料區,有無依据作業指導書【倉儲管理程序】作業.7.3.稽核物料進出管制,參見【先進先出作業標准】7.4.稽核不良材料及報廢產品之管制,參見【不合格品管制程序】7.6.錫膏之管制,參見【錫膏管制作業指導書】7.7.制程之參數、產品放置与處理,參見【制程管製程序】、【制程品質保證作業程序】及各作業站之操作標準7.8.各設備之保養,儀器之校驗之狀況确認.7.9.具体稽核項目依据【IPQC Check List】及相關受控文件.7.10.如發現符合稽核表之狀況,則在稽核表中相應欄打V.7.11.如發現不合格,在【PQA Daily Audit Report】上注明.并須要求當事人或當事人之上一級主管簽認并給予措施.7.12.若同一個問題連續發生兩次,則反應對象向上提升一級,要求其給予合理的改善對策.7.13.若責任人回复無法改善時,則須向上一級主管報備.7.14.稽核項目中若出現不适用者,則打-.7.15.在稽核中發現須修改或增加的,暫可用手改或手加,但須簽名,在二周內必須更新,特殊情況無法按時更新,須向上一級主管反應原因,并制定出下一完成日期.7.16.每日稽核問題點須匯總并公布,且以E-mail或其他方式給各單位.8. 表單8.1