事业单位推行安全卫生自护制度自评 (稽核) 申报书.doc

事業單位推行安全衛生自護制度自評（稽核）申報書4-0自評申報書R2-2.doc事業單位推行安全衛生自護制度自評（稽核）申報書事業單位名稱地 址登記證字號(工廠登記證、營利事業登記證或其他登記證字號)事業主姓名(登記負責人)僱用勞工人數實際經營負責人職稱及姓名聯絡人姓名及職稱電 話：E-mail：行業分類號碼(四碼)事業單位分類號碼項目給分等第及給分標準自護單位自行評等於各覽內並說明及附資料初審單位評分(所評等第與自評欄不同時，請說明理由)前 次自評結果本 次自評結果1.安全衛生政策（2項，10分） 可評得點分數 ( ) 總點數（100） _ 0.1 _ 10 ( ) 可評總點分數 21.1貴單位最高管理階層是否制 訂職業安全衛生政策，且承諾 支持政策之施行及投入必要的 資源，並與員工進行過適當的 溝通？不良無明顯之政策聲明。可訂有安全衛生政策及承諾，建立自主管理之安全衛生組織，但管理階層少有親身參與，仍以向下指令為主。良一、 訂有各級主管安全衛生權責區分之書面資料。二、 安全衛生政策有公告或分發，並宣導至所有人員。三、 管理階層積極參與安全衛生活動及巡檢。優一、 重大決策皆考慮安全因素，及安衛預算佔適當比例，證實承諾是可見的。二、 員工已認知安全是每一個人的責任，對於他人不安全觀念或行為會立即溝通、勸導或制止、及提報處理。1.2政策中是否明白陳述整體職業安全衛生目標、承諾符合安全衛生法令規章及持續改善安全衛生績效，並定期審查其適宜性?不良政策僅作一般性陳述或僅以符合法規為依歸。可政策有針對作業危害特性設定管理目標。良有定期審查、安全績效評估或稽核之活動計畫，以確保持續改善。優安全衛生政策定期檢討或修正，並公告週知。2.規劃與管理方案（8項，10分） 各節得點分數總和 ( ) 總點數(100) _ 0.1 _ 10 ( ) 可評總點分數 1002.1.風險評估及控制（4項） 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.25 _ 25 ( ) 可評總點分數 42.1.1貴單位是否已建立相關程序來持續辨識及評估工作場所中因作業或服務可能引起之風險?不良無相關程序或未執行風險評估。可一、 以簡單的經驗法則進行評估。二、 僅針對新建設施、專案計畫或有法令規定者才執行風險評估。良一、 風險評估範圍涵蓋所有的工作場所。二、 以系統化的方法（如HazOp、FMEA、JSA等）進行評估。優一、 承攬商及訪客進入工作場所之活動亦包含在風險評估範圍之內。二、 適當的將風險量化，並依其結果決定風險控制計畫。三、 有依風險分析的結果或法規的要求，訂定風險評估之頻率。2.1.2貴單位在進行評估時是否有考慮例行性作業、非例行性作業或過去事故經驗等各種狀況可能造成之危害？不良未執行。可一、 評估時以例行性作業為主。二、 法定危險性工作場所已依法完成審查或檢查。良風險評估涵蓋例行性作業、非例行性作業（如開停機、維修等）、或過去事故經驗等狀況。優風險評估已整合至研發、設計、生產製造、作業執行、維修安裝及所有製程或工作實務的變更之中。2.1.3針對風險評估結果中不可接受風險之作業，是否有採取改善計畫並持續追蹤?不良未執行改善計畫。可僅以經驗法則執行改善計畫。良依據風險、人力、財務、技術等因素採取改善計畫，並有追蹤管理。優對於已完成之改善措施，有確認其控制風險之成效，必要時，另採取其他有效之控制措施。2.1.4貴單位在執行風險評估時，是否有考慮評估人員的條件、能力及參與程度?不良評估成員未接受過風險評估相關訓練。可評估成員有接受過風險評估相關訓練。良評估成員包括熟悉該作業或製程之員工，及熟悉評估方法之人員。優一、 法定危險性工作場所之事業單位有培訓合格之製程安全評估人員。二、 審核風險評估結果，必要時，對評估人員再給予必要之指導或教育訓練。2.2法規鑑別（1項） 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.25 _ 25 ( ) 可評總點分數 12.2.1貴單位是否已建立相關程序來鑑別與取得適用之法令規章和其他安全衛生要求(例如工業規範、客戶之要求、與供應商之協議等)，並將結果建檔及適時更新？不良對相關法規不了解。可僅由安全衛生人員的經驗判斷法規的適用性。良有進行法規符合性查核。優定期查核法規適用性，以符合新作業或法令修正之需求。2.3基線量測及目標設定(2項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.25 _ 25 ( ) 可評總點分數 22.3.1貴單位及各部門是否已建立書面且儘可能量化之職業安全衛生目標?不良無具體目標。可僅有全事業單位的年度目標。良有多項主動式及被動式的目標。優前述之量化目標已下達至各部門，要求相關部門皆需建立目標。2.3.2貴單位在建立職業安全衛生目標時，是否有實施基線量測並鑑認出風險、法令要求、稽核結果及財務預算等事項，並持續檢討或修訂？不良目標未以符合法令為依歸或未公告週知。可目標僅以符合法令為依歸，並公告週知。良目標有考慮基線量測、風險、稽核、財務等因素。優目標有定期檢討或修正。2.4安全衛生管理方案(1項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.25 _ 25 ( ) 可評總點分數 12.4.1貴單位是否訂定年度職業災害防止計畫或安全衛生計畫？不良無完整計畫。可計畫內容僅涵蓋自動檢查、教育訓練、環境測定等法令要求。良建立計畫時有考慮風險、稽核等因素，清楚定義各部門或人員之權責，以及達成目標之方法與時程。優定期檢討計畫，並於新增或修改既有的作業或服務時有加以檢討或修訂。3.組織(14項，10分) 各節得點分數總和 ( ) 總點數(100) _ 0.1 _ 10 ( ) 可評總點分數 1003.1授權與分工(6項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.3 _ 30 ( ) 可評總點分數 6不適用題數3.1.1貴單位是否訂定安全衛生管理規章？不良未訂定。可有依法規定訂定安全衛生管理規章。良安全衛生管理規章中有明確訂出各級主管人員安全衛生之權責，並與相關人員適度溝通。優安全衛生管理規章有定期檢討或修正。不適用未達一百人之事業單位可免訂管理規章。3.1.2貴單位是否訂定安全衛生工作守則？不良未訂定。可訂有安全衛生工作守則，並依規定備查。良一、 有公告並印製成冊發給每位員工。二、 有員工代表參與守則之訂定。優一、 安全衛生工作守則定期檢討修正，或是在設備或製程有變更時有檢討修正，並留有紀錄。二、 有定期或不定期測試員工熟悉了解守則之內容。3.1.3貴單位是否設置勞工安全衛生管理人員？不良未設置勞工安全衛生管理人員或勞工安全衛生管理單位。可依規定設置勞工安全衛生管理人員或勞工安全衛生管理單位，並報檢查機構備查。良勞工安全衛生管理人員至少有一人（含）以上為專任。優勞工安全衛生管理人員在組織上直接向事業單位最高主管報告。3.1.4貴單位雇主或其代理人是否直接參與勞工安全衛生監督管理工作？不良未參與。可僅用書面或口頭指示。良直接參與安衛相關制度之建立。優參與安衛工作之推行，並有相關紀錄可資證明。3.1.5各部門或工作場所之勞工安全衛生管理工作是否由各部門主管負責執行？不良安衛工作仍全由安全衛生人員執行。可各部門主管人員會依法令要求或事業單位規定，配合安全衛生人員推行必要的管理工作。良各級主管有參與安衛相關制度之建立與推行，並留有紀錄。優各部門主管人員會積極在部門內部，引導小組討論、案例分析、工安實務及預知危險活動。3.1.6貴單位是否考核各級主管人員執行勞工安全衛生成效，並列入年度考績重要因素之一？不良未列入年度考績。可考績中有考慮安全績效因素，但無考核標準和紀錄。良已建立評估標準，但僅為定性之描述。優已建立明確且可量化之評估標準。3.2訓練、認知及能力(5項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.3 _ 30 ( ) 可評總點分數 5不適用題數3.2.1現場安全衛生監督人員和相關作業主管是否已接受必要之安全衛生教育訓練？不良已接受過法令規定教育訓練之人數低於70%。可70%以上人員已接受過法令規定之教育訓練。良一、90%以上人員已接受過法令規定之教育訓練。二、如有輪班，每班均有一位受訓合格之相關作業主管。三、各級主管定期接受必要之在職訓練。優職務變更時有接受必要之安衛教育訓練。3.2.2是否實施一般勞工之安全衛生教育訓練?不良新進勞工未給予法定之安全衛生教育訓練。可70%以上之勞工已接受過定期之安全衛生教育訓練，並留有紀錄。良90%以上之勞工已接受過定期之安全衛生教育訓練，並留有紀錄。優對於調換工作之勞工在實際作業前有施予必要之安衛教育訓練。3.2.3是否實施特殊作業人員、危險性機械、設備操作人員之安全衛生教育訓練?不良已接受過法令規定教育訓練之人數低於70%。可70%以上人員已接受過法令規定之教育訓練。良一、90%以上人員已接受過法令規定之教育訓練。二、定期接受必要之在職訓練。優職務變更時有接受必要之安衛教育訓練。不適用3.2.4是否對在職勞工建立安全衛生教育訓練清冊，以確實掌握每位勞工之安全衛生教育訓練參與狀況？不良未建立安全衛生教育訓練清冊。可已建立安全衛生教育訓練清冊。良對於應完成而未完成教育訓練之勞工有採取必要之措施，並留有紀錄。優依據職務需要完成安全衛生訓練需求分析，並依此建立安全衛生教育訓練清冊。3.2.5是否訂定勞工安全衛生教育訓練計畫，並依預訂時程辦理完成？不良未訂定勞工安全衛生教育訓練計畫。可一、 已訂定勞工安全衛生教育訓練計畫。二、 未依既定時程完成訓練，且未檢討修正原訓練計畫。良未依既定時程完成之訓練，有檢討修正原訓練計畫。優有定期進行安全衛生教育訓練之成效評估，並依據評估結果修正訓練計畫或作為次年度計畫訂定之參考。3.3諮詢與溝通(2項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.2 _ 20 ( ) 可評總點分數 23.3.1貴單位是否制訂對內及對外之職業安全衛生溝通程序？不良未制訂。可已建立簡單之溝通管道，如提案制度。良已建立完善之溝通程序，包括：溝通內容、方式、處理流程、相關人員權責、追蹤管理等。優定期對外公佈安全衛生績效，例如工安白皮書、工安年報等。3.3.2貴單位是否宣導勞工安全衛生法令及有關安全衛生之規定使勞工周知？不良未宣導。可勞動檢查機構之檢查結果有公告於明顯易見之處。良一、近一年來辦理過安全衛生宣導或競賽活動，提昇勞工安全衛生意識。二、設置安全衛生佈告欄，且定期更新公佈之資料。優一、 訂定安全衛生獎勵措施。二、 近一年所辦過之宣導或競賽活動至少需有一次由高階主管擔任召集人或主席。3.4文件管理(1項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.2 _ 20 ( ) 可評總點分數 13.4.1貴單位是否有將運作職業安全衛生所產生之資料進行必要之文件管理?不良安全衛生活動文件化的程度未達70%。可70%以上的安全衛生活動皆有正式標準，且已文件化(書面或電子文件)，並將執行過程留下紀錄。良90%以上的安全衛生活動皆有正式標準，且已文件化(書面或電子文件)，並將執行過程留下紀錄。優已建立職業安全衛生資料之管制程序，以規範其儲存位置及資料更新、移除或保存之程序。整節不適用之配分總和4.作業管制措施(60項，40分) 各節得點分數總和 ( ) 總點數(100) _ 0.4_ 40 ( ) 可評總點分數 1004.1安全作業標準制訂與講解(1項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.06 _ 6 ( ) 可評總點分數 14.1.1是否依據作業風險制訂安全作業標準提供給相關作業勞工，並給予適當的教導？不良未依作業風險制訂安全作業標準。可已依作業風險制訂安全作業標準。良一、 提供給相關作業勞工適當的教導。二、 其內容包含操作、維修步驟及緊急狀況之處理方法優一、 其內容包含：工程防護與管理防護及其失效時之後果。二、 有適時檢討更新，並與作業現場一致。4.2承攬管理(2項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.06 _ 6 ( ) 可評總點分數 2不適用題數4.2.1是否訂定書面之承攬人管理辦法，並於交付承攬工作前是否告知承攬人有關事業單位工作環境、危險因素及需遵守之相關安全衛生規定並實際執行必要之監工管理措施？不良未訂定承攬人管理辦法。可已訂定承攬人管理辦法。良一、 實際進行危害告知，並執行必要之監工管理。二、 留有詳細記錄。優一、 每年對承攬人執行一次以上之稽核，留存有詳細記錄。二、 將稽核結果作為選擇承攬人之依據。4.2.2對具有共同作業承攬事實時，為防止承攬工作中發生職業災害，是否採取必要安全衛生措施？不良未採取必要安全衛生措施。可 良 優已採取必要安全衛生措施，並留有詳細記錄。不適用4.3工作場所安全設備措施(18項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.06 _ 6 ( ) 可評總點分數 18不適用題數4.3.1工作場所之安全門及安全梯是否皆有明顯標示，並於勞工工作期間皆保持暢通？不良未依法令設置明顯標示或未保持暢通。可依舊版建築法令設置明顯之安全門及安全梯標示。良優依現行消防法令之規定設置明顯之安全門及安全梯標示。4.3.2工作場所之樓梯、工作用階梯及架設之通道(含機械防護跨橋)是否有堅固之構造，並有扶手、踏條等防止墜落、溜滑之措施？不良非堅固之構造，未設置扶手、踏條等防止墜落、溜滑之措施。可有堅固之構造，並設置扶手、踏條等防止墜落、溜滑之措施良優經由結構設計專業人員設計堅固之構造，並有扶手、踏條等防止墜落、溜滑之措施，留有相關記錄。不適用4.3.3工作場所之出入口、樓梯、通道、安全門、安全梯是否設置適當之採光或照明設施？不良未設置適當之採光或照明設施。可設置適當之採光/照明設施或設置緊急照明燈，並定期測試。良優連接至不斷電系統或緊急供電系統上。4.3.4對於勞工有墜落危險之場所，是否設置圍欄、安全網等適當的防護措施？不良未設置圍欄、安全網等適當的防護措施。可已設置圍欄、安全網等適當的防護措施。良優所設置之圍欄、安全網等適當的防護措施均經由具結構設計專業人員設計，留有相關記錄。不適用4.3.5 對於高度落差超過1.5公尺以上之場所作業時，是否設置能使勞工安全上下之設備？不良未設置能使勞工安全上下之設備。可已設置能使勞工安全上下之設備良優所設置能使勞工安全上下之設備均經由結構設計專業人員設計，留有相關記錄。不適用4.3.6對於電氣機具之帶電部份，如人員於作業中或通行時因接觸或接近致有發生感電之虞者，是否有設置防止感電之護圍、絕緣被覆或適當防護裝置？不良未設置防止感電之護圍、絕緣被覆或適當防護裝置。可已設置防止感電之護圍、絕緣被覆或適當防護裝置良優所設置防止感電之護圍、絕緣被覆或適當防護裝置均經由電機專業人員執行每半年一次以上之絕緣性能量測，留有相關記錄。不適用4.3.7對於易產生非導電性及非燃燒性塵埃之工作場所，其電氣機械器具是否裝於具有防塵效果之箱內，或使用防塵型電氣器具？不良未裝於具有防塵效果之箱內，或使用防塵型電氣器具。可已裝於具有防塵效果之箱內，或使用防塵型電氣器具良優所裝設之具有防塵效果電器箱或使用防塵型電氣器具，均經由電機專業人員設計，並採用國際認可之產品設置，留有相關記錄。不適用4.3.8對於會發生靜電危害之虞的工作設備、機械與附屬物件，是否就發生靜電部分施行接地或使用其他適當之設備？不良未就發生靜電部分施行接地或使用其他消除靜電之設備。可已就發生靜電部分施行接地或使用其他消除靜電之設備。良優就發生靜電部分施行接地或使用其他消除靜電之設備，並由電機專業人員執行每半年一次以上之接地性能量測，留有相關記錄。不適用4.3.9移動式車輛機械是否規定駕駛者或有關人員在執行業務時之相關安全措施？不良未規定。可已有相關規定（如駕照、速限、安全帶等）。良優相關規定定期檢討修訂，留有相關記錄。不適用4.3.10工作場所自設道路是否設置並採取適當的安全措施？不良未採取適當的安全措施。可已採取適當的安全措施（如防撞設施、速限或限高標示等）。良優經由風險評估結果來採取適當的安全措施，留有相關記錄。不適用4.3.11對自設軌道車輛機械行駛之沿線是否設置、採取適當的安全措施？不良未採取適當的安全措施。可已採取適當的安全措施（如平交道警示系統、速限標示等）。良優經由風險評估結果來採取適當的安全措施，留有相關記錄。不適用4.3.12對於工作場所有物體飛落之虞者是否採取適當之防護設施？不良未採取適當的防護措施。可已採取適當的防護措施（如設置安全護網或圍籬、戴安全帽、警告標示等）。良優經由風險評估結果來採取適當的防護措施，留有相關記錄。不適用4.3.13對於堆置物料為有倒塌、崩塌或掉落之虞者是否採取必要之防護措施？不良未採取適當的防護措施。可已採取適當的防護措施（如堆疊方式之規定、防震設計等）。良優經由風險評估結果來採取適當的防護措施，留有相關記錄。不適用4.3.14以儲槽或容器儲存高壓可燃性或毒性氣體時是否設置於通風良好場所？不良未設置於通風良好場所。可已設置於通風良好場所。良優經由專業人員計算此類工作場所之通風量，或考量作業風險設置足以防止中毒或火災爆炸事故之通風系統，留有相關記錄。不適用4.3.15對於局限空間作業是否採取作業前測定其空氣中含氧量及有毒氣體含量、備有足以換氣之設施或氧氣呼吸器材、指派一人以上之監視人員、備妥繩索等營救設備等防護措施？不良未設置監視人員、營救設備等防護措施。可已設置監視人員、營救設備等防護措施。良優制訂局限空間安全防護計畫，且設置監視人員、營救設備等防護措施，留有相關記錄。不適用4.3.16對於良導體機械設備內檢修工作所用的照明燈和工具，其使用電壓是否低於二十四伏特，或使用交流電焊機是否有自動電擊防止裝置？不良一、 所使用之照明燈和工具的電壓高於24伏特。二、 交流電焊機未設有自動電擊防止裝置。可一、 所使用之照明燈和工具的電壓低於24伏特。二、 交流電焊機設有自動電擊防止裝置。良優所使用之照明燈、工具、或自動電擊防止裝置，有定期檢查確保其適當可用，並留有記錄。不適用4.3.17對於餐廳廚房是否有採取必要控制措施（例如餐廳與廚房隔離、門窗裝沙網、餐具消毒設備、排水措施、防止害蟲或鼠類進入之設備等），以確保食物清潔，維護人員衛生?不良未採取必要控制措施。可已採取必要控制措施。良優對所採取之必要控制措施有實施定期檢查，並留有相關記錄。不適用4.3.18對治療傳染性或感染性病患之隔離病房，是否設有獨立之空調系統？不良未設有獨立之空調系統可已設有獨立之空調系統良優一、 已設有獨立之空調系統，並對排氣端裝置處理設備，防止病菌逸散。二、 該病房為負壓設計。不適用4.4工作場所消防設備措施(6項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.06 _ 6 ( ) 可評總點分數 6不適用題數4.4.1貴單位是否配備足夠數量之手提滅火器並予以明顯標示？不良未依法配備足夠數量之手提滅火器。可已依法配備足夠數量之手提滅火器，並有明顯標示。良一、定期更換藥劑。二、設置專人管理。優一、 已經由消防設備師針對工作場所特性計算及評估，以配備足夠數量之手提滅火器。二、 留存詳細之評估、設計及保養、管理記錄。4.4.2貴單位是否配備自動滅火系統？不良應設置自動滅火系統而未設置。可已設置自動滅火系統。良一、並定期測試。二、設置專人管理。優一、 已經由消防設備師針對工作場所特性計算及評估，以配備自動滅火系統，並留有紀錄。二、 定期委託消防設備士執行檢測，並留有紀錄。不適用4.4.3貴單位是否配備火災警報系統？不良應設置火災警報系統而未設置。可已設置火災警報系統。良一、定期測試。二、設置專人管理。優一、已經由消防設備師針對工作場所特性計算及評估，以配備火災警報系統，並留有紀錄。二、定期委託消防設備士執行檢測，並留有紀錄。不適用4.4.4貴單位是否配置室內消防栓系統？不良應設置室內消防栓系統而未設置。可已設置室內消防栓系統。良一、定期測試。二、設置專人管理。 優一、已經由消防設備師針對工作場所特性計算及評估，以配備室內消防栓系統，並留有紀錄。二、定期委託消防設備士執行檢測，並留有紀錄。不適用4.4.5貴單位是否配置室外消防栓系統？不良應設置室外消防栓系統而未設置。可已設置室外消防栓系統。良一、定期測試。二、設置專人管理。 優一、已經由消防設備師針對工作場所特性計算及評估，以配備室內消防栓系統，並留有紀錄。二、定期委託消防設備士執行檢測，並留有紀錄。不適用4.4.6貴單位是否將消防設備配置位置以圖表方式公告於事業單位內明顯處所使人員周知？不良未將消防設備配置位置公告。可已將消防設備配置位置公告。良經由訓練宣導使所有人員周知。優進行內部稽核以確認配置位置圖與現場一致。4.5危險性機械、設備之管理(6項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.15 _ 15 ( ) 可評總點分數 6不適用題數4.5.1設置之危險性機械是否皆經檢查合格，且合格證未逾有效期限？不良危險性機械未經檢查合格；或合格證已逾有效期限。可危險性機械皆經檢查合格；且合格證未逾有效期限。良一、設置有專人管理。二、定期執行維修、保養、測試等管理，留存詳細記錄。優曾執行風險評估，並留存紀錄。不適用4.5.2危險性機械操作人員是否均選任訓練合格或經技能檢定之合格人員擔任？不良危險性機械操作人員未具合格人員資格。可危險性機械操作人員均具合格人員資格。良經常參與或出席危險性機械相關之安全衛生教育訓練或宣導等活動。優參與風險評估。不適用4.5.3.危險性機械是否裝設足夠安全防護裝置或設施？不良所裝設之安全防護裝置或設施之項目未達法規要求。可所裝設之安全防護裝置或設施之項目已達法規要求。良一、設置有專人管理。二、定期執行維修、保養、測試等安全管理，並留有記錄。優對風險評估所發現之缺失進行改善，並留有記錄。不適用4.5.4設置之危險性設備是否皆經檢查合格，且合格證未逾有效期限？不良有危險性設備未經檢查合格；或合格證已逾有效期限。 可危險性設備皆經檢查合格；且合格證未逾有效期限。良一、設置有專人管理。二、定期執行維修、保養、測試等管理，留存詳細記錄。優曾執行風險評估，並留存記錄。不適用4.5.5危險性設備操作人員是否均選任訓練合格或經技能檢定之合格人員擔任？不良危險性設備操作人員未具合格人員資格。可危險性設備操作人員均具合格人員資格。良經常參與或出席危險性設備相關之安全衛生教育訓練或宣導等活動。優參與風險評估。不適用4.5.6危險性設備是否裝設足夠安全防護裝置或設施？不良所裝設之安全防護裝置或設施之項目未達法規要求。可所裝設之安全防護裝置或設施之項目已達法規要求。良一、設置有專人管理。二、定期執行維修、保養、測試等安全管理，並留存記錄。優對風險評估所發現之缺失進行改善，留存詳細記錄。不適用4.6一般機械、設備之管理(2項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.05 _ 5 ( ) 可評總點分數 2不適用題數4.6.1衝剪機械、手推刨床、木材加工用圓盤鋸、堆高機、研磨機等機械器具是否依規定設置安全防護？不良所設置的安全防護之項目未達法規要求。可所設置的安全防護之項目已達法規要求。良一、 設置專人管理。二、 定期執行維修、保養、測試等安全管理，並留存記錄。優機械器具已取得型式檢定之合格證明。不適用4.6.2對於轉動、傳動之機械設備、離心機械等，是否依規定裝置防護設備？不良安全防護之項目未達法規要求。可安全防護之項目已達法規要求。良一、設置專人管理。二、定期執行維修、保養、測試等安全管理，並留存記錄。優另嘗試使用、設計其他多重安全防護設施，例如：安全連鎖裝置。不適用4.7勞工安全衛生自動檢查(8項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.15 _ 15 ( ) 可評總點分數 8不適用題數4.7.1貴單位是否訂定安全衛生自動檢查計畫？不良未實施自動檢查或無自動檢查計畫。可依規定實施自動檢查，但自動檢查計畫不完善。良計畫之內容完整，包括：實施方法、檢查設備作業名稱、自動檢查表格、檢查儀器及設備、執行部門及人員職責、檢查期間（頻率）時程、檢查結果之紀錄和處理等。優依據事故經歷、風險評估結果、檢查結果或其統計分析結果等相關資料定期檢討更新自動檢查計畫。4.7.2貴單位安全衛生自動檢查表格是否包括判定基準或執行標準？不良低於50%之自動檢查表訂有判定基準或執行標準。可至少50%以上之自動檢查表訂有判定基準或執行標準。良至少70%以上之自動檢查表訂有判定基準或執行標準。優一、 所有自動檢查表均訂有判定基準或執行標準。二、 設備、設施及製程改變時，相關之自動檢查表有適時檢討修正。4.7.3貴單位是否對一般機械、設備、車輛、作業環境依檢查週期實施自動檢查？不良未實施自動檢查，或檢查率低於70%。可一、 至少有70%以上已實施自動檢查，並留有紀錄。二、 檢查過程中如發現有立即潛在危害時，有立即採取必要之措施。良一、 至少有90%以上已實施自動檢查，且其紀錄完整，包括：檢查年月日、檢查方法、檢查部分、檢查發現危害及分析危害因素、評估危害風險、檢查結果、實施檢查者之姓名、依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容、定期檢討改善措施之合宜性。二、 對於檢查所發現之缺失，有採取有效之改善措施。優一、 對於所執行之改善措施有進行追蹤管理。二、 訂有自動檢查結果之處理流程。4.7.4貴單位是否對危險性機械、設備除定期檢查外皆依檢查週期實施自動檢查？不良未實施自動檢查，或檢查率低於70%。可一、 至少有70%以上已實施自動檢查，並留有紀錄。二、 檢查過程中如發現有立即潛在危害時，有立即採取必要之措施。良一、 至少有90%以上已實施自動檢查，且其紀錄完整，包括：檢查年月日、檢查方法、檢查部分、檢查發現危害及分析危害因素、評估危害風險、檢查結果、實施檢查者之姓名、依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容、定期檢討改善措施之合宜性。二、 對於檢查所發現之缺失，有採取有效之改善措施。優一、 對於所執行之改善措施有進行追蹤管理。二、 訂有自動檢查結果之處理流程。不適用4.7.5貴單位是否對目前特殊有害物質作業、設備實施自動檢查？不良未實施自動檢查，或檢查率低於70%。可一、 至少有70%以上已實施自動檢查，並留有紀錄。二、 檢查過程中如發現有立即潛在危害時，有立即採取必要之措施。良一、 至少有90%以上已實施自動檢查，且其紀錄完整，包括：檢查年月日、檢查方法、檢查部分、檢查結果、實施檢查者之姓名、依檢查結果採取改善措施之內容。二、 對於檢查所發現之缺失，有採取有效之改善措施。優一、 對於所執行之改善措施有進行追蹤管理。二、 訂有自動檢查結果之處理流程。不適用4.7.6貴單位於從事各項作業時，是否實施作業檢點？不良未實施作業檢點，或檢點率低於70%。可一、 至少有70%以上已實施作業檢點，並留有紀錄。二、 檢點過程中如發現有立即潛在危害時，有立即採取必要之措施。良一、 至少有90%以上已實施作業檢點，且其紀錄完整，包括：檢查年月日、檢查方法、檢查部分、檢查結果、實施檢查者之姓名、依檢查結果採取改善措施之內容。二、 對於檢點所發現之缺失，有採取有效之改善措施。優一、 對於所執行之改善措施有進行追蹤管理。二、 訂有檢點結果之處理流程。不適用4.7.7貴單位是否執行預防保養工作？不良未執行預防保養工作，停機維修被視為常態。可有執行預防保養工作，但未涵蓋所有狀況。良訂有預防保養計畫，但計畫內容不完善。優一、 預防保養計畫內容完善，包括：應實施預防保養之項目和內容、負責單位或人員、實施頻率與方式、相關之預防保養表格或記錄等。二、 定期或適時檢討修正預防保養計畫。4.7.8貴單位主管人員是否針對其轄區內的作業行為安全及作業狀況安全執行作業觀察？不良未執行作業觀察。可有執行作業觀察，並留有紀錄。良一、 訂有作業安全觀察計畫，且涵蓋高階主管須定期執行作業觀察。二、 對於觀察所發現之缺失所採取的改善措施有進行追蹤管理。優定期進行統計分析，並採取適當且有效之改善措施。4.8特殊作業許可(1項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.15 _ 15 ( ) 可評總點分數 1不適用題數4.8.1貴單位針對高架、局限空間、動火、開挖、設備開封、連鎖/警報旁通、能量/化學物質等高危險性作業、是否採取作業許可(工作許可)制度或特殊程序加以管制？不良無相關管制措施。可有若干管制程序，惟內容不完善，或未落實執行。良管制程序內容完善，包括：申請程序、申請表格、指定核發許可人員或部門、指定現場監督人員或部門、核發許可所要注意之事項、規定應使用之個人防護具、逃生與急救、滅火設備、現場作業應注意事項、每次核發許可之時間限制等，且落實執行。優一、有利用系統化之方法鑑認出需加以管制之作業。二、相關執行人員有接受必要之訓練，並留有紀錄，且所有相關人員皆了解到工作許可制度之重要性，不會因為工作時程或其他理由跳過必要之程序。三、事業單位對於違反工作許可制度或特殊程序者訂有相關罰則。不適用4.9製造、處置、使用危險物及有害物之管理(6項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.1 _ 10 ( ) 可評總點分數 6不適用題數4.9.1貴單位是否有危害通識計畫管理危險物、有害物？不良未備危害物質清單及危害通識計畫書。可一、 依法令規定製備危害物質清單、危害通識計畫書。二、 70%以上的危害物質皆有物質安全資料表，而其容器、設備、管系有予以分類及標示。三、 物質安全資料表置於工作場所易取得之處。良90%以上的危害物質皆有物質安全資料表，且其容器、設備、管系皆予以分類及標示。優一、 對於危害物採取管制用量、區域分級、使用防爆型設備等措施。二、 設置可燃及毒性氣體洩漏偵測警報系統，並定期維護校正。不適用4.9.2 貴單位危險性或有害性物質之存放是否與其他不相容物質分開儲存？不良未執行。可不相容物分開存放在同一場所，但無防漏阻隔設施。良不相容物分開存放在同一場所，設有防漏阻隔設施。優不相容物分開儲存於個別獨立的場所，其防火、通風、排水及防漏設施均依需要分別設置。不適用4.9.3貴單位高壓氣體製造或消費設備場所與其他場所是否有明確之境界線，並於該場所外面設置容易辨識之警戒標示？不良未執行。可一、 於高壓氣體設備之分隔區、建築物或建築物內分隔區等之出入口附近可自外面易見之處設有警戒標示。二、 毒性氣體製造設施之識別標示與其他高壓氣體設施之警戒標示有分別設置。良一、 埋設於地面下之可燃性氣體導管，深度達60公分以上，且在明顯處設置標示。二、 警戒標示有附記安全上應注意之事項。優可自數個方向進入或接近該場所者，均分別設置明顯的警戒標示。不適用4.9.4毒性氣體製造設備或消費設備是否依規定設置安全防護設施？不良安全防護設施未達法規要求。可安全防護設施已達法規要求。良定期執行維修、保養、測試等安全管理，並留有記錄。優所設置之安全防護設施有確認其有效性（如氣體偵測器之設置位置已充分考慮氣體比重、設備高度、四周狀況等條件）。不適用4.9.5可燃性氣體製造設備或消費設備是否依規定設置安全防護設施？不良安全防護設施未達法規要求。可安全防護設施已達法規要求。良定期執行維修、保養、測試等安全管理，並留有記錄。優所設置之安全防護設施有確認其有效性（如所使用的電氣設備具有適應其設置場所及該氣體種類之防爆性能構造）。不適用4.9.6 貴單位針對有害事業廢棄物之處理是否訂定有管理辦法？不良無管理辦法。可一、 有管理辦法。二、 無法自行處理者有委託合格之公民營廢棄物清除、處理機構負責。良一、 訂有分類貯存及處理方式。二、 建立有害事業廢棄物處理之完整紀錄。優一、 對於外包廠商之處理方式有進行定期/不定期之查核。二、 建立有害事業廢棄物產生暨處理之相關資訊，以備公眾查詢。不適用4.10作業環境衛生(8項) 可評得點分數 ( ) 總點數(100) _ 0.06 _ 6 ( ) 可評總點分數 8不適用題數4.10.1是否對噪音作業場所採取改善及控制措施？不良無任何改善或控制措施。可有採取改善及控制措施，但不完整。良已全面採取改善及控制措施。優有做過系統化之調查評估，確認改善及控制措施之效果，並留有紀錄。不適用4.10