内销作业流程报告.ppt

報告人 梁治強 內銷作業流程報告 1 3 為確保我處所有物料能及時與順暢進口 以便我廠能順利投入生產 一 目的 1 1 規範內銷進口作業辦法 為相關人員提供操作依據 1 2 讓相關人員了解整個內銷進口過程 便於工作中的相互配合與協調 二 使用範圍 應用於CPBG事業群內銷物料進口 3 4 到貨時的跟催與異常情況的分析處理 三 職責 3 1 內銷料件專料專用的嚴格管控 3 2 資料的準確性與完整性的審定 交管工程廠區關務中央關務經發局 海關物控 採購廠區關務中央關務中貨集轉倉庫收貨中心電子閘口口岸海關 出貨計劃 BOM表 商編申請表 合同備案清單 商編確認表 申請匯總表 合同表體變更申請表 合同手冊 Packinglist INVOICE 清單COPY件 正本清單申請表 正本清單 用印申請表 派車單 落貨明細 正本清單一 二聯 正本清單第三聯 正本清單COPY用印件 落貨明細 落貨明細 落貨明細 正本清單前三聯 進貨驗收單 正本清單COPY用印件 四 內銷進口所涉單位表單流程 Packinglist INVOICE 正本清單第四聯 5 3 廠區關務制作內銷合同備案清單 寫明中文品名 規格 法令單位 預計單價 遞中央關務 五 內銷進口流程作業細則 5 1 交管 工程提供FORECAST量及成品對應料件資料 BOM表 其品名和規格要寫清楚 5 2 廠區關務請中央關務協助向海關遞件申請料件及成品商品編碼 如鴻富錦電子帳冊中有該編碼 則不需申請 5 6 廠區關務人員進行資料審核 並與中轉集貨倉庫人員確認 如準確 則進行匯總並開立清單復印件 5 4 中央關務向市經發局 海關遞件申請合同手冊 5 5 物控 採購提供確認完整準確的PACKINGLIST INVOICE給廠區關務 5 10 財務部在清單上蓋章 5 7 廠區關務主管審核清單復印件 確認無誤後簽字 5 8 廠區關務申報人員憑清單申請表到中央關務領取正本清單 5 9 廠區關務申報人員填寫清單正本 注意 清單上進口日期不能填寫 應讓司機進口時填上 並進行登錄管制 並提出用印申請 5 12 廠區關務人員向H K車調中心發送派車單 與中貨集轉說明車已派好 5 11 廠區關務將用印後清單紅聯及PACKING INVOICE交中央關務 將清單COPY讓其簽收 其餘三聯 並附落貨明細 指派專人派送清單至中貨集轉倉 並通知倉庫安排收貨人員 5 15 車到皇崗直接報關 接受查驗 海關收下第一二兩聯報關單 5 13 中轉集貨倉 H K 根據清單與落貨明細 清點裝貨 並發車 5 14 廠區關務人員與中貨集轉駐深圳報組聯繫追蹤車輛 5 18 倉庫 內銷專用倉 人員簽收貨物 並開立進貨驗收單 5 16 車到電子閘口 閘口收走第三聯報關單 並COPY蓋章後交司机帶到收貨中心 5 17 收貨中心人員依據落貨明細清點貨物並通知倉庫人員收貨 六 成品內銷出貨流程 交管物流庶物採購碼頭義務監管員電子閘口客戶中央財務 銷貨明細 銷貨明細 派車聯絡單 車輛放行單 派車聯絡單 車輛放行單 銷貨明細客戶簽收 INVOICE 物品放行單 物品放行單 銷貨明細 鎖貨明細客戶簽收 INVOICE 七 內銷與外銷之異同 7 2 稅收形式不同 內銷需繳稅 外銷則是保稅 7 1 概念不同 內銷即國內銷售 外銷即在國外銷售 它需有進必出 7 3 進口清單不同 內銷用進口集報單 外銷用載貨清單與進口報關單 7 4 報關形式不同 內銷在口岸海關直接報關 外銷則是在口岸海關上關鎖後在廠區查驗 7 5 出貨放行形式不同 內銷貨物出貨不需報關 車輛出去時 需 7 5 1 在鴻富錦TIPTOP內銷系統中KEY入銷貨明細7 5 2 銷貨明細表7 5 3 物品放行單7 5 4 車輛放行單 八 資料正確性審核原則 8 2 工程對BOM表料件的正確歸類及核准 用量與單重的準確性核對 料件品名準確的描述 8 1 交管FORECAST量及時與準確的提供 便於合同申請一次性成功 8 3 物控 採購對PackingList的核對 及與供應商的協調 8 3 2 要求Packinglist同种品名的料件歸集於一起 以便核對 8 3 3 月報時 一張Invoice不能對應多張報關單 又因一張報關單只能填報7種不同單價的料件 因此需供應商在開Invoice時 根據P L的秩序開立 一張Invoice里只能有7種不同價格的料件 8 3 1 供應商裝箱時 如量小需混合裝箱 應同種品名的裝於一起 且需一箱裝7种不同單價的料件 如不夠7种 可以放其它的料件奏滿7种 否則 一箱只能裝一种料號的料件 九 倉庫管理原則 9 1 內銷貨物