设计变更审计流程表.doc_第1页
已阅读1页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

设计变更审计流程表审计流程流程要求实际操作执行人底稿索引一、设计变更下发的管理：1. 在设计变更下发前，设计部或授权的项目负责人是否对设计变更做出以下专业判断：设计1）设计变更是否对设计的整体效果产生影响，是否需要组织公司相关部门进行专项论证2）对已经办理建设工程规划许可证的项目，是否需要确认变更对其的影响，确认是否需要重新报批报建3）变更是否属于重大设计变更，公司是否进行重大设计变更的论证、审批4）变更是否会对相关专业产生影响，是否需要进行专业协调5）变更是否会对营销策略、销售承诺产生影响，是否需要与销售部门进行沟通、协调2. 对设计变更的下发，设计部或授权的项目负责人是否完成以下管理控制：设计1）对设计部下发的设计变更是否要求其具备专业负责人及项目负责人签字、加盖单位公章2）对设计部下发的变更是否进行专业审核、协调和相应的管理控制3）对设计部编制的设计变更是否事前与设计院进行沟通，事后要求设计院确认4）是否做到所有设计变更的统一出处是公司设计部3. 对设计变更的下发，设计部是否做到分类管理：设计1）是否确认设计变更是纯图纸修改，还是对已施工内容的变更，确认变更是否会造成成本变化2）是否要求对涉及施工和成本变化的变更转换成相应的现场签证3）是否分类说明变更原因，明确变更责任，比如：设计失误、甲方销售或设计定位改变等4）设计部是否对下发的设计变更进行统一的台帐管理4. 设计变更在公司内下发的审批是否按照公司制度要求履行授权审批成本1）公司审批流程是否合理2）审批是否及时，后补比例占多少二、设计变更执行的管理1. 对设计变更的执行情况，现场设计人员是否进行了跟踪和落实审计2. 对设计变更的完成情况，现场项目人员是否进行了跟踪和落实审计3. 对设计变更的完成情况是否有监理单位的确认审计三、设计变更的成本管理1. 设计变更在下发前是否进行合理的成本估算成本2. 设计变更执行后是否要求乙方及时上报。成本3. 设计变更是否及时核算成本并合理结算。成本四、设计变更管理的抽样检查抽取一个具体项目的独立建造单元，对其变更管理状况进行量化测试：1. 汇总分析后确认该测试范围内设计变更原因的具体分布设计2. 汇总分析后确认该测试范围内设计变更的成本变化分布，即各类变更对成本的影响。成本3
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 项目管理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论