20130313五金仓库物资管理制度.doc

文 件 名 称文件编号SOP-B-0003五金仓库物资管理制度页 码第 5页 ，共 5页版 序第1版，第2次修改天通(六安)电子材料科技有限公司 SOP-B-0003 受控编号五金仓库物质管理制度(第001版，第2次修改) 2013-03-13发布 2013-03-15实施天通(六安)电子材料科技有限公司发布文件更改履历序号更改单号更改内容更改人日期1对3.0增加3.1原材料、耐火材料、特殊原辅料交货时需附出货检验报告陶秀玲2013/03/132增加9. 建立物资物料代码陶秀玲2013/03/133增加11.外协喷涂陶秀玲2013/03/131 目的： 为了规范生产物资的入库及出库管理。2 适用范围：采购物资的入库及出库操作。3 采购物资入库管理： 物资到库后，仓库管理员根据采购订单对送货数量及物品在送货单签字确认，送货单一式两份，供方保留一份，仓库管理员保留一份。并通知申请部门或质量部对到货物资的数量、及规格型号进行确认。经质量部按到达对物资进行检验并填写物资进料验收单后，仓管人员填写入库单。1原材料、耐火材料、特殊原辅料交货时需附出货检验报告，未提供者需及时反馈给相关采购人员进行处理。2.验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。3.验收合格的物资，由仓库保管员对物资办理入库手续及填写入库单，并对检验合格的物料按类别进行摆放、标识。4.由供应商将货款发票送交采购经办人，双方做好交接手续。4. 车床加工、电器维修管理： 1对于公司需要外协加工的物品及车床加工所涉及维修的物资，由申请部门填写外协加工申请单，由需求部门负责人进行审核签字，需求部门负责人（一级部门）进行审批签字，副/总经理批示，需要外发的由申请部门在五金仓库做备案登记，由仓库统一寄出（当地供应商，由申请部门在五金仓库做备案登记，由供应商做领料登记手续）。2. 采购部根据已经做好领用的手续，安排供方维修（包括市内维修、及省外维修）3. 将维修好的物料交由五金仓库登记入库，再由需求部门填写领料单，仓库管理员拿到审批完成的领料单,对领料单审批程序进行核查，确认无误后给予发放。五金仓库管理员根据申请部门提交的领料单，编制详细的物资台账明细账，明确到各个部门的使用情况登记。5. 物料交旧换新规定：在申请领用新的物料前，必须将原先用旧的物料到仓库做入库手续，同时领料单上部门领导签字批准后，才可办理新的物料领用手续，否则不予以申领。1. 含有重金属的物品，实行交旧领新（包括砂轮）。2.含有铜等有色金属的物品，实行交旧领新（包括气管接头）。3.含有不锈钢、合金材料等特殊金属的物品，实行交旧领新。4 .工具类，因损坏无法修复使用，实行交旧领新（包括消耗件）。5 .有价值的包装物，实行交旧领新。（包括贴体膜卷心、胶带卷心等等）6.其他平时使用的消耗品领用时全部都要实行交旧领新（包括石棉手套等）。6.物资寄存：涉及寄存物资的部门为设备部与采购部，所有需要寄存的贵重物品必须由五金仓库签字入库和领出，账务及盘点工作由技改项目课负责，同时按照五金仓库要求规范放置贵重物品。允许寄存的物资为硅钼棒、电缆线、热电偶。7.采购物资出库管理： 1.领用物资需提前半天做好物资领用计划（除紧急发生需求的物资）。 2.由申请部门提出领用申请，写制领料单。 3.由申请部门主管审核。 4.申请部门（一级部门）负责人批准。8. 物资出库：1.仓库管理员拿到审批完成的领料单核对无误后，将物资按部门分发。2.确认审批手续完整后，核对申请部门的申请计划，无申请计划不予以发放物资。9. 建立物资物料代码：1.采购部仓库管理员接到申请部门的需求信息创建新物料代码，申请部门需要提供品名、规格、品牌、图纸等一切相关信息。2.采购部仓库管理员依据申请部门提供的信息双方确认无误的情况下，一并将申请部门提供的物资信息以及相关图纸扫描件录入在U8系统内。3.采购员在接收到申请部门的需求时，确认所有资料齐全的情况下，方可进行采购动作。10.报废物资： 由申请部门填写物资报废申请单，并由部门领导人批准，确认是否报废。确认报废后的物资由五金仓管员签收。11.外协喷涂：1.生产将需要外协喷涂的产品，开外协加工单并录入到U8系统内，将货运至五金仓库。2.仓管员根据外协加工单核对品名、规格、数量是否一致。确认无误后，在单据上签字确认，并及时通知供应商至我司取货。3.采购根据外协加工单红联在U8系统内下采购订单。4.喷涂返回的产品，仓库管理员根据送货单核对品名、规格、数量，确认无误后通知料检验人员对产品进行检验。检验OK后通