生产现场考评监督检查奖罚细则.doc

文件名称生产现场考评监督检查奖罚细则发文日期2009.12.14发文单位焙烤生产部密级3文 件 号BKSC-2009-030生产现场考评监督检查奖罚细则一、 目的：明确具体操作要求，对违规操作工序处罚的具体标准，车间质量监督、负责人员在执行时有据可依，严格控制生产过程，确保生产安全达到要求，特制定本细则。二、 适用范围：焙烤事业部生产部；三、 职责本制度由生产部拟订、解释，并由生产部各部门监督执行。四、 内容：4.1处罚细则：项 目分类序号细 则责任人否则负激励（单位：元）公共类公共类公共类安全1清理和保养设备、排气扇、配电柜、电线等卫生时未关闭电源，带电体如配电柜、电线等未用干抹布清理；当事人-202在打扫清理鼓风机、电器设备时，没有专人看护配电柜开关，没有挂“严禁合闸”警示牌；当事人-1003开机前应对设备进行检查及保养方可试运转，并观察运转有无障碍，调试正常后方可正常开机；当事人-104机器运转时，触摸传动部位、发热部位、带电部位；当事人-305随意乱拉乱接电源或破坏电线；当事人-206高空作业（超1.5米以上）无安全防护措施；当事人-107在停止使用设备时，未关闭电源、水、气、汽阀门；责任人-58主机手未经同意擅自操作他人设备；当事人-259消防通道必须保持畅通，在通道作业或码放物品；责任人-1010机器设备、电器设备如有异常未立即关机并上报班长、车间主任、机修工；责任人-1011有安全隐患未及时上报；当事人-1012在拉运、周转物品时没有轻拿轻放，野蛮操作；当事人-1013电源开关受潮或手上有水时，操作开关电源或接触带电体；当事人-1014操作机器设备离岗、聊天或做其它无关工作。当事人-5-50 设备现场卫生清洁1开机前察看机台周围有无障碍物影响机器运转；责任人-102开机前看机体是否卫生清洁，有无异常现象；责任人-103开机前必须全面检查有无缺油、漏油等现象；责任人-54开机前应按操作程序逐步启动；责任人-105禁止启动正在维修保养的设备；当事人-1006野蛮操作设备或人为因素导致设备损坏；当事人-507所用老虎车在每班次使用前清理滚轮及轴承杂物；责任人-108定期对机器设备检查、保养；责任人-59所有闲置设备器具放置有序责任人-510各班组必须每日彻底清扫责任区域和设备的卫生，并由监督人验收确认。责任人-1511对责任区域内的环境设施及生产器具应保持其完好性有破损及时修复，无法及时修复的须上报车间主任责任人-2012保持车间内良好、整洁的环境，每天下班前必须对生产器具、管道、地面、沟道及死角进行清洁、消毒；班组长-513生产过程中必须保持操作面及周围环境整洁、卫生，物品摆放整齐，不得有与生产无关的物品及杂物存在；责任人-514各区域的拐角和设备内部及顶部有杂物存在的，例如机修后留在现场的螺母、螺栓、轴承、管子等废的零部件责任人-3015清洁用具，生产器具用过后必须清洗干净且按要求挂起，摆放在规定的区域责任人-1016配电柜、设备、容器类、鼓风机、风扇等严禁摆放物品责任人-1017茶杯摆放在指定的架子上，禁止乱倒茶水、茶叶责任人-518物料整齐不凌乱，不影响生产现场。责任人-1019离开生产现场或就餐时现场需清扫整理。责任人-1020不可随意乱粘乱贴胶带。当事人-2021更衣室柜顶及地面有鞋子或杂物存在。责任人-522未按规定要求开关照明灯、灭菌灯责任人-523自来水长流水或阀门未关严的，连续两次被检查到的责任人-524墙面或扣板不得随意被损坏当事人-3025生产现场接打电话当事人-1026生产中或拉运中落地物料应及时清理，需要擦净的未擦把被污染的物料或半成品放入合格品中当事人-10276S检查重复发现的问题责任人-5-1028交接班或监督人指出的问题整改不及时或拒绝整改强调理由责任人-3029转班或停产时需对责任区域的墙顶、墙面、地面、拐角、设备及配套设施、消防器材、挂钟、生产器具等彻底清理干净并归位摆放整齐责任人-30-5030半成品未分类放置，废品、次品、半成品、包材、杂物混放的、无标识或内容不全（品名、生产日期、工段或班组跟单放置原因、数量、标识人签字）责任人-2031生产设备、电器及配套设施有故障未反馈及报修转班或停产时无书面报修单的责任人-1032下水道未盖过滤网，有杂物未及时清理责任人-533下水道被堵塞（由责任班组或个人承担蔬通费用）责任人-534责任范围内有水龙头有漏水现象未及时处理责任人-535随意开启窗户，造成产品质量问题或被灰尘污染物料、半成品，物料及成品被雨水淋湿的责任人-10-5036属组长、主机手、操作工保养的设备有脏污及杂物的责任人-2037夹层锅气压如超过0.2MPa,安全阀仍未超跳应立即停止工作,检查安全阀与压力表。责任人-10设备1打蛋区域附近要保持干净整洁，及时清理环境卫生，物品、器具摆放整齐；责任人-102设备使有前应检查电路是否正常。责任人-103打浆机、搅蛋机、切片机必须先开机后下料且要少下细下。责任人-54夹层锅应由专人操作。责任人-55夹层锅每次启用前必须先检查其安全附件、蒸气阀压力表是否灵敏可靠。责任人-56通入蒸汽时就应同时打开放气嘴，以便夹层锅内冷空气排出，待温度上长较快时再关闭放气嘴。责任人-57夹层锅操作工必须熟练掌握气压大小不得超过0.2mpa。责任人-108通入蒸汽时锅内必须放入水或果酱，严禁空烧。责任人-209停用时先关闭进气阀使压力表降至零再关闭排气阀。责任人-1010所有设备在使用时发现异常情况应及时关机并通知相关人员（机修、大班长）责任人-10现场清洁1所有设备在运转时操作人员不得擅自离岗。责任人-502所有设备停用时必须将电源关闭。责任人-103进入车间必须先洗手再消毒清洗后方可入岗。责任人-54车间下班纱门纱窗墙壁必须保持干净亮丽。责任人-55洗水果清洗池必须先消毒再清洗干净方可使用。责任人-106打浆机、离心机、切片机使用前必须消毒清洗。责任人-107洗蛋池必须先消毒再清洗。责任人-108车间内所有物品必须按6S标准并加以标识。责任人-59水果挑选出不符要求单独存放。责任人-510废纸废物要入桶，不随地丢弃。责任人-511地面下水沟每周用漂白粉冲洗一次。责任人-512车间周围不得有垃圾堆放。责任人-513绿化带干净整齐不得有污水淤积。责任人-5配料安全1打蛋房地面保持不打滑。责任人-52打蛋桶必须每桶用消毒水清洗一次。责任人-53电源开关要旋至适当位置。责任人-5设备1所有果酱桶、糖浆桶使用后须将盖子盖好。-52区域内不得有飞虫，苍蝇。责任人-5现场清洁1保持设备清洁行卫生，经常消毒。责任人-502入口每6小时清理一次。责任人-53工辅器具要每六小时用自来水清洗干净。责任人-54每班次接班后对玻璃清理，不得有油污，指印。责任人-55各种不锈盆等交接班时要清洗干净。责任人-56地面无积水，不打滑，无黄斑。责任人-57原料放置加以标识，标识必须与实物相符。责任人-58不得过多存放配好的物料，不得一次性使用过多原辅料。责任人-5搅拌 成型安全1地面需用拖把清理。责任人-52废弃物品不得积压过多。责任人-53搅拌球与接口处完好螺丝无松动。责任人-104不可多人操作一台设备责任人-55搅拌记录专机专用，严格按操作时间填写,下班前交到工段长处。责任人-56支架与锅要按规定放置。责任人-57刮面时，必须停机，防止搅拌球伤手。责任人-108操作换档时，应停机转换。责任人-25设备1设备故障、质量问题及时报告；责任人-102区域内不得有飞虫；责任人-53机器挂档失控应及时停机报修。责任人-104搅拌球钢丝断开或脱焊不得使用。责任人-105搅打物料转球上下摇动时超出规定范围。责任人-56转球不得硬碰锅底搅打造成锅、球损坏变形。当事人-57搅打时严禁用任何器具触碰搅拌球。当事人-208随时检查机器螺丝有无松动、脱落、失误者。责任人-10现场清洁 安全1操作时注意螺丝有无松动现象，如有异常现象严禁使用。责任人-102定时清理设备卫生，定期对机器进行保养。责任人-53工器具使用后用浓度0.2%消毒液浸泡，每次使用前擦干消毒液使用。责任人-54搅拌桶、球要每3小时清洗一次。责任人-55消毒水2小时更换一次无记录。责任人-56面粉器具交接班时要清洗干净，用干布擦干净。责任人-57果酱桶、熬糖浆桶要随时清洗、消毒干净。责任人-58地面每班次清理2次并保持干净。责任人-59橡胶刮刀用后需用配比消毒水浸泡定置摆放。当事人-510所有工作台上，工位器具表面随时保持干净，盛料容器不得重叠。责任人-511地面不得有积水、油污、面糊。责任人-512每班次接班后清扫玻璃不得有油污、指印。责任人-513物品码放按制定区域码放不得凌乱。责任人-51盛放物料桶不得直接接触地面。（鸡蛋桶除外）责任人-52气压控制在规定的范围内。责任人-53机器运转时，严禁将手放入调节螺丝与泵之间。当事人-254放盘人员须按要求放盘防止卡盘当事人-205刮面时必须扶稳，防止料锅滑落。当事人-106上料盘烘烤时，不得触摸隧道炉传送部位。当事人-252区域内不得有飞虫苍蝇。当事人-53定时对抽料泵加入润滑油。责任人-54放料盘位置不当，造成卡盘。当事人-105料桶内如有异物堵塞下料管，需及时清除。当事人-106禁止长时间打手动阀。当事人-107不得随意调动变频器。当事人-5-1008定期检查电磁阀、行程阀、泵运转、气压等是否正常。责任人-10现场清洁1各开关键不得野蛮操作，如有失控应及时报修。当事人-102如有卡盘应立即停机取出。当事人-103保持清洁、干净（机器、台面、地面）。当事人-54料斗每次下班时彻底消毒一次，用消毒水清洗干净，擦干后使用。当事人-55成型处只许放置一个周转料架（特殊情况例外）当事人-56被油泵排出的油污，面浆需及时清理，机体周围不得有残留面糊。当事人-57手套等杂物不得随意乱放。当事人-58料盘车、架与成型机呈直角摆放。当事人-59称重面糊不得做废料处理。当事人-1010吃饭时料桶器具用2的消毒水浸泡。开机时消毒水需全部排除，并用清水清洗一遍。当事人-511清洗机器时料桶内不得有余面。当事人-512地面不得有积水、油污、面糊。当事人-513所使用的工器具不使用时需浸泡在1的消毒水内。当事人-5烘烤安全1戴油污手套不得调试机器。当事人-52焙烤温度按工艺参数调试当事人-25-503若炉内有冒烟或有火苗现象及时断线，适当提速，上报。当事人-504隧道炉电热接线挡板严禁人员靠贴。责任人-105挡护板如有损坏，脱落应及时报修。责任人-56若加热表显示失控应及时报修。责任人-57料盘应及时接出，防止卡盘。当事人-258如温控人员需离开岗位时，应指定专人监控温度变化。责任人-10设备1落地蛋糕不得作正品流入下道工序;当事人-102蛋糕必须经过冷却后才能进入下道工序；当事人-103烤炉台面不得堆积料盘，蛋糕等。当事人-54设备停止使用时需先关闭加热开关，待炉内降低温度至室温后停线。责任人-105隧道炉上严禁炕抹布及挡板内存入任何物品。责任人-106禁止私自触及预热管线。当事人-207每条隧道炉有效加热时间由技术质量部规定，各班次开线由主机手对此确认。责任人-108停产4小时以上，必须将隧道炉电源关闭，当炉内温度低于100以下时允许链条松动。责任人-109定期清理链条油污。责任人-1010停、开设备时需相应松、紧传送链条。责任人-10-3011使用时如有异常声音需及时找明原因。责任人-5-2512如有卡盘现象应及时停线处理。责任人-50现场清洁1电源线路应固定，严禁松散。责任人-102不得用力摔打敲击模盘。责任人-53烘晾手套、抹布整齐摆放，不可乱扔乱放。责任人-54手套、记录本在的指定位置上放置整齐。责任人-55隧道炉下地面每班次清理一次。责任人-56料架使用时使用后，应整齐放置规定区域。责任人-57烘烤手套不得直接触摸蛋糕（棉手套）责任人-5-108冷却线、地面、铁盘内应保持清洁责任人-59器具消毒（交接斑、停线时）责任人-510地面无油垢，保持地面清洁。责任人-511抹布清洗消毒后，方可使用。责任人-512料盘在必要时需将底部油污清理（每次转班彻底清理、清洗）责任人-5-2513擦盘油一次领用1-2桶，不得多领。责任人-514干净手套与脏手套应分开放置并加以标识。责任人-515戴油污手套不得调试设备。责任人-516模盘整齐摆放不得凌乱。责任人-517鼓风机应按制定位置放置。责任人-518严禁使用无菌室内的消毒水。责任人-5擦盘安全4擦盘时必须戴专用手套，轻拿轻放。责任人-55人力搬运料盘每次不可超出6块。责任人-5无菌间安全1及时报告设备等故障及质量问题；责任人-102区域内不得有飞虫；责任人-53机器运转时严禁调试针头或清理活动部位卫生。当事人-204机器运转当中，严禁身体、手、头或异常物体靠近或接触运转部位。当事人-205严禁将手和任何异常物品伸入横封刀座内。当事人-50-1006维修和保养时应关闭电源。当事人-507严禁用湿抹布擦拭电源线或带电体。当事人-58禁止两人同时操作机器。当事人-109搬运馅料盘须双手用力均匀，防止托盘滑落。当事人-10设备1未经允许不得让外人入内；责任人-102检查气压、电源是否正常。责任人-53针管有没有堵住，是否清理好。责任人-104电子阀、行程开关、泵能否正常运转。责任人-55检查酒精喷头是否喷射。责任人-106清理设备卫生时应将电源关闭。责任人-107严禁将任何物品放置在控制器上。责任人-58抹布放置规定位置避免绞入。责任人-59严禁使用尖锐物品、器具清理设备或刀口。责任人-50现场清洁1检查换气扇是否运转责任人-52检查冷却线 杀菌线 及输送带运转是否正常责任人-103杀菌线上不允许放置任何物品。责任人-54门窗每班次接班后清洗干净，不得有油污、指印。责任人-57蛋糕盘每2小时清理盘内蛋糕渣，并用酒精擦拭一遍再使用。责任人-58开机前应对机器进行彻底清洁并用酒精（75%）进行擦拭消毒。责任人-109一次性手套需放置杀菌柜待用。责任人-510奶油杀菌时托盘外不得有料或其它污染。责任人-511停产时注馅料桶需用消毒水浸泡。责任人-512包装机在换膜后应用75%的酒精消毒机器表面。责任人-1013废品及时处理，本班次不使用的卷膜退回不可滞留车间。责任人-1014每班次接班后刷洗地面。责任人-515杀菌线、冷却线、注馅机链条、包装机链条每转班需碱煮刷洗干净不得残留油污。责任人-1016杀菌线、冷却线接班后必须擦拭干净，每2小时擦拭一次。线上不得有油污。责任人-1017接班后专用拖把擦干净，不得有积水。责任人-1018专用鞋与工作鞋分开码放。责任人-519设备表面，地面不得有蛋糕渣，奶油等脏物。责任人-520机体周围及针头处不得有馅料责任人-521不加料时，料桶要盖严密。责任人-522油泵内的油污不得满出。责任人-523手套，记录本等物品不得凌乱摆放。责任人-524不在使用卷膜需码放整齐。责任人-525室内下水道内不得有积水。责任人-526吃饭停线时间对室内进行清扫消毒。责任人-5-2027及时清理设备机肚内的蛋糕渣。每班次清理4次责任人-5包装安全1封箱时用封条防止手被划破。责任人-52在封口时,手禁止伸入封口线上，防止压伤，温度较高，预防烫伤。责任人-103车间货物码放不可超过10层（标准件15*5）且整齐不歪斜责任人-5设备1装袋数量准确，附件齐全，不得多、少、错、漏；责任人-202不得将空袋及不完整等异常蛋糕装入袋内；责任人-203温度设置是否得当，正常控制约200，应提前预热10-15-分钟。责任人-104电源开关、风冷开关、转速开关操作是否正常。责任人-55输送线在不使用时应关闭。责任人-56严禁水触及封口机或插座。责任人-20现场清洁1台板及成品排列是否整齐；责任人-52各种包材附件需整齐摆放在规定的区域内；责任人-53半成品应及