2014上半年定点医疗机构考核细则.xls

定西市安定区合管办 二0一四上半年考核记录表 考核单位 考核单位院长签字 考核组成员 考核组组长签字 考核时间 20142014年年上上半半年年安安定定区区新新农农合合定定点点医医疗疗机机构构考考核核评评分分表表 考核单位 考核时间 考核分数 项目考 核 内 容分值评分标准得分扣分原因 一 机 构 建 设 7分 1 在显著位置悬挂新农合定点医疗机构标识牌 1现场查看 未悬挂扣1分 2 成立合管科 有新农合管理领导小组 有分管领导 人员结 构合理 配备两人以上专兼职工作人员负责日常工作 1 查看文件资料 无领导小组扣0 3分 无专职人员扣1 分 无分管领导扣0 2分 3 设立专门办公室 配备基本办公设施 桌 椅 资料柜 电 脑 打印机 复印机等 制度上墙 有安全防护措施 1 现场查看 未设立专门办公室扣0 4分 未配备办公 设施扣0 2分 无制度扣0 2分 无安全防护措施扣 0 2分 4 定点医疗机构实行 一站式 结算服务 合管科要与住院处 设在同一处 方便群众 2 现场查看 没有实行 一站式 服务扣1分 报销结 算流程不合理扣1分 5 各项制度健全 人员职责清楚 分工明确 2 现场查看资料 工作职责执行不当或未履行扣0 5分 无制度扣1分 制度未上墙扣0 5分 二 学习宣 传与公示 8 分 1 设置新农合宣传栏 有新农合宣传材料 在醒目位置悬挂参 合农民就诊及报销流程 新农合明白卡每户一份发放到位 2 现场查看 无宣传专栏扣0 5分 无宣传材料扣0 2分 未悬挂就诊及报销流程者扣0 3分 明白卡发放不 到位或登记册签名不详实的扣1分 2 组织职工学习新农合政策法规 每年不少于4次 学习有记录 能熟悉新农合政策 补偿方案 转诊制度 分级诊疗 门诊特 殊病种 住院重大疾病等 1 查记录 学习笔记 学习缺1次扣0 5分 随机提问 医务人员不掌握新农合相关政策扣0 5分 3 设置公示栏 公示参合农民住院就医补助情况 每月1次 新农合不予报销范围 政策调整及合管办要求公示的其他内容 并能及时更新 2 现场查看 报销情况公示少一次扣0 5分 其它内容 未公示发现1次扣0 5分 公示内容陈旧 不及时更新 扣1分 项目考 核 内 容分值评分标准得分扣分原因 4 设置合作医疗举报箱 公示卫生局 农合办监督举报电话 1 现场查看 未设置合作医疗举报箱扣1分 未公示卫 生局 农合办举报电话各扣0 5分 5 对农民反映的问题和平时工作中出现的问题及时解决 无越 级上访或举报案件 2 查看记录 走访患者 对农民反映的问题和平时在工 作中出现的问题不及时上报发现1例扣1分 有越级上 访或举报案件扣2分 三 监督管 理 12分 1 及时填写住院参合患者身份核实确认登记表 住院时审查核 对并签字 无冒名顶替现象发生 3 现场抽查住院病历10份 发现一例不使用签字表或签 字不全的 各扣0 5分或0 2分 有冒名顶替者此项不 得分 2 严禁违反收费规定 超标准收费 扩大和分解收费项目 不 得将目录外药品或自费项目变通为目录内药品和项目报销 3 随机抽查住院病历20份 违反收费规定 超标准收费 扩大和分解收费项目 每超收10元扣0 5分 发现 有变通现象者此项不得分 3 实行住院外伤病人和住院大额医药费用调查制度 调查表内 容填写清晰完整 3 抽查一个月的住院报帐病历 发现一例无调查表扣 0 5分 调查内容不完整的一例扣0 2分 4 卫生院工作人员定期或不定期的深入基层 走村入户 调查 新农合村级门诊报销情况 各项记录完整齐全 3 查走访调查记录 每季一次 缺一次扣0 5分 无记 录不得分 四 网 络 管 理 13分 1 对住院患者入院信息48h内100 录入信息系统 出院时即时结 算率100 结算准确率100 网络直报率100 门诊及时入网率 达100 4 5项共4分 现场抽查住院信息50条 每低于1 扣1分 分值扣完为止 2 严格遵守新农合信息管理制度 做好新农合信息管理工作 当月住院病人资料当月录完 按时完成报账工作 3 现场抽查住院信息50条 跨月录入1例扣0 5分 不 按时报账 1次扣1分 分值扣完为止 3 经办人员严格执行新农合相关政策及规定 熟练掌握补偿程 序 标准 操作流程和不予报销范围 2政策掌握不熟练 执行标准不严格发现1例扣0 5分 4 完成各定点医疗机构医院管理系统 HIS 与省新农合信息管理 平台的无缝对接 确保信息的准确 完整 2未完成者不得分 对接不完全酌情扣分 5 自觉维护电脑设备 维护网络通畅 2 查看维护记录 不维护扣0 5分 网络不通畅1次扣 0 5分 二 学习宣 传与公示 8 分 项目考 核 内 容分值评分标准得分扣分原因 五 药 品 管 理 10分 1 常用药品价格和医疗服务价格在醒目位置上墙公示 2 现场察看 未上墙公布各扣0 5分 内容不全酌情扣 分 2 严格执行国家 基本 药物零差率销售制度 2未实施零差率者此项不得分 3 建立自费药品及目录外药品告知及签字同意制度 乡 镇 级定点医疗机构不得使用目录外药品 县级定点医疗机构使用目 录外药品的比例不能超过5 3 现场抽查有自费药品病历20份 未签字同意者扣0 5 分 县级自费比例每超过1 扣0 5分 扣完为止 乡 级使用目录外药品此项不得分 4 定点医疗机构按照药甘肃省药品目录采购药品 做到合理用 药 合理检查 合理治疗 不开大处方 3 随机抽查住院病历20份 门诊处方50份 发现不合理 检查单或处方1份扣0 5分 六 分级诊 疗工作 10 分 1 严格执行部分住院病种分级诊疗制度 对因转院 自动出院 等未完成治疗疗程的 应退出分级诊疗定额付费管理 2 在HIS系统中抽查50个出院病人信息 发现1例未落实 分级诊疗制度扣0 5分 2 实行分级诊疗病种限额付费管理 2同上抽查 发现因费用过高未实行定额付费的扣1分 3 严格执行分级诊疗病人转诊制度 如无严重并发症等特殊原 因不得随意转诊 区级医疗机构收住乡级分级诊疗病种病人时 应履行告知义务 填写告知同意书 4 查转诊登记 发现转诊不规范扣0 5分 发现乡级诊 疗病种在区级医疗机构住院治疗 且未履行告知义务 或未填写告知同意书的 发现一例扣1分 4 区 乡两级医疗机构住院收取部分押金制度的执行情况 2 随机抽查分级诊疗病种10例 发现一例未实行部分押 金扣1分 七 门诊统 筹管理 10 分 1 门诊日志 处方书写规范完整 诊断与治疗相符 2 现场抽查乡 村两级近期门诊处方各50张 1张不合 格扣0 1分 发现1例诊疗不符扣1分 2 各类补偿资料 包括补偿月汇总表 报销明细表 患者签字 表 门诊发票等填写规范完整 2 抽查1 6月任意1个月补偿资料 每发现1处错误扣0 2 分 有顶替签字或未签字的扣2分 3 平均处方费用情况 乡级 35元 村级 20元 2抽查1 6月任意1个月处方平均费用 每高1元扣0 5分 4 本乡镇共有 村 村卫生室 直报 个 直报比 说明村卫生室不能直报的原因 4 查阅资料 对具备直报条件的村卫生室 未报销门诊 费用的 发现一个扣1分 项目考 核 内 容分值评分标准得分扣分原因 八 财 务 管 理 6分 设立新农合医疗费用报销账户 用于新农合基金的支出和垫 付 日清月结 2 根据帐务处理情况 未设立帐户扣0 5分 未单独记 帐不得分 记账不及时扣1分 2 票据使用规范 无伪造 涂改现象 补助凭据需有领款人签 字或盖章 签字无顶替 伪造 2 平时抽查与现场察看 有伪造 涂改现象发现1例扣 0 5分 无患者及相关人员签字发现1例扣0 1分 签 字有顶替 伪造发现1例扣0 2分 3 新农合门诊 住院票据入医院总账 做到帐帐相符 帐证相 符 帐表相符 2 查看医院账目 未入医院总账扣1分 帐帐 帐证 帐表不相符扣1分 九 控 制 指 标 7分 1 控制医疗费用不合理增长 次均住院费用不得高于合管办规 定指标 亦不能高于同期非参合患者平均住院费用 4 每超出次均住院费用上限50元扣1分 超出非参合患 者50元扣1分 2 平均住院天数 以等级医院评审标准为参照 1每超出标准1天扣0 2分 3 门诊处方 出院带药不能超过7日常用量 慢病除外 2按照抽查数百分比扣分 每超出1 扣0 2分 十 一卡 通 发放与 使用 12分 1 制卡率 已发卡 张 2014年参合 户 制卡率 1 查找制卡率低的原因 根据卫生院责任程度酌情扣分 2 发卡率100 银行制卡 张 现已发卡 张 发卡率 卡未发到户的原因 3发卡率每降1 扣1分 卡未发到户原因不情扣0 5分 3 制卡信息报送率100 报送银行信息 户 未持卡的农 户 户 报送率 4制卡信息报送率每降1 扣1分 4 制卡信息未报送 户 未报送原因是否清楚 1对制卡信息未报送的原因不清楚的不得分 5 持卡农户 一卡通 使用率100 3 现场抽查50条住院信息 有卡农户未持卡就医的每降 1 扣1分 十 一 信 息 资 料 的 收 集 与保存 5分 各类报表资料 包括区外住院病历复印件 住院发票 补偿凭 证 补偿明细表 门诊处方 门诊发票 门诊补偿签字