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文档简介
物物资资管管理理规规定定执执行行情情况况检检查查表表 序号检查内容对应项目该工作负责人 执行情况资料管理情况 优良差优良差 1规章制度是否建立健全 事业部是否有规章制度 并落实到项 目执行 项目是否有书面分工协议 项目是否有补充的管理制度 2是否执行招标采购制度 100万元以上采购是否招标 事业部是否组织或指导项目 招标业务 200万元以上采购是否报集团 公司招标 是否有针对招标采购业务分 拆 规避等行为 是否有越权采购行为 3是否违反指导价格管理规定 4采购流程是否符合规定 物资总计划 分计划是否全 面 计划单签字是否全面 有无询比价书面资料 询比价资料内容是否完善 5 物资管理中是否造成物资严 重积压 损失 浪费 对比物资总计划 是否超量 查看盘点表是否有积压超过1 年的库存物资 核算拌合站大宗材料 现场管理是否造成损失 6 物资管理中是否造成物资供 应滞后 物资流失 被盗 变质 腐烂损坏现象 查看物资计划与实际购买入 库时间 每月1笔 库房设置和布置是否合理 现场运距 安全 整洁 应该上架 遮盖 防水 防 潮材料是否符合要求 电话与施工队调查供应情况 查问是否有丢失 被盗情况 7废旧物资处理 废旧物资处理流程 废旧物资处理是否合理 是否存在私自处理 查报表 核实情况 8物资验收入库程序和效果 大宗材料台账是否齐全 入 库是否过磅 签字是否齐全 大宗材料质量检测 产品出 厂检测合格证 实验室检测 记录 资料是否齐全 入库材料质量是否与合同要 求相符 5 物资管理中是否造成物资严 重积压 损失 浪费 入库单是否签字全面 入库 单数量是否与台账相符 9物资调拨出库程序和效果 各施工队委托书是否全面 内容是否合格 每月结算与经营是否交底 签字是否全面 调拨单签字是否全面 属于 项目消耗的物资 项目经理 签字情况 调拨单与台账对比 10报表情况及账务处理情况 报表是否按时上报 签字是 否齐全 装订质量 查看账务处理方式是否符合 要求 暂估出入库材料是否暂估 账务处理信息化程度 11物资合同审批程序 内容 需要签订的合同是否都已签 约 审批流程是否正确 合同内容条款 执行的标准 是否合理 合同履行情况 8物资验收入库程序和效果 12 周转材料及低值易耗品管理 情况 周转材料和低值易耗品台账 是否齐全 周转材料及低值易耗品现场 管理 堆放情况 回收质量 和记录 现场使用情况 周转材料和小型机具维护保 养情况 1
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