客户来访稽核作业规范.xls

江江苏苏伟伟信信电电子子有有限限公公司司 文件编号 EPS 03 Q 052 页次1 4 客客户户来来访访稽稽核核安安排排作作业业规规范范 版本 次 A 生效日期2010 07 01 文文件件制制 修修订订记记录录表表 版版本本 次次 页页次次制制 修修订订理理由由日日期期制制订订审审核核核核准准 A4制订2010 07 01 江江苏苏伟伟信信电电子子有有限限公公司司 文件编号 EPS 03 Q 052 页次2 4 客客户户来来访访稽稽核核作作业业规规范范 版本 次 A 生效日期2010 07 01 1 1 目目的的 1 11 1 为了使客户来访时厂内的工作安排合理化 减少稽核漏洞 增强客户满意 度 2 2 适适用用范范围围 2 12 1 适用于客户来厂参观稽核 3 3 权权责责 3 13 1 业业务务部部 负责客户来厂时间车辆的安排 以及厂内接待陪同方面的安 排 3 23 2 品品保保部部 负责客户来访时的陪同 主导客户稽核表的填写 客户来访前 资料的准备 稽核缺失的汇总以及厂内执行状况的确认 3 33 3 其其他他各各部部门门 负责配合业务部和品保部的安排 包括客户checklist 的填写 稽核的陪同 稽核缺失的回复与执行 4 4 名名称称解解释释 无 5 5 作作业业内内容容 5 15 1 作作业业流流程程 如页次2 5 25 2 作作业业说说明明 如页次3 6 6 参参考考文文件件 无 7 7 记记录录表表单单 7 17 1 顾客来访接待安排表 7 27 2 客户checklist 7 37 3 客户考评缺失改善报告 江江苏苏伟伟信信电电子子有有限限公公司司 文件编号 EPS 03 Q 052 页次3 4 客客户户来来访访稽稽核核作作业业规规范范 版本 次 A 生效日期2010 07 01 5 15 1 作作业业流流程程 流流程程 责责任任 单单位位 协协办办 单单位位 参参考考文文件件及及 表表单单 业务部 品保部 各责任单位 客户 checklist 业务部 品保部 工程部 工艺部 制造部 顾客来访接 待安排表 各责任 单位 品保部 客户考评缺 失改善报告 陪同人员 各责任 单位 客户考评缺 失改善报告 品保部 各责任 单位 未执行缺失 明细 业务部 品保部 工程部 工艺部 制造部 客户考评缺 失改善报告 品保部各责任单位 相关改善 记录 文件 江江苏苏伟伟信信电电子子有有限限公公司司 文件编号 EPS 03 Q 052 页次4 4 填写 回复 客户checklist 接收 客户来访 客户稽核缺失 回复 回复客户 执行改善 措施 重新回复 执行状况 查核 缺失回复内 NG 执行改 善措施 OK NG 客户二次来厂 稽核 结案 OK NG 江江苏苏伟伟信信电电子子有有限限公公司司 客客户户来来访访稽稽核核作作业业规规范范 版本 次 A 生效日期2010 07 01 5 25 2 作作业业说说明明 5 2 1业务部门在接收到客户checklist后 转发品保部 在客户来访时 负 责安排接待工作 依据接待安排表 若客户是来厂参观 由陪同人员陪同即 可 5 2 2品保部接收到客户checklist后 将其分发给各责任单位 由责任单位在 品保规定时间内填写完成 然后由品保部汇总转发给业务部 5 2 3客户来访前 品保部准备相关资料 及时为客户提供有效的资料 各责任 单位依据客户的checklist准备好相应资料 5 2 4陪同人员在客户前往车间稽核前 需先知会各责任部门 5 2 5品保部在接收到客户的稽核缺失时 由品保部分发给各责任单位填写 当存在分歧时 由陪同人员负责解说 共同探讨责任归属 5 2 6各部门需在规定的时间内回复改善报告 各单位回复之改善报告需由各 单位一级主管签字后再由品保部汇总 召集责任单位与陪同人员开会讨论缺 失回复的可行性与恰当性 若确定回复的内容不准确则由责任单位重新回复 5 2 7稽核缺失回复给客户后 待客户确认无问题 由品保部负责对稽核缺失 稽查 查看是否有切实执行 若发现有未执行的情况 品保部将其状况反 馈给相关主管 督促执行 5 2 8客户第二次来访确