出廠部前檢驗及測試程序（东莞某五金厂）.doc

文件名稱:出廠/部前檢驗及測試程序文件編號： AM-2-21修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第1頁;共14頁1 目的對出廠/部前檢驗及測試進行控制，確保産品質量符合規定要求。2 範圍適用於公司出廠/部前的半成品、成品檢驗及測試的控制。3 責任3.1 品管部負責組織實施出廠/部前檢驗及測試；3.2 生産部門負責出廠/部前半成品、成品的送檢及不合格品的處理。4 定義4.1 OQCOUTGOING QUALITY CONTROL(出廠/部品質控制)4.2 INSPECTION ACCEPTANCE檢驗合格5 程序5.1 品管部負責編制檢驗及測試指導書(FORM ID: AM-3 REV.00)，以指導出廠/部前檢驗及測試。5.2 檢驗人員資格要求檢驗人員須經相關培訓，合格後持證上崗，具體見資源管理程序(AM-2-4)。5.3 抽樣準則及允收標準5.3.1 抽樣準則除客戶規定要求外，一律以美國軍用標準(MIL-STD-105E)(參見附件7.2)一次正常級抽樣。5.3.2 允收標準除客戶規定要求外，一律以美國軍用標準(MIL-STD-105E)(參見附件7.2)爲允收標準：5.3.2.1嚴重缺點05.3.2.2主要缺點0.65編制： 審核：批准：職位： 品管部副主管職位： 品質經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:出廠/部前檢驗及測試程序文件編號： AM-2-21修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第2頁;共14頁5.3.2.3次要缺點2.55.4 送檢及檢驗5.4.1 當産品已完成製程所規定工序後準備出廠/部，生産部門按規定批號將産品移往“待檢區”，並填寫檢驗及測試報告(FORM ID: QA-10 REV.00)交品管部OQC。5.4.2 OQC按照程序5.3進行隨機抽樣。5.4.3 OQC按照相關檢驗及測試指導書(FORM ID: AM-3 REV.00)進行檢驗。5.4.4 對檢驗合格的産品，OQC應在該批産品的製造流程咭(FORM ID: AM-37 REV.00)上蓋上合格印章(參見附件7.6)，對於製成品需加蓋“INSPECTION ACCEPTANCE”印章(參見附件7.6)，並將相關檢驗結果填寫於檢驗及測試報告(FORM ID: QA-10 REV.00)交品管部主管批准。5.4.5 OQC需將每日出廠/部前的産品質量狀況記錄於每日出廠/部檢驗匯總(FORM ID: QA-13 REV.00)。5.5 拒收評審5.5.1 對拒收的産品，OQC需在檢驗及測試報告(FORM ID: QA-10 REV.00)上詳細列明不良品缺點內容後交品質經理召開評審會議。會議成員應包括：品管部、送檢部門等。5.5.2 通過評審會議可得出以下處理方案：5.5.2.1可採用5.5.2.2翻工5.5.2.3挑揀5.5.2.4其他5.5.3 在判別爲可採用前必要時應充分與客戶溝通，得到客戶確認後方可放行。編制： 審核：批准：職位： 品管部副主管職位： 品質經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:出廠/部前檢驗及測試程序文件編號： AM-2-21修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第3頁;共14頁OQC在該批産品的製造流程咭(FORM ID: AM-37 REV.00)上蓋合格印章(參見附件7.6)，對於製成品需在外包裝箱上加蓋“INSPECTION ACCEPTANCE”印章(參見附件7.6)。5.5.4 当評審結果爲翻工或挑揀時，OQC在該批産品的製造流程咭(FORM ID: AM-37 REV.00)上蓋拒收印章(參見附件7.6)。生産部門必須盡快安排翻工或挑揀，完成後生産部門需將結果填寫於翻工/挑揀報告(FORM ID: QA-4 REV.00)並重新送檢，直至檢驗合格後方可放行。5.6 出廠/部前檢驗及測試過程中連續三次出現不合格時品管部應發出要求糾正措施通知(FORM ID: AM-20 REV.00)，要求相關責任部門制定糾正措施，具體見糾正措施控制程序(AM-2-24)。5.7 每月質量統計OQC根據檢驗及測試報告(FORM ID: QA-10 REV.00)對質量狀況作出每月統計分析，並以OQC每月質量統計報告(FORM ID: QA-15REV.00)反饋至各相關部門。每月統計分析資料與所制定的品質目標相差較大時品管部應及時發出要求糾正措施通知(FORM ID: AM-20 REV.00)，要求相關責任部門制定糾正措施，具體見糾正措施控制程序(AM-2-24)。5.8 本程序所涉及的記錄控制按品質記錄控制程序(AM-2-2)。6 參考資料6.1 資源管理程序 AM-2-46.2 糾正措施控制程序 AM-2-246.3 品質記錄控制程序 AM-2-27 附件7.1 檢驗及測試指導書 FORM ID: AM-3 REV.00編制： 審核：批准：職位： 品管部副主管職位： 品質經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:出廠/部前檢驗及測試程序文件編號： AM-2-21修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第4頁;共14頁7.2 美國軍用標準(MIL-STD-105E)7.3 檢驗及測試報告 FORM ID: QA-10 REV.007.4 每日出廠/部檢驗匯總 FORM ID: QA-13 REV.007.5 製造流程咭 FORM ID: AM-37 REV.007.6 印章7.7 要求糾正措施通知 FORM ID: AM-20 REV.007.8 OQC每月質量統計報告 FORM ID: QA-15 REV.007.9 流程圖編制： 審核：批准：職位： 品管部副主管職位： 品質經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:出廠/部前檢驗及測試程序文件編號： AM-2-21修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第5頁;共14頁附件7.1東莞0769五金塑膠制品廠 檢 驗 及 測 試 指 導 書工序編號：部門：產品名稱：本廠編號：文件編號：樣辦版別：工序名稱：科目：客戶名稱：客戶編號：生效日期： 年 月 日頁 數： 第 頁；共 頁图 示序號檢驗/測試項目儀器/設備/工具頻率/抽樣備 注FORM ID:AM-3 REV.00編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準： 年 月 日編制： 審核：批准：職位： 品管部副主管職位： 品質經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:出廠/部前檢驗及測試程序文件編號： AM-2-21修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第6頁;共14頁附件7.2抽 樣 準 則批 量 范 圍特殊檢驗水平一般檢驗水平S-1S-2S-3S-42-8AAAAAAB9-15AAAAABC16-25AABBBCD26-50ABBCCDE51-90BBCCCEF91-150BBCDDFG151-280BCDEEGH281-500BCDEFHJ501-1200CCEFGJK1201-3200CDEGHKL3201-10000CDFGJLM10001-35000CDFHKMN35001-150000DEGJLNP150001-500000DEGJMPQ500001以上DEHKNQR編制： 審核：批准：職位： 品管部副主管職位： 品質經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:出廠/部前檢驗及測試程序文件編號： AM-2-21修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第7頁;共14頁一次正常檢查抽查方案抽樣字碼抽樣數量可 接 受 質 量 水 平 (AQL)0.0400.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARARARARARARARARARABC23501010112DEF81320011223534601122301122334GHJ325080011223345671014811150112233456780112233456781011KLM125200315011223345678101114152122011223345678101114152122011223345678101114152122NPQ5008001250122334567810111415212212233456781011141521221223345678101114152122R200023345678101114152122採用箭頭下面的第一個檢查方案 採用箭頭上面的第一個檢查方案編制： 審核：批准：職位： 品管部副主管職位： 品質經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:出廠/部前檢驗及測試程序文件編號： AM-2-21修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第8頁;共14頁附件7.3東莞0769五金塑膠制品廠 檢驗及測試報告 編號:送檢資料工單編號:送檢批號:送檢部門:送檢次數:工單數量:送檢數量:送檢日期:往下工序:產品編號:產品名稱:客戶:表面處理:驗抽樣準則:一次檢驗嚴重缺點主要缺點次要缺點收正常抽樣數量：收:退:抽樣數量:收:退:抽樣數量:收:退:準放寬則加嚴檢驗結果序號缺 點 內 容缺 點 數 量檢驗結果: 合格 拒收檢 驗 員:_組長復核:_主管批準:_日 期:_年_月_日嚴 重主 要次 要總數:備注:拒評審結果:綜合意見及跟進指示: 可採用收 翻 工 (由_部門負責)評 挑 揀 (由_部門負責)審 其 他:_ 需 要 CAR (編號:_)評審會簽品管部送檢部門:下工序部門:其他:其他:進進倉數量:實收數量:備注:倉使進倉人:批準人:收貨人:用(進倉部門)(進倉部門)(貨倉部)分發: 品管部、送檢部門、貨倉部(審評為下工序翻工或挑揀時需加發下工序部門); FORM ID: QA-10 REV.00 注釋: 凡評審結果為可採用以及由送檢部門負責翻工或挑揀時,由品管部和送檢部門共同會簽; 若評審結果涉及由下工序部門負責翻工或挑揀時,則需由品管部、送檢部門、下工序部門共同會簽; CAR=要求糾正措施通知書的英文縮寫.編制： 審核：批准：職位： 品管部副主管職位： 品質經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:出廠/部前檢驗及測試程序文件編號： AM-2-21修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第9頁;共14頁附件7.4東莞0769五金塑膠制品廠 送檢部門: 壓鑄部 加工部頁 數: 第 頁 , 共 頁每日出廠/部檢驗匯總編 號： 報告日期： 年 月 日序號産品編號産品名稱工單編號送檢批號送檢批量抽樣數量缺點數量檢驗结果檢驗及測試編號檢驗員備註分發：品管部、生産部 FORM ID: QA-13 REV.00製表： 組長復核： 主管審批： 日期： 年 月 日編制： 審核：批准：職位： 品管部副主管職位： 品質經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:出廠/部前檢驗及測試程序文件編號： AM-2-21修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第10頁;共14頁附件7.5東莞0769五金塑膠制品廠 製 造 流 程 咭 投産日期完工日期年 月 日說明産品編號産品名稱額定存放數量序號工 序數量操作員/OQC日 期組長復核檢查報告編號12345678910FORM ID: AM-37 REV.00序號工 序數量操作員/OQC日 期組長復核檢查報告編號11121314151617181920212223FORM ID: AM-37 REV.00編制： 審核：批准：職位： 品管部副主管職位： 品質經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:出廠/部前檢驗及測試程序文件編號： AM-2-21修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第11頁;共14頁附件7.6合格NN注：NN-代表檢驗員工號拒收NN注：NN-代表檢驗員工號NN注：NN-代表檢驗員工號Q AXXXX YY ZZ注： XXXX代表年份YY代表月份ZZ代表日期編制： 審核：批准：職位： 品管部副主管職位： 品質經理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:出廠/部前檢驗及測試程序文件編號： AM-2-21修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數： 第12頁;共14頁附件7.7東莞0769五金塑膠製品廠 要求糾正措施通知 編號:發出人/部門:發出日期: 年 月 日接收人/部門:簽收日期: 年 月 日不合格情況描述:要求回復日期:_年_月_日 填寫:_ _年_月_日 確認:_ _年_月_日原因分析:填寫:_ _年_月_日 確認:_ _年_月_日糾正措施:承諾完成日期:_年_月_日 填寫:_ _年_月_日 批准:_ _年_月_日糾正措施完成情況:填寫:_ _年_月_日 批准:_ _年_月_日效果驗證及確認意見:驗證:_ _年_月_日 批准:_ _年_月_日 FORM I