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文档简介
泓域咨询MACRO/ 涂装胶带项目立项备案申请涂装胶带项目立项备案申请规划设计 / 投资分析 第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 受限于国内的研发能力和技术力量,大部分胶带企业集中在低附加值的通用型胶带生产领域,竞争较为激烈,利润空间受到压缩。只有拥有一定规模,有能力拓展产业链,同时掌握基材制备、胶粘剂制备及涂布等关键工艺,实现胶带生产全流程控制,并能与客户进行同步开发产品,提供定制化服务的企业才能有效地降低自身生产成本,提高企业利润。企业的产业链整合能力一定程度上也形成了本行业的进入壁垒。国内企业很早就开始通过为国外大厂商代工来消化和吸收新的技术、开发新产品,以满足国内外客户的需求,扩大市场份额。随着我国逐步成为胶粘带生产大国,中国市场需求得到培育和发展,而全球市场采购进一步偏向中国。庞大的市场容量给行业发展提供了良好的契机。国内企业很早就开始通过为国外大厂商代工来消化和吸收新的技术、开发新产品,以满足国内外客户的需求,扩大市场份额。随着我国逐步成为胶粘带生产大国,中国市场需求得到培育和发展,而全球市场采购进一步偏向中国。庞大的市场容量给行业发展提供了良好的契机。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入12982.24万元,同比增长10.57%(1241.31万元)。其中,主营业业务涂装胶带生产及销售收入为11711.94万元,占营业总收入的90.22%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2726.273635.033375.383245.5612982.242主营业务收入2459.513279.343045.102927.9911711.942.1涂装胶带(A)811.641082.181004.88966.243864.942.2涂装胶带(B)565.69754.25700.37673.442693.752.3涂装胶带(C)418.12557.49517.67497.761991.032.4涂装胶带(D)295.14393.52365.41351.361405.432.5涂装胶带(E)196.76262.35243.61234.24936.962.6涂装胶带(F)122.98163.97152.26146.40585.602.7涂装胶带(.)49.1965.5960.9058.56234.243其他业务收入266.76355.68330.28317.571270.30根据初步统计测算,公司实现利润总额3188.43万元,较去年同期相比增长774.86万元,增长率32.10%;实现净利润2391.32万元,较去年同期相比增长316.67万元,增长率15.26%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12982.24完成主营业务收入万元11711.94主营业务收入占比90.22%营业收入增长率(同比)10.57%营业收入增长量(同比)万元1241.31利润总额万元3188.43利润总额增长率32.10%利润总额增长量万元774.86净利润万元2391.32净利润增长率15.26%净利润增长量万元316.67投资利润率38.56%投资回报率28.92%财务内部收益率24.16%企业总资产万元22367.42流动资产总额占比万元39.45%流动资产总额万元8823.06资产负债率20.37%二、项目概况(一)项目名称涂装胶带项目胶粘带的发展紧跟下游新兴产业的发展趋势,随着下游客户产品功能的多样化,产品规格型号的增多,只能提供单一或少数产品的企业将难以满足客户订制性的服务,行业内企业的发展必将朝着产品多样化的趋势发展,能够为客户提供覆盖各种不同需求的综合解决方案。国内企业很早就开始通过为国外大厂商代工来消化和吸收新的技术、开发新产品,以满足国内外客户的需求,扩大市场份额。随着我国逐步成为胶粘带生产大国,中国市场需求得到培育和发展,而全球市场采购进一步偏向中国。庞大的市场容量给行业发展提供了良好的契机。经过30多年的发展,我国已成为全世界最大的胶带生产国,并有着巨大且逐渐成熟的市场。在行业最初的发展阶段,旺盛的市场需求带来了较高的利润水平,吸引了大量国内外资本的进入。但随着低端市场的逐渐饱和及产品的同质化,国内胶带企业技术创新和研发能力的弱势开始显现,低附加值的产品受到新型产品的压力,呈增速放缓态势,利润水平也随之降低。(二)项目选址某产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积26193.09平方米(折合约39.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.12%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度188.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26193.09平方米,建筑物基底占地面积16271.15平方米,总建筑面积44004.39平方米,其中:规划建设主体工程29579.88平方米,项目规划绿化面积2753.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),主要包括:织布机、分切机、涂胶机、包装设备、裁切机、注塑机、混胶机、压延设备、分切包装生产线、浆纱机、环保设备等,设备购置费3380.40万元。(七)节能分析“涂装胶带项目建设项目”,年用电量475584.27千瓦时,年总用水量7461.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.09吨标准煤/年。达产年综合节能量17.65吨标准煤/年,项目总节能率28.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9298.20万元,其中:固定资产投资7402.40万元,占项目总投资的79.61%;流动资金1895.80万元,占项目总投资的20.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14410.00万元,总成本费用11150.79万元,税金及附加158.72万元,利润总额3259.21万元,利税总额3867.48万元,税后净利润2444.41万元,达产年纳税总额1423.07万元;达产年投资利润率35.05%,投资利税率41.59%,投资回报率26.29%,全部投资回收期5.30年,提供就业职位273个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。项目报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范园区及某产业示范园区涂装胶带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范园区涂装胶带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“涂装胶带项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位273个,达产年纳税总额1423.07万元,可以促进某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.05%,投资利税率41.59%,全部投资回报率26.29%,全部投资回收期5.30年,固定资产投资回收期5.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26193.0939.27亩1.1容积率1.681.2建筑系数62.12%1.3投资强度万元/亩188.501.4基底面积平方米16271.151.5总建筑面积平方米44004.391.6绿化面积平方米2753.71绿化率6.26%2总投资万元9298.202.1固定资产投资万元7402.402.1.1土建工程投资万元3863.142.1.1.1土建工程投资占比万元41.55%2.1.2设备投资万元3380.402.1.2.1设备投资占比36.36%2.1.3其它投资万元158.862.1.3.1其它投资占比1.71%2.1.4固定资产投资占比79.61%2.2流动资金万元1895.802.2.1流动资金占比20.39%3收入万元14410.004总成本万元11150.795利润总额万元3259.216净利润万元2444.417所得税万元1.688增值税万元449.559税金及附加万元158.7210纳税总额万元1423.0711利税总额万元3867.4812投资利润率35.05%13投资利税率41.59%14投资回报率26.29%15回收期年5.3016设备数量台(套)11317年用电量千瓦时475584.2718年用水量立方米7461.4619总能耗吨标准煤59.0920节能率28.86%21节能量吨标准煤17.6522员工数量人273第二章 投资背景和必要性分析胶粘剂和胶粘带行业发源于医药行业中的膏贴制备,随着胶粘剂、基材以及涂布技术的发展,胶带从基本的密封、连接、固定、保护等功能扩展到导电、绝缘、耐高温、防腐蚀、防水等多种复合功能,人们逐渐开发了胶带更为广泛的用途。胶带已经深入人们的日常生活,同时在工业生产中发挥了重要作用,其技术含量正在不断的提高,已经成为精细化工产品的一个分支。胶粘材料包括胶粘带和胶粘剂。胶粘带是以纸、布、薄膜等为基材,通过将胶粘剂(主要为压敏胶)均匀涂布于各类基材上加工呈带状并制成卷盘供应的产品。通常来说,胶粘带由基材、胶粘剂和离型纸(膜)三部分组成。由于胶粘带具有拥有持久的高粘性、应用时只需用力施压,不需水、溶剂或加热过程,有牢靠的粘接力和有足够的内聚力和弹性等特性,其无论作为终端消费品或工业材料均具有广泛的用途。根据统计数据显示,2013年全球胶粘带总需求为393亿平方米。一、胶粘剂和胶粘带行业市场供求状况(一)国内市场需求胶带属于常规消费品,应用范围相当广泛,民用胶带可用于装修、包装、办公等;医用胶带可用于包扎、固定、辅助治疗等;工业用胶带可用于封装、捆扎、保护、绝缘、遮蔽等。目前,国内除东部沿海地区使用量持续增大外,西北部、西南部、中部正处于开发阶段,随着时间的推移和当地工商业的发展,胶带的销售市场孕育着巨大的商机必将进一步凸现。近年来,国家相关部门颁布的一系列有利于行业发展的产业政策及行业规划,为行业的发展奠定了良好的制度基础。首先通过支持橡胶、新材料、纺织工业等上游行业的结构调整、技术升级,为行业的产业升级提供物质基础;其次通过振兴高端机械装备制造业、汽车、电子、港口等下游行业,扩大行业的整体需求和市场容量;此外,支持和鼓励优势企业做大做强,提高高性能胶带比重,促进胶带产业结构调整和技术升级,强化品牌战略。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据,近年来,我国胶带产量保持上升的趋势,产量从2008年的115.0亿平方米上升至2017年的234.0亿平方米,目前已是世界最大胶带生产国,行业规模不断扩大,市场前景广阔。细分来看,2017年OPP(BOPP)包装胶带占比最大,其次是标签及广告贴、保护膜胶带、双面胶带、美纹纸胶带等。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会公布的信息,“十三五”期间胶粘剂和胶粘带行业产量年平均增长率将为8%左右,并将限制部分高污染、高耗能的溶剂型胶带的发展,重点发展环保性及功能性兼备的热熔型胶带、水性胶带等。努力使行业产品更加高端化、功能化,进入航空、军事、电子等领域。(二)国际市场需求放眼国际市场,胶带的应用范围也是越来越广泛,需求量不断上升。根据欧洲胶粘带工业协会(AFERA)数据,2015年全球胶带市场销售规模约为411亿平方米。该机构发布的相关数据显示,全球胶带市场销量将会按照年均5%的速度增长,市场价值将会按照年均6.5%的增长。分地区来看,2015年亚洲占据全球胶粘带销量最大的市场份额,市场占比为44%;其次是北美市场,市场份额为25%;欧洲占据22%的全球市场份额,南美洲和非洲中东地区合计市场份额为9%。可见发达国家和地区,包括日本、美国、欧盟等,胶带类产品需求很大,这些国家和地区每年向中国大陆进口数量颇大的胶带;众多第三世界国家包括东南亚各国、南美及中东一带,也主要自中国进口。国际市场是我国胶带企业另一个重要的市场,为我国胶带企业提供了良好的利润增长来源。(三)民用市场需求分析在民用市场中,胶带为家庭日用消耗品,尤其国外家庭流行DIY,通常会储备大量的各品类胶带;在国外超市及建材市场,胶带以主要商品类别出现,占据了较高的销售比例。在国内,各省市都拥有庞大的胶带批发市场,各品类胶带在建材店、五金店、食品小卖店、日用文具店、超市等都有出售,用于包装、修理、装修、清洁等生活用途,是家庭不可或缺的日用消耗品。1、建筑装饰建筑装饰中使用的胶带主要是美纹纸胶带,该类胶带因其粘着力强、容易剥离、易于手撕、耐高温、防水等特性适用于室内装修喷漆遮蔽,轻便物包扎等。同时,彩色美纹纸胶带也可用于家居装饰。建筑装饰业随着经济的快速增长和人们对改善居住环境的需求而兴起,一方面经济的发展带来了更多的公共建筑、商业建筑(购物场馆、酒店等)的装饰需求;另一方面,房地产业蓬勃发展,从而带动了住宅装修业的快速发展。2016年,全国建筑装饰行业完成工程总产值3.66万亿元,最近五年建筑装饰行业总产值的复合增长率为8.50%:建筑装饰行业因建筑物二次装修需求的存在而保持持续增长,存量建筑面积和新增建筑面积均成为建筑装饰行业增长的基础。随着全国范围内存量房屋交易量的增加,居民建筑装饰需求同步增长,从而带动装饰用胶带销量的增长。2、家居日用日常生活中主要用胶带是布基胶带、OPP胶带、双面胶带等,用于简单维修、捆扎、固定、封箱等工作。此外,文教用品中也有众多胶带的身影。随着中国网购时代的到来,我国物流行业也随之蓬勃发展,快递数量的爆发式增长刺激了市场对包装材料的需求。封箱用胶带通常为OPP胶带,因其厚度薄、强度高、抗刺穿、防撕裂的特点适合用于纸箱封口。随着欧美国家对环保要求的提高,热熔型OPP胶带将逐渐替代传统的溶剂型OPP胶带,包装用胶带将会迎来新的利润增长点。根据国家邮政局发布的2017年四季度中国快递发展指数报告,2017年中国快递业务量突破400亿件,业务规模连续四年稳居世界首位,对全球业务量增长贡献率超过50%。(四)工业市场需求分析在工业用途中,胶带主要用于汽车制造、电子元器件制造、造船、航空航天等多个行业。随着工业4.0的到来,各行业都在加速升级,对于胶带产品的性能和环保也提出了更高的要求。特别是汽车、电子元器件制造等行业,对水性PVC汽车线束胶带、水性美纹纸等高性能环保型胶带的需求量与日俱增。广泛的工业应用和巨大的市场,是催生胶带需求的动力所在。1、汽车行业汽车行业中对胶带的应用主要包括两方面,一是生产环节中起到固定、连接、捆扎、保护等作用的胶带,以PVC胶带为主;二是装饰、保养环节中起到分色、遮蔽等功能的胶带,以美纹纸胶带为主。全球范围内,汽车产量在最近几年保持稳定增长。根据世界汽车组织(OICA)统计,2017年全球乘用车总产量为9,730.25万辆,较2016年增加2.44%。汽车行业总产量增长的同时也伴随着对环保要求的提高,未来以水性胶为主的环保型PVC胶带和美纹纸胶带将逐渐取代传统的溶剂型胶带,行业的升级将给拥有相关技术和生产能力的企业带来商机。2、电子元器件制造电子元器件制造过程中常用的胶带包括美纹纸胶带、PET胶带、泡棉胶带等。其中美纹纸胶带是电子二极管、电容器、半导体及电路板生产中的必备胶带。在电子元器件制造中,美纹纸起到输送带作用;电路板电镀时,美纹纸胶带起到遮蔽作用,避免电路板某些区域电镀上导电金属。随着网络环境的成熟,无线网络产品、智能手机、平板电脑等移动终端设备的产量持续增长。根据国际数据公司(IDC)公布的数据,2017年全球智能手机出货量达到14.6亿台,未来五年的年化增长率为2.8%。终端应用的拓展带动了电子元器件产业的发展,我国是电子元器件生产大国,相关行业内的企业正迎来良好的发展机遇。(五)市场供应情况分析总体而言,全球胶带市场的供应与需求关系较为平衡,但具体到低附加值的低端产品市场和高附加值的中高端产品市场,其供应与需求关系呈现完全不同的表现。对于低附加值的低端产品,由于其技术门槛较低,市场消化能力已经接近饱和,在全球范围内进入价格战阶段,处于供应大于需求的状态。但是在高附加值的中高端产品领域,由于国内胶带企业研发能力有限,且中高端产品的制造对设备要求高,进入门槛相对较高,因此国内中高端胶带产量较低。面对全球市场对中高端胶带巨大的需求,国内胶带企业仍有较大的发展空间。二、胶粘剂和胶粘带行业的发展趋势经过30多年的发展,我国已成为全世界最大的胶带生产国,并有着巨大且逐渐成熟的市场。在行业最初的发展阶段,旺盛的市场需求带来了较高的利润水平,吸引了大量国内外资本的进入。但随着低端市场的逐渐饱和及产品的同质化,国内胶带企业技术创新和研发能力的弱势开始显现,低附加值的产品受到新型产品的压力,呈增速放缓态势,利润水平也随之降低。无论是工业生产还是家居生活,对材料的环保性能提出了更高的要求。环保型胶带通常使用热熔型、水性和天然橡胶胶粘剂,该类产品成本较高,生产工艺较为复杂,附加值较高,是国内胶带生产企业转型和升级的方向。另外,伴随着部分行业对胶带特殊需求的出现,能实现特定功能的高附加值产品将会有良好的市场表现。胶带企业的主要客户希望供应商具有综合供货能力,能够构建稳定的供应链平台。具有综合供货能力的胶带企业优势在于可向客户提供多种胶带产品,以此降低谈判、运输及售后成本,保证产品质量的稳定性。具有综合供货能力的胶带企业更有市场竞争力。同时,客户出于自身营销需求,对于产品质量稳定的要求愈发提高。胶带生产企业的纵向整合能够从根本上实现原材料的源头把控,为产品质量的稳定性提供保障;此外,纵向整合有利于企业成本控制,对抗材料供应和价格的不稳定风险。因此,纵向整合也将成为胶带生产企业发展壮大的途径。一直以来国内大部分胶带企业均在扮演市场跟随者的角色,通过模仿和学习掌握胶带的一般制作方法和工艺,购置一些基本设备生产低附加值的胶带产品。部分质量过关且愿意投入研发的企业逐渐进入中高端胶带市场领域,有些企业获得了海外知名企业的认可并成为其在国内的代工或贴牌厂商。但随着胶带终端应用范围的扩大和客户需求的变化,产品升级加速,被动的跟随已经逐渐无法适应市场。依靠强大的研发和生产能力,及时根据市场和客户的需求提供定制化的解决方案,甚至先于市场,创造新的需求和应用,是行业内企业的核心竞争力和未来利润最好的保障。三、胶粘剂和胶粘带行业利润水平变化情况总体而言,由于原材料成本占胶带产品总成本的比重较高,因此产品价格的变化主要随上游原材料的价格变动而波动。由于产品价格的调整和原材料价格的变动并不能完全同步,因此利润水平会受到原材料价格变动的影响。细分来看,胶粘带行业的利润水平根据产品的不同呈现出不同的变化趋势,传统的低附加值产品,如传统OPP包装胶带、传统PVC电工胶带等由于产品的同质化,产品利润呈现下降趋势。对于环保型和具有特定用途的高附加值胶带产品,由于其技术含量较高,有着较高的利润水平。二、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。三、必要性分析1、当今世界面临百年未有之大变局,中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现,2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期,决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位,这也决定了2019年经济运行的模式可能发生变化。推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。十八届三中全会以来,推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。第三章 项目选址规划一、项目选址原则投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某产业示范园区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.12%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度188.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11503.7011503.7029579.8829579.882856.501.1主要生产车间6902.226902.2217747.9317747.931771.031.2辅助生产车间3681.183681.189465.569465.56914.081.3其他生产车间920.30920.301715.631715.63171.392仓储工程2440.672440.679375.939375.93658.492.1成品贮存610.17610.172343.982343.98164.622.2原料仓储1269.151269.154875.484875.48342.412.3辅助材料仓库561.35561.352156.462156.46151.453供配电工程130.17130.17130.17130.1710.283.1供配电室130.17130.17130.17130.1710.284给排水工程149.69149.69149.69149.699.204.1给排水149.69149.69149.69149.699.205服务性工程1545.761545.761545.761545.76108.565.1办公用房668.26668.26668.26668.2648.915.2生活服务877.50877.50877.50877.5055.966消防及环保工程436.07436.07436.07436.0734.456.1消防环保工程436.07436.07436.07436.0734.457项目总图工程65.0865.0865.0865.08130.077.1场地及道路硬化4085.97914.22914.227.2场区围墙914.224085.974085.977.3安全保卫室65.0865.0865.0865.088绿化工程1588.3155.59合计16271.1544004.3944004.393863.14六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。undefined七、选址综合评价第四章 投资风险分析一、产业发展分析(一)产业政策分析1、国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020将精细化工产业列为重点领域及制造业类的优先主题。2、石油和化学工业“十二五”科技发展指南将改性型、水基型、热熔型、光固化型、高固含量等新型胶粘剂产品制备技术和耐高温、高阻燃、高强输送带等胶管胶带高端产品制备技术列为主要研究内容。3、中国合成胶粘剂和胶粘带行业“十二五”发展规划要求推进胶粘剂和胶粘带产业的发展,促进产业结构升级,走上新型可持续发展道路,提出的目标包括:产量和销售额保持平稳较快增长、产品结构优化升级、新产品开发取得实效、健全和完善质量保障体系、节能减排和环保工作取得明显进展、品牌建设取得成效。4、工业转型升级投资指南明确高性能高品质胶粘剂为石化行业的重点投资方向,要求提升工业产品质量,加强自主品牌培育,提高工业核心竞争力。5、中国制造2025规划提出要加大基础专用材料研发力度,提高专用材料自给保障能力和制备技术水平。6、新材料产业发展指南进一步健全新材料产业体系,下大力气突破一批关键材料,提升新材料产业保障能力,支撑中国制造实现由大变强的历史跨越。(二)行业发展的有利因素1、庞大的市场容量给行业发展提供了良好的契机国内企业很早就开始通过为国外大厂商代工来消化和吸收新的技术、开发新产品,以满足国内外客户的需求,扩大市场份额。随着我国逐步成为胶粘带生产大国,中国市场需求得到培育和发展,而全球市场采购进一步偏向中国。庞大的市场容量给行业发展提供了良好的契机。2、产业升级给行业带来发展空间随着我国经济结构调整的不断深入和居民消费习惯的转变,胶带行业也将实现产业升级,带来生产要素的改进、生产结构的改变、生产效率与产品质量的提高。胶粘剂和胶粘带行业涉及的下游产业众多,下游产业升级的深入也将带动胶带行业的进一步发展。3、产业政策的扶持帮助行业实现飞跃为培育和发展新材料产业,推动材料工业转型升级,支撑战略性新兴产业发展,国务院公布中国制造2025,规划提出要加大基础专用材料研发力度,提高专用材料自给保障能力和制备技术水平。国家的政策导向对行业的发展有巨大的指导作用,使得产业发展能得到更大的政策、资金、技术支持,为行业创造良好的发展空间。4、技术水平不断得到提升随着国际知名胶带企业逐渐进入国内市场,同时国内企业为国际企业代工及贴牌业务量也不断增加,国内胶带生产企业通过技术交流,总体技术水平得以不断提高,逐渐给国际企业带来竞争压力。未来国内胶带企业有望将拥有自主知识产权的产品推向国际市场,在中高端应用市场中赢得一定的份额。(三)产业链整合能力壁垒受限于国内的研发能力和技术力量,大部分胶带企业集中在低附加值的通用型胶带生产领域,竞争较为激烈,利润空间受到压缩。只有拥有一定规模,有能力拓展产业链,同时掌握基材制备、胶粘剂制备及涂布等关键工艺,实现胶带生产全流程控制,并能与客户进行同步开发产品,提供定制化服务的企业才能有效地降低自身生产成本,提高企业利润。企业的产业链整合能力一定程度上也形成了本行业的进入壁垒。从行业下游应用来看,胶粘带产品分类繁多,应用领域广泛分布在各种工业及民用领域,其市场应用领域主要为建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、办公文具、包装和医疗及卫生用品等行业。电子胶粘带产品,从我国来看,未来几年,中国消费电子市场的规模仍将持续扩大。同时电子元器件市场的业务收入不断上升,电子胶粘带作为两个领域中的组装应用辅助材料,市场需求亦不断增加。布基胶粘带产品主要用于重装包装及文具领域。随着国内物流行业的飞速发展,包装的需求不断上升,布基胶粘带的需求也将不断上升。(四)胶粘带行业下发展趋势1、通用型胶粘带产品增长将会减缓我国胶粘带行业自改革开放的上世纪80年代以来已经经过了三十多年的发展。在最初的十多年中,国内包装行业的旺盛需求使得通用型胶粘带行业利润率较高,因此吸引了大量的国内外资本的进入。然而近年来,随着国内通用型胶粘带(如BOPP胶粘带、PVC电气胶粘带等)市场的逐渐饱和,国内通用型胶粘带行业已接近完全竞争市场,产品同质化现象凸显,行业也进入了微利时代,通用型胶粘带产品的增长将会减缓。2、环保型和高新技术产品将会迎来发展机遇胶粘剂属于有机高分子化合物,是制作胶粘带的关键材料之一。今后胶粘剂的发展方向为环保型的热熔型、水基型和无溶剂型胶粘剂。未来胶粘剂将以低污染的水基胶和热熔胶为主流,环保型胶粘剂将逐步普及。此外,伴随着市场的发展,电子胶粘带及部分具有特殊功能的胶粘带如耐高温胶粘带,其需求也将快速增长。3、行业内企业从产品供应商向综合解决方案提供商转变胶粘带的发展紧跟下游新兴产业的发展趋势,随着下游客户产品功能的多样化,产品规格型号的增多,只能提供单一或少数产品的企业将难以满足客户订制性的服务,行业内企业的发展必将朝着产品多样化的趋势发展,能够为客户提供覆盖各种不同需求的综合解决方案。(五)行业经营模式采购方面,行业内的企业基本采取直接向原材料生产商或贸易商采购的模式。生产方面,行业内的企业一般根据订单安排生产,同时依据市场需求的预测安排生产。销售方面,胶带的下游应用行业广泛。对于国内市场,行业内企业一般通过经销商及直销的方式进行销售。对于海外市场,行业内企业主要以ODM和OEM的生产方式为主,产品直接出口。(六)行业的周期性、区域性特征1、周期性特征由于胶带的应用范围相当广泛,在民用领域的下游应用包括建筑装饰、包装、家居日用、医疗等,不存在较大的周期性特征。工业领域涉及汽车、电子元器件制造、造船、航空航天等多个下游行业,没有对单一行业形成重大依赖,因此受下游行业周期性波动的影响较小。2、区域性特征我国胶带生产企业主要集中在长三角、珠三角等经济发达、产业集中、交通物流便捷的地区。全球范围内,亚洲为最大的胶粘带生产和应用市场,北美为第二大市场,欧洲为第三大市场。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的
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