酒店交叉流程_制度规范_工作范文_实用文档.xls

各各相相关关部部门门流流程程表表 序号程序名称程序内容相关部门 市市场场营营销销部部交交叉叉流流程程 1散客预订 上门预订的散客及协议单位可由前台负责 所有电话预订统一归口在市场营销部 任何前台接受的上门预定需开具预订单 将预定信息 保留时 间录入电脑后并送交商务中心预订处签收 预订单一式两联 部门各留一份 根据预订到达日期进行存放 商务中心电话接到的预订 开具 预订单正确入录电脑后并送交前台确认签收 预订单各保留一份 商务中心下班后将电话转至前台 预订由前台协助操作完成 次日将预订单交 给商务中心签收 并做好交代事项 市场 房务 2订房网预订 网络中心预订 8 00 22 00由市场营销部商务中心预订处预订 将预订信息 保留时间录入电脑后交由前台并签收 预订单一式两联 部门 各留一份 根据预订到达日期进行存放 22 00 8 00由前台接受预订 将预订信息 保留时间录入电脑 预订单据由前台保管 核对当日各 网络订房住房情况由前台核对 市场 房务 3 团队 会议预 订 团队预订一律由市场营销部商务中心负责录入电脑 团队预订单一式两联 提前一天发单 大型会议提前一周发单 小型会议可提前一天发单 会议 团队确认后 市场营销部预订处需及时输入电脑预订 如有修改 及时调整 确保手工单与电脑输入信息一致 市场 房务 3电话预订查询 总机接到客人预订电话 需转至商务中心 已有预订 客人须增加或取消预订 商务中心文员接到客人查询预订电话后 根据当天预订情况给 予确定 并重新填写更改预订单 预订单上加入 更改 字样 及时更改西软系统中预订信息内容 后交由前台并签收 市场 房务 4 当天预订信息 核对 前台核对当天将要到达客户信息时 预订信息有变 应及时更改相关信息 以便市场营销部更好的控制房态 市场 房务 4宣传印刷品 1 由市场营销部填写申购单 经市场营销部经理同意签字确认 2 交仓库确认无此宣传印刷品库存并签字确认 交采购员填写最近的进价 若无进价 需要找合适供应商询价 比价 3 报财务部负责人审核并签字确认 经执行总经理审核同意签字 由采购员统一负责印刷 市场 财务 5 市场预测 订 房比例 根据酒店全年销售指标 分解到每月 按照酒店的客源结构分配各自客房销售指标数 市场营销部 前台按预留比例进行订房 市场 房务 6团队接待 商务中心负责按时发出团队预订单 前台按市场营销部的预订通知单上导游号码进行核房和排房 团队抵店后 与导游核对房间数量无误 并出 具书面排房表给保安以便运送行李 再与导游确认各项要求后 并请导游在 团队确认单 上签字确认 市场 房务 工程 7会议接待 销售员在小型会议召开前前一天 大型会议召开前一周 完成 团体 会议预订单 填写 部门经理审核签批 特殊时期特殊价格由执行总经理 批示 后 由销售员发往各相关部门 并签收 保安负责把行李送到楼层 房间 记录会务组或领队的房号 以便随时联系 商务中心负责会议 告示牌 指示牌 欢迎横幅LED等制作 餐饮部负责大厅及会场门口会议签到桌的搭设 遇大型会议时房务部提前 夜班 将合理排好房间 房 卡制作完成 早班检查房卡是否正常使用 房号是否与卡一致 仔细检查房间设施设备及客用品的使用情况 确保快速办理会议Check out in 手续 保安负责各场所告示牌的摆放 工程部负责会场横幅悬挂 音控管理 餐饮部负责团队会议用餐服务 财务部负责预收款核实 账务核对 和催收等等 会议结束后 市场营销部负责客人意见征询 填写 客户反馈调查表 市场 房务 工程 8 团队当日核房 问题 当日抵店的团队由前台与导游进行电话核房数 当联系导游有问题时 前台交由负责该团的销售员处理 市场 房务 9 会议 团队有 效签单人 由市场营销部书面下发有效签单人及联系方式 一般在团队会议预订单或通知单上标明 所有 10VIP操作程序 由市场营销部统一下发各部门VIP接待通知单 各项服务直接在通知单上注明 各部门按通知单上的内容操作 所有 11会场服务 会议预订单上须注明所有会议服务的内容 要求 收费标准 结账方式 有效签单人 会议跟单人等 如出现会场延期使用 会场设备额外添加 使用等情况时 须立即通知销售部会议跟单人到场处理 并开具相应的会场费用单 餐饮按会场费用单操作 会议会场使用期间餐饮部需派专人 跟踪服务 餐饮收银将会场消费账转入前台后 前台按费用单审核电脑入账数 市场 餐饮 12 团队会议房卡 押金 团队会议消费押金的收取 根据财务制度规定 由市场营销部在预订单上明确 团队会议房卡发出前 团队预收200元 团的房卡押金 会议根据 销售部会议EO单为准 市场 房务 财务 13 AR帐超额后的 处理方法 非挂账协议客户预付款不足时 由销售员提出申请 在财务部核定部门负责人担保额度范围内 由销售员和部门负责人共同签字担保 挂账单位 超出挂账额度 超出部分的消费挂账 须执行总经理审批才能挂账 市场 房务 财务 房房务务部部交交叉叉流流程程 1客房参观 酒店各部门负责人以上人员和销售员有拿取参观房的权限 房间统一由前台安排 拿房人应在前台 参观房房卡领用本 签字后方可取走房卡 前台通知房务中心参观房房号 参观房结束后 拿房人应将房卡还至前台 并在房卡领用本上签字 前台通知房务中心参观房结束查房 所有 2工程报修 服务员发现有损坏或故障 由房务中心开据报修单 并通知工程 验看报修单 为维修人员开门 无报修单 不能进房维修 除非急修 由领班 或主管通知服务员开门 进住客房维修 进住客房维修 维修完毕 须检查维修结果 确保设施修复客房领班 主管 当场验收 工程 3维保房流程 客房领班 主管根据每天的实际情况 在上午10 00以前给出3间无人入住房给工程部做维保房 开好 维保通知单 通知工程部进行维保 维 保结束后 将 维保通知单 送返客房中心 并在其单上签字确认以上房间已进行过维修保养 领班验收 工程 4监控室管理 调看录像资料需有相关审批手续 由相关部门提出申请交工程部签字审批 由工程弱电主管调取调看 如弱电主管不在 则由值班经理负责调取 如公安机关要求查看 一般不需审批 立即通知当天值班经理 工程 其他 各部门 5消防设施管理 1 消防设施日常维护保养由工程部完成 2 节前检查由房务和工程共同完成 3 如遇消防设备报警 由工程部处理 日常测试烟感等消防设施由工程牵头 物业协助 4 消防安全档案 设施设备检查 日常保养 安全培训等记录由工程部完成 消防演练由房务 行政牵头各部门配合 并由房务做相关记录 工程 人事 行政 6 行李运送协助 制度 1 房务部保安上班期间 团队行李由房务部负责运送 在团队较多来不及运送行李时 工程部协助房务部运送行李 2 在遇到特殊情况 到达时间较早或退房时间较晚的团队 在房务部保安未上班或已经下班情况下 运送行李由工程部负责 如果工程员工来不 及 则由MOD牵头 组织其他部门员工参与协助 3 如会议 宴会需要搬运东西 货物由餐饮部负责 如遇餐饮部较忙 由人事行政部牵头调配人员协助运送 工程 人事 行政 7餐厅收银流程 1 服务员开点菜单和酒水单及海鲜单 点菜单一式五联 第一联收银 第二 三联厨房 第四联传菜 第五联服务员 经收款员盖章后 第二 五联交服务员送厨房 酒水单一式三联 第一联收银 第二联吧台 第三联服务员 经收银员盖章后交给服务员 另海鲜单一式三联 第一联收 银 第二联海鲜档 第三联服务员 海鲜档填写分量后交收银盖章 2 每一桌第一张点菜单和酒水单以及海鲜单都应标注上 N 表明是新单 当同一台客人加菜时 服务员在点菜单台号后应标上 表明是 加菜 如未标应追问原因是加单还是新单 如是加单 收款员则在原帐单上加内容 如是新单 另用新帐单输入打单 3 发生更改或取消菜单时 服务员需在点菜单上更正并签名 收款员根据更改取消内容在收银机上 电脑 作更改 更改后帐单交餐厅领班以上 人员签字确认 作废帐单要有原因说明 并三联齐全 4 发生打折或急收服务费等事项 需经餐厅主管以上人员同意签字后 方可打折 餐饮 8制服管理制度 1 制服员按人事部门发给员工的 员工物品领用单 上所注明的部门 职位 工种发放相应制服 2 岗位制服调换按人事部 部门内部人事变动表 进行相应调整 3 员工因特殊情况需借用制服时 需开 内部工作联系单 并请部门主管级 含 以上人员签批后制服房方可受理 4 员工离职 须将制服交回制服房 并请制服员在 离职人员交接单 制服栏上签字或盖章方可办理离店手续 5 员工自行离店将制服带走 由制服房打单给该员工所在部门和人事部签字后 报财务部进行报损 人事行政 9钥匙管理制度 客房机械锁应急钥匙有三套 一套由房务中心保管 一套存放在前厅保险箱内 还有一套放于人事行政部 人事行政 10担保预订 1 夜审前担保预订 夜审前宾客仍然未到的情况下 在该预订的账务处理中手工录入房费 金额等于该房间的当日房费 2 中介担保预订 以中介公司为单位建立AR账 财务根据中介公司协议建立AR帐 经与中介公司确认为担保预订未到的 并确认由中介公司 付款的 加收相应房费 转入中介公司AR账 按中介公司合同付款条件 每月由市场营销部商务中心负责提供中介公司客户消费明细 经商务中 心与中介公司书面确认 加财务日审审核后 按中介公司协议进行款项收付 已确认并入AR账的担保预定 总台于第二天可以完成预订房取消工 作 同时做好交班记录 财务 11散客入住 现金付款 一间房 按房费300元 押金收取规定 房价 天数 1 5 向上取整收取 收取时应唱收 先生 收您600元整 并开 预付款 凭证 在宾客签字确认后将宾客联交给客人 财务 12退房结账 根据宾客实际付现的金额开具发票 付现包括 电汇 支票 信用卡 现金 发票开具依据 1 消费账单 2 经权限人审批的工作联系单 未 经审批严禁多开发票 详见财务部发票管理办法 财务 13临时挂账处理 1 余额为正数的 有担保人签字的 超过三天的 将账单汇总报财务部 财务部将消费余额转入担保人个人应收帐 并在工资中扣回 超过工资 额度的 由财务通知总台停止其担保行为 超账龄的正数临时挂账 由担保人赔付后 宾客来结账时 由前台从已结账目中找出该账目 重新打 印账单 并收回差额后 请宾客签字确认 将收回的款项与账单一起装封 与营业收入分开 当班结束投入投币式保险箱 财务收到此款项后 返还当时的赔付人 2 余额为负数的 在每个自然月的1号将两个月前的负数挂账 以结账方式结出 如 3月份结1月份 4月份结2月份 总台把结出的账单和所退 金额统一转交财务 双方签字 如遇客人退款 根据电脑记录与财务核实确认后 由前台凭客人本人身份证办理书面退款手续 凭书面手续 客 人身份证复印件到财务补足退款金额 财务 14行李寄存 1 入住期间寄存免费 退房后免费寄存七天 超出时间每天收费10元 2 对寄存超时间的行李按10元 天收取寄存费 在PMS 杂项入账 未与客人确认行李及收费标准前不入账 3 对行李存放超过3个月的 其中 贵重物品保存6个月后无人领取 请示前厅主管处理 物品处理需建立物品处理清单并给出处理意见 将物品 交予财务部 财务部在清单上签字 财务 15房卡补办 1 客人丢卡后 告知宾客需收取制作费20元 PMS入 赔偿 备注写 房卡赔偿 新卡开门后 原卡自动失效 2 重新制作房卡 根据标准收取房卡费用20元录入PMS 开据杂项单据请宾客签字 备注中注明 房卡遗失 已补办 财务 16 宾客损坏或遗 失酒店物品处 理 1 赔偿价格按成本收取 不得多收 成本价由酒店财务部核定 2 主管权限 单笔30元 含 内的免赔权限 全天累计各班次免陪总额 不超过90元 含 若超出上限须报上级审批 房务总监权限 单笔 50元 含 内的免赔权限 当天房务部各管理层累计免赔总额不超过300元 财务 17 收银员交班操 作 1 当班接待员根据所打印的当班交款报表上的投款金额 在保证前台备用金充足的情况下 将钱款和当班报表以及交款单一起装与封包内 2 接班员工监督当班人员将封包投入保险箱 并双方签名确认 3 如当班产生营业性备用金欠款 下个营业班次不准少缴以补备用金 营业性备用金欠款一律由财务出纳给予补齐 财务 18AR帐挂账服务 1 酒店AR帐的建立需财务部门建立 并设置挂账限额 如客人愿意提供照片的将照片与签名样张扫入PMS 2 第一次建立AR帐一律到财务部办理 以后可以在前台和财务多可以对AR账户进行充值 结账 3 前台收到挂账公司的钱款 与正常营业封包分开投放至保险箱 并在封包上注明预付的单位或个人 4 若客人预付支票 前台直接交于财务 由财务当日交至银行 支票只收是协议单位的 空白支票前台一律不接收 5 签字账单随报表交予财务 财务 19遗留物品处理 1 任何岗位发现宾客遗留物品 必须在第一时间通知客房主管 领班 或前台 并准确报出遗留物品的方位及特征 前台 客房主管 领班 在 交班本上做好记录 不及时上报遗留物品是严重过失行为 2 拾到遗留物品的部门 客房 餐厅 前台 须记录拾到地点 日期 时间 拾到人 并填写好 遗留物品记录本 请拾遗人签字确认 3 客房客遗物品交房务中心保存 其他区域客遗物品交总台保存 现金等贵重物品可放入贵重物品保险箱内 4 过期并无法联系到宾客的遗留物品由房务总监 财务总监会签同意后处理 有价值的给予拾遗者 无价值的丢弃处理 将处理意见和物品报财 务部 备查存档 登记 遗留物品招领本 再处理物品 5 现金或物品 价值超过500元的 处置权在人事行政部 拾到者已辞职 无法给予奖励的 统一交财务部 处置权在人事行政部 所有 20餐厅收银流程 1 消单处理 已结账之营业收入 无论是否过夜审 经权限人审批 权限参照财务部 款待与折扣权限 标准 须冲消收入改为款待或折扣 价的 统一填制款待单或折扣单 报执行总经理审批后 交财务在后台修改结账方式 所有款待消费须以款待方式结账并在电脑上体现 不能消 单 2 内部款待按餐厅售价 不含税 服务费 填写 款待申请单 款待人签字 附款待菜单 权限人审批后消费 3 部门负责人私人请在酒店住宿或用餐等 一律记入个人应收帐 消费折扣参照财务部 款待与折扣权限 标准 部门负责人MOD值班日用早餐 须在早餐账单上标注原因并签名 该账单结账方式为款待 4 晚餐结束后对pos机进行清机 打印POS机清机日报 登记当日开票起始至结尾号码 与电脑开票系统号码一致 财务 21外币兑换当班员工在本班结束后 将外币及兑换单据一齐封入封包 交予财务 财务 22备用金管理 1 非营业欠款 欠款责任人须在24小时内按照借条金额足额补齐 24小时内当班责任人未能补齐欠款的 需上报财务部和房务部负责人 由房 务部负责人根据财务部处理意见进行处理 2 前厅主管备用金的处理 前台备用金核定一万元 其中 前台服务员保管5000元 前厅主管保管5000元 用于各收银点零钞兑换 3 发现长款的 前台无法说明长款原因的 隔天须交财务出纳 由出纳建备查帐保存 前台备用金缺款时 凭房务总监的取款批复 到出纳处领 取 短款多于长款时由前台当事人承担短款经济损失 4 发现短款问题 且无相关票据或借条说明的 按酒店财务制度进行处罚 财务 23发票管理 发票的发放 由领班负责按发票编号顺序发出 不能跳号 领用发票必须根据以一换一 以使用完的发票数量换领同样数量的新发票 的原则进 行换领工作 前台始终备发票400张 200张在用 200张备用 特殊情况需要多领必须经前厅主管 含 以上批准 财务 24盘点制度房务部每月盘点时间与财务规定时间相吻合 其中 固定资产和低耗品每年3 4月份盘点一次 一次性消耗品每月月末盘点一次 财务 25员工制服管理 员工因自己过失将衣物损坏遗失或严重污染必须自己进行赔偿 制服损坏如在可看见部位 有碍观瞻或损坏面积大 无法缝补 员工应照价赔偿 制服损坏如在看不见的部位 则视情况处予5 20元赔款 制服管理员开杂项单 注明金额 请员工签字 杂项单传财务后 财务从工资中扣出 赔款 财务 26布草报废管理 使用过程中 如布草出现以下问题 作为报损处理 1 布草报损前提是已投入使用3个月以上 特殊情况报损须注明原因 2 床单 被套 枕套等中心或边角可见部位出现破洞 破损 经修补已影响客人感知度 3 三巾报损 是指出现多处 大面积明显掉线 抽毛 毛边 严重影响客人感知度及使用舒适度 4 布草棉织品染上严重染色污渍 且无法去除干净 报废处理 1 日常布草报损将报损单与报损实物一起交财务部 经财务检查报损实物及总仓清点报损数量 验收确认签字后 按流程报批 2 报损布草须二次领用的 统一至财务总仓办理领用手续 3 大量报废布草长时间累积 可交财务 由财务部门进行处理 回笼一部分成本 财务 27 客人要求增加 客房用品服务 矿泉水每天每房2瓶 增加按2元 瓶计费 开杂项收费单至前台入帐 特殊情况请示主管 领班 财务 28房间时间定义 全天 6 00至次日12 00 半天 6 00至18 00 凌晨房 0 00至12 00财务 29 工作鞋管理制 度 工作鞋在使用期限内有损坏或丢失 制服房不再发放新鞋 员工可以自行购买跟酒店风格相近的鞋子 或员工可以到财务部交费购买酒店鞋子 凭收据到制服房领取新工作鞋 原鞋子到期后 可以重新领取新鞋 1 凡是员工皮鞋 长筒胶鞋使用期限不满一个月者 离店时扣除100 的折旧费 2 凡是员工皮鞋 长筒胶鞋使用期限满一个月不足三个月者 离店时扣除50 的折旧费 3 凡是员工皮鞋使用期限满三个月不足六个月者 离店时扣除20 的折旧费 使用期限在6个月的厨房皮鞋 长筒胶鞋 只要满三个月以上者 离 店则不扣除折旧费 4 凡是员工皮鞋使用期限超过六个月者 离店时不扣除折旧费 5 凡是发放给员工的布鞋 使用期限不满一个月 统一扣折旧费用10元 满一个月以上员工 离店则不扣除折旧费 财务 人事 行政 餐餐饮饮部部交交叉叉流流程程 1早餐操作流程 1 预报方式 市场营销部每日更新房态预定信息 餐饮部每日14 00询问总台当晚客房预定入住人数 每日21 00前厅将早餐确认单送至中餐厅 如遇晚间临时增加10间以上住房时需及时通知餐饮部更改早餐人数 2 用餐时间 早餐用餐时间 6 30am 9 30am 如遇特殊情况需提前开始或延迟结束 前厅请提前与餐饮部沟通 3 用餐方式 住店客人凭房卡 刷卡用餐 非住店客可在总台付费后凭结账单在餐厅用餐 4 用餐标准 早餐售价38元 位 5 用餐形式 提供中西式自助餐及明档操作 20人以下 含20人 提供套餐 6 结算方式 住店客人按实际用餐人数划账 差额部分按50 营收划账 自费客人按全额入账 市场 房务 值班经理 2用餐预定操作 1 订餐电话设置为56799999 8005 商务中心 56799999 8288 餐饮部 商务中心接到预订后及时通知餐饮部并在电脑预定表上做好登 记 餐饮部接到预定也要及时通知商务中心做好预订记录 以免重复预定 2 VIP用餐须标注 3 所有用餐预订信息需保存 市场 房务 3 宴会菜单提供 确认流程 1 餐饮部每一季度调整一次标准菜单便于市场营销部洽谈 如需厨师长另排菜单需提前下发 菜单申请表 厨师长按要求操作 2 所有菜单经客户确认后与会议编排表一起下发至餐饮部 3 餐饮部按最终确认的菜单进行操作 市场 房务 4 用餐保底桌数 或人数更改流 程 1 原则上市场营销部至少需提前1天提供用餐保底桌数或人数 2 如需临时更改保底数必须提前4小时通知餐饮部 最终以更改单为准 3 其它特殊情况下更改保底数需经执行总经理批准 4 更改单须同时发放给相关部门 市场 房务 财务 5 卫生责任区域 划分 1 厨房 员工餐厅 二楼餐厅及包厢 三楼会议室及棋牌房日常卫生有餐饮部负责清洁 2 各区域公共卫生间由房务部PA负责清洁 3 地毯及大理石面有客房部定期清洁保养 房务 6 送房及餐具回 收流程 1 餐饮部送房服务时间 11 00 21 00 如需餐具回收可致电8282 22 房务中心收到信息后可及时通知餐饮部收餐具 2 如晚间送房餐具不能及时回收 餐饮部会告知房务部所送餐具种类和数量 以便早上客人退房时楼层服务员检查 3 房务部查房时如发现有餐具遗留可及时通知餐饮部回收 4 餐饮营业时间内负责客房冰块的送房服务 房务 7 员工餐操作流 程 1 餐饮部根据人事行政部每月提供的参考费用准备每日员工餐 2 员工餐菜单每周更换 张贴 人事行政 财务 工工程程部部交交叉叉流流程程 1维修操作程序 1 日常维修由使用部门 按要求填写维修单 并及时送工程部 工程部接单后安排维修 2 紧急维修直接打电话到工程部报修 工程部接到急修电话后 迅速安排维修人员 无特殊情况 必须在10分钟内到达维修现场进行紧急处理 维修结束后由使用部门补填维修单 3 住房维修 需征得客人同意后方可进入房内 客人不在房内时 由房务部员工开门 并陪同维修人员一起进入房内 待维修完成后 房务部员 工进行验收 两人同时离开客房 并锁好门 4 维修单上的相关内容必须有使用部门相关人员签名确认 维修人员签名确认 5 维修单一式三联 工程 财务 报修部门各一联 6 每月底对材料仓库进行盘存 由财务部抽检 7 各部门每月的维修耗材 工程部统一报财务审核后 计入该部门运营成本 所有 2 设备操作与保 养程序 1 各种设备的操作使用 需特定岗位或指定人员 经培训合格后 方可允许操作该设备 2 未经培训 私自操作设备 或违规操作 造成设备损坏的 需照价赔偿 3 设备操作人员 如发现设备异常 应立即停机 关闭电源 进行检查 若是设备故障及时报修 4 设备操作人员 负责该设备的日常保养工作 必须保障设备的清洁卫生 发现异常必须及时处理或报修 5 设施设备的计划保养 工程部提前两天通知设备所属部门 请该部门确认保养时间段 并给予配合 保养工作完成后 请使用部门签字确认 所有 3 设施设备添加 与变更 1 未经工程部允许 各部不得自行添加网络设备 2 添置价值人民币1000元以上 或电功率1千瓦及以上的电器设备 必须报工程部备案 3 较大固定设备设施安装位置变更 新增设施设备安装材料费用在人民币300元及以上 或新增设施设备影响原有装饰风格的 需使用部门报执 行总经理批准后 开具工作联系单 工程部方给予施工 否则将不予受理 所有 4西软工号管理 1 各部门员工工号注册必须由该部负责人以联系单的方式 提交到人事行政部审核 然后交工程部经理签字后 由弱电主管执行 2 员工离职必须先到工程部注销工号 而后办理离职手续 3 工号初始密码123456 第一次登陆后 必须由本人及时更新密码 不及时更换密码 以及密码保存不善 造成别人利用该工号进行登陆操作 的 均视为本人操作 所有 5音响会议服务 1 各部门如需提供音响服务 需至少提前两天下达通知单 至工程部 2 通知单必须写清楚 使用地点 时间 需用设备以及数量 3 通知单上所列的设备 单位没有的 工程部不予提供 4 工程部弱电一般会提前调试好设备 并在会议开始前半小时 到会场开启设备 做最后检查 等待客人的到来 会议结束后 宴会部必须及时 通知工程部 便于工程部 清点 回收设备 5 会议设备如发生客人使用不当 造成损坏的 工程部开具设备损坏赔偿单 建议赔偿金额 由相关部门与客人协商赔偿 前台收取赔偿金 所有 6置维修房程序 1 因客房设备故障 接到报修单后24小时内未能修复的 可以置维修房 2 置维修房由房务部提出申请 工程部负责人确认 报执行总经理批准 3 客房计划保养 其它情况需封房的不能设置维修 房务部 7 会议设备操作 保管制度 1 可移动的会议音响设备 不用时放在3F强电井内 由工程部负责保管 2 固定安装的会议音响设备 由该区域部门负责保管 3 会议开始前 工程部按会议要求提前将音响设备安装在会场内 并调试好 然后将设备移交给餐饮部 4 会议结束后 餐饮部将移动会议设备移交给工程部 工程部查验之后放入指定区域保管 5 负责保管期间如有遗失 或非正常损坏 由保管部门负责 6 会议期间调音台的正常开关 音量调节 话筒电池更换等简单操作由餐饮部负责 7 餐饮部宴会区域的领班及以上人员 需接受工程部安排的音控操作培训与考核 考核成绩纳入该员工综合考评 8 会议话筒所需电池 由餐饮部负责提供 餐饮 人人事事行行政政部部交交叉叉流流程程 1人员招聘 1 由人事行政部负责对外招聘信息的发布 各部门协助 2 由人事行政部负责初试 初试通过后将初试合格者引至使用部门面试 3 部门面试后及时将面试情况与人事行政部沟通 4 人员录用由人事行政部确认到岗时间 到人事行政部办好入职引至洗衣房领取制服 更换制服后由使用部门派人带至部门报到 所有 2公文拟发 1 各部门发文由负责人签字后交至人事行政部 人事行政部审核格式后交上级领导审批 2 审批后的文件原件留人事行政部留存 复印件送发文部门 由发文部门复印后分发至相关部门 所有 3奖罚制度 1 所有奖罚单由部门开具 部门负责人的奖罚单由人事行政部开具 2 人事行政部将质检过程中及考勤等相关违规事项告知相关部门 相关部门负责人三天内回复人事行政部处理结果 所有 4培训 1 每月28日上交次月的培训计划 2 培训计划有更换需及时通知人事行政部 3 每场培训结束后及时将培训情况统计表上交人事行政部 2 培训计划有更换需及时通知人事行政部 所有 5员工转正 1 员工试用期临近时由人事行政部下发 转正申请表 2 员工在 转正申请表 上填写个人小结 部门负责人填写转正意见后上交人事行政部 3 员工转正需经过酒店入职培训考核 部门考核合格后方可 4 人事行政部填写转正意见后将 转正申请表 送至相关人员签批 5 员工入职满半年后 工资的调整 在薪资等级范围内 由部门开具 人事变动表 交人事行政部审核 所有 6晋升及调职 1 员工调职需相关部门同意后方可 2 由调出部门开具 人事变动表 并有调出及调入部门负责人的签字 交至人事行政部审核 3 所有晋升及调薪均需执行总经理签字同意 4 所有晋升及调薪批准生效日前一天凭 人事变动表 到酒店制服房更换制服 所有 7员工离职 1 员工有离职申请 到部门领取 离职申请书 部门与离职员工进行面谈 2 部门将员工的 离职申请书 交给人事行政部 3 最后工作日结束三天内离职员工到人事行政部办理离职手续 归还相关物品需相关人员签字确认 所有 8假期申请 1 员工向部门提出假期申请 部门同意后上交人事行政部 三天 含 以内由部门经理批准 三天以上需人事行政部审批 报执行总经理批准 2 部门经理以上需请假或调休需执行总经理同意 3 婚假及年休假需提前半个月申请 所有 9加班 还休 1 部门需安排员工加班的 需提前填写 加班申请单 报人事行政部 批准后方可 2 加班原则上按一比一的比例还休 如无法还休可发放加班工资 3 次月15日人事行政部将下发前一月的 调休单 给部门 4 员工要求还休需部门同意 填写好还休日期由部门负责人签字后交至人事行政部 所有 10考勤 1 每月28日上交次月的 排班表 每月3日前上交前一月的 考勤