标准文件内容涉及科室_制度规范_工作范文_实用文档.xls

程序号程序名称主控部门 PL CX01文件资料控制程序办公室 PL CX02记录控制程序办公室 PL CX04经营计划制定实施控制程序办公室 PL CX05环境因素识别与评价控制程序设备部 PL CX07环境目标指标管理方案控制程序设备部 PL CX08内部沟通和信息交流控制程序质保部 PL CX09管理评审控制程序办公室 PL CX10资源管理程序办公室 PL CX11培训控制程序人力资源部 PL CX12工厂设施和设备策划控制程序办公室 PL CX23产品和过程开发验证与转产程序产品开发部 PL CX24作业指导书控制程序产品开发部 PL CX25设备采购管理控制程序设备部 PL CX26工装管理程序生产制造部 PL CX28标识和可追溯性管理控制程序生产制造部 PL CX30产品防护交付控制程序生产管理部 PL CX36化学品管理控制程序生产管理部 PL CX38资源能源控制程序设备部 PL CX39应急响应与准备控制程序设备部 PL CX46进货检验控制程序质保部 PL CX50不合格品控制程序质保部 PL CX51数据收集分析和使用控制程序办公室 PL CX53员工满意度 激励 持续改进控制程序人力资源部 PL CX54纠正和预防措施控制程序质保部 PL CX55退货产品控制程序质保部 PL CX568D报告管理控制程序质保部 PL CX57变更管理控制程序产品开发部 PL CX58正常订单接收及生产作业控制程序生产管理部 PL CX59急单新产品接受及生产作业控制程序生产管理部 PL CX60变更订单接收及生产作业控制程序生产管理部 PL CX62标志的管理控制程序质保部 PL CX63危险源识别与评价控制程序设备部 PL CX65安全紧急事件应急准备与响应控制程序设备部 PL CX67事故事件报告调查处理程序人力资源部 涉及科室 全部 全部 全部 全部 全部 仓储科 成品物流科 全部 全部 全部 全部 工业工程科 计划发运科 工业工程科 工业工程科 仓储科 成品物流科 计划发运科 仓储科 成品物流科 计划发运科 成品物流科 仓储科 计划发运科 仓储科 计划发运科 仓储科 成品物流科 仓储科 仓储科 成品物流科 全部 全部 工业工程科 计划发运科 计划发运科 成品物流科 仓储科 成品物流科 计划发运科 成品物流科 工业工程科 计划发运科 计划发运科 计划发运科 计划发运科 仓储科 成品物流科 仓储科 成品物流科 全部 编号程序名称主控部门 PL ZDXZ 01文件编号管理制度办公室 PL ZDXZ 02会议管理制度办公室 PL ZDXZ 03例会管理制度办公室 PL ZDXZ 04档案管理制度办公室 PL ZDXZ 06印章管理制度办公室 PL ZDXZ 13办公用品管理制度办公室 PL ZDXZ 14计算机网络使用管理规定办公室 PL ZDXZ 17接待管理规定办公室 PL ZDXZ 25员工行为规范办公室 PL ZDXZ 26科技创新工作奖励办法办公室 PL ZDXZ 27流程管理制度办公室 PL ZDCW 06库存管理制度财务部 PL ZDCW 10销售收款管理制度财务部 PL ZDSC 01内部特种作业车辆管理制度 PL ZDSC 02安全生产管理制度 PL ZDSC 03生产计划执行制度 PL ZDSC 06原材料 外协件缺乏应急制度 PL ZDSC 08交接班管理制度 PL ZDSC 10产品追溯制度 PL ZDSC 11顶岗制度 PL ZDSC 12应急相应预案 PL ZDZL 14物资分类标准 PL ZDJS 03设计及过程变更评审及转产会议制度 PL ZDYX 05销售和发货控制 PL ZDYX 06销售退回控制制度 PL ZDCG 01采购计划管理制度 PL ZDCG 07库房管理制度 PL ZDRL 08工伤管理制度 涉及科室 全部 全部 全部 全部 计划发运科 成品物流科 全部 全部 计划发运科 全部 全部 全部 仓储科 成品物流科 计划发运科 成品物流科 仓储科 成品物流科 仓储科 成品物流科 计划发运科 计划发运科 仓储科 成品物流科 仓储科 全部 计划发运科 仓储科 成品物流科 仓储科 全部 计划发运科 成品物流科 计划发运科 成品物流科 计划发运科 仓储科 全部 编号流程名称主控部门 PL DB 008鹏翎股份工程立项流程项目小组 PL SJ 001内部审计流程审计室 PL ZJB 001管理评审流程总经办 PL ZJB 003流程变更管理流程总经办 PL RL 001月度生产人员配置流程人力资源部 PL RL 016员工加班申请审批流程人力资源部 PL RL 019员工离职离岗交接流程人力资源部 PL CW 004资产盘点管理流程财务部 PL CW 006资产报废流程财务部 PL CW 009计件工资定额调整流程财务部 PL CW 010模具费用回收流程财务部 PL ZDSYS 002胶料快检流程实验室 PL ZDSYS 004原辅材料检验流程实验室 临时订单确认确认 订单变更流程营销部 PL YX 007年度客户评价及调整流程营销部 PL SCGL 001N 2季度滚动生产计划制定流程生产管理部 PL SCGL 002月度生产计划制定流程生产管理部 PL SCGL 003物资出入库管理流程生产管理部 PL SCGL 004物流商中转库选择流程生产管理部 PL SCGL 005物流商中转库评价调整流程生产管理部 PL SCGL 006制成品出入库管理流程生产管理部 PL SCGL 007中转库损失争议处理流程生产管理部 PL SCGL 008产品停产流程生产管理部 PL SCGL 009原有产品转子公司生产流程生产管理部 PL SCGL 010IE工程立项实施流程生产管理部 PL SCZZ 001领料问题反馈流程生产制造部 PL SCZZ 002车间领料流程生产制造部 PL SCZZ 003物资退库流程生产制造部 PL CG 018物资报验流程采购部 PL CG 019采购进度管理流程采购部 PL PZKZ 004物资进厂检验流程质保部 PL PZKZ 005质量问题退货流程质保部 PL PZKZ 006不合格品处理流程质保部 PL PZKZ 011领料质量问题处理流程质保部 PL SB 001设备安装流程设备部 PL SB 002设备调拨流程设备部 PL SB 007特种设备安装流程设备部 PL CLYF 008试验样品加工及送样流程材料研发部 PL CPSJ 009样品加工及送样流程产品设计部 PL CPSJ 010产品和过程开发验证流程产品设计部 涉及科室 工业工程科 生管部 生管部 生管部 工业工程科 计划发运科 全部 全部 仓储科 成品物流科 全部 工业工程科 全部 计划发运科 成品物流科 仓储科 仓储科 计划发运科 仓储科 成品物流科 计划发运科 计