材料出、入库流程图.doc

工作流程设计部门提供施工范围内的工程量清单和板型和颜色的确定单复印件提交给采购部，要抓紧时间出深化设计图。工程部根据现场施工进度提供施工总体进度计划和总体材料进场计划采购部将材料成本提供给商务部门，商务部门尽早签订商务合同项目部每周一上报采购部本周的材料进场计划采购部找厂家询价、议价、定价，签订合同，确定材料供货周期，将材料付款计划每周一提交财务部材料进场做好入库单、现场人员领料做好材料出库单登记，并且填写材料出入库管理台帐工程开工施工队进场材料员清点仓库，将剩余列好材料清单，再对照材料出入库管理台帐、出入库单，检查有没有出入，如有出入尽快查明原因，纠正好后将出入库原件上交采购部。施工中零星材料采购须填写采购申请单，获批准后方可采购，做好零星材料采购台帐每周一上报采购部施工收尾工作协助商务部门做好项目竣工结算工作每周一上交吊车使用登记台帐材料员对现场吊车使用具有监督权现场材料员内控与职责标准编号部门环节控制标准要求1项目经理部材料进场1、 项目经理部有专门材料员，材料员负责统计好现场材料和施工机械费用（吊装费、运费）、施工进度、零星采购，按公司规定每周一给采购部门发本项目材料进场计划，材料出入库管理台帐、吊车使用明细，零星费用、施工进度报表。2、 材料出入库管理台帐要求如下：每次采购员按照现场材料员报表材料进场计划安排材料进场材料进场前，采购员需将即将进场的材料数量报给材料员，材料进场后，材料员要核实进场材料数量、规格、质量，如无异议，则需在厂家提供的送货单签字，签字完毕后材料员必须将送货单保存完好，及时做好材料出入库管理台账按照签字好的送货单上的材料名称、数量、规格填写好公司提供的入库单，入库单一式三份，材料员保留1份，剩余两份保管好留给采购部门和财务部门。材料员将保管好的送货单和材料员自己填写的入库单按照材料出入库管理台账的顺序将送货单和入库单贴在其背面，每个月月底把材料出入库管理台账和贴在其后面的送货单和入库单寄往公司。进场验收手续完毕后，如发生丢失或者损坏的由现场材料员和库管员负责，每次其他人员领料都要做好领料登记，按照每次领料的数量做好出库单，出库单和入库单、送货单的量都要在材料出入库管理台账一致。3、项目完工以后，材料员和库管员负责清点剩余材料数量，汇总台帐报给采购和财务部门。剩余材料统一运回公司仓库，如有特殊情况，如其他项目需要，必须经过采购部门同意方可执行。4、现场出板设备由材料员和负责出板人员保管和定期维护，设备如发生故障现场不能修理的应及时报告采购部，由采购部负责联系厂家进行维修。出入库台帐登记出入库单登记送货单保管2仓库监督职能如项目有专门的库管人员须协助材料员做好材料的保管工作，如发生丢失或者损坏，库管员和材料员都要负责。库管人员需每周清点一次库存材料数量报告给材料员，材料员核对，如库存材料和材料出入库管理台帐有出入，需查明出入情况后报告给采购部。3采购部采购环节1、 按照设计部门下料单和现场材料施工进度安排材料进场计划2、 每次进场都要与材料员事先核实现场进场材料数量、规格，如有异议，采购员和厂家沟通。3、 每月月底将材料员寄回公司的发货单和入库单审核后按项目统一整理好交由财务部门归档